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1、篇一：3538 规章制度执行情况和适用性评审报告】编号：aq-jy-wj中铝广西有色金源稀土股份有限公司 规章制度 执行情况和适用性评审报告编制：安环部 审核：黎翻 审批：曾阳庆2013 年 1 月 1 日发布 中铝广西有色金源稀土股份有限公司 规章制度执行情况和适用性评审报告 1 评估目的 检查公司规章制度与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他 要求的符合性情况； 检查公司规章制度与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况； 检查公司各岗位人员执行规章制度的情况。2 评估范围2.1公司 2013年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相
2、关安全生产法律法规、标准、规范及其他要求。2.2 公司规章制度与 2013 年适用的安全生产法律法规、标准、规范 及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合 性。3 评估依据3.1 2013 年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单 及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、 工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3 公司在用的岗位规章制度4 评审方式由生产技术部拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作 和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，生产技术 部指定专人做好评审记录的整
3、理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对 评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员 评审组组长： 曾阳庆 评审组副组长：黎翻、姚建明、覃超组员： 李剑峰、陈秒送、甘家毅、刘海英、胡长京、马朝扬、陈建彬、汤盛龙、黄伟超、许健、陈谦6 评审时间评审时间：2012年 12月18日-12月 20日:（9:00-12:00；13:00- 14:30） 7 评审情况综述7.1公司岗位规章制度与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：7.2公司岗位安全规与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上相关法规的符合性情况：7.3 公司岗
4、位规章制度制定的齐全性情况：7.4 评审记录见“附件一：会议记录表 ”、“附件二：签到表”、“件三 公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表”。8 评审结论8.1 公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任、工会代表及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关 安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况 及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会 人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。8.2 通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方 面基本 符合要求，
5、而且运行正常。8.3 评审过程指出的公司岗位规章制度执行上存在的不符合项8.3.1 公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项：8.3.2公司岗位规章制度的有效性和适用性方面不符合项：8.3.3公司岗位规章制度的齐全性方面的不符合项：8.3.4 生产技术部根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单 位及改进要求（见附件四: 不符合项报告）文件发至各整改责任单位, 各相关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表）并组织实施，建立本单位不符合项管理台账，生产技术部负责跟进 各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估 不符合项整改台账。中铝广西有色金源稀土股份有限公司2
6、012 年 12 月 22 日 附件一：会议记录表 附件二：签到表 附件三：公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表 附件四: 不符合项报告附件五：纠正（预防）措施活动表 附件六：不符合项整改台账附件一：会议记录表会议记录表编号：aq-jy-hy单位：【篇二：审核报告管理制度】审核报告管理制度1、技术负责人根据资质认定评审准则的要求和本公司的具体 情况编制检测报告格式。2、检测室主检人员，根据检测依据标准和检测原始记录，按统一 格式、技术术语、法定计量单位认真填写检测报告。做到字迹清晰、 内容完整、数据真实、结论恰当明确。3、检测报告编写人应对其质量负责，在完成编写和检测人员签字 后，连
7、同原始记录和有关资料一并交报告审核人审核。4、报告审核人（或校核人）对检测报告编写的规范性、检测依据 是否恰当，所附原始记录、图表、数据、曲线等是否相符的完备及 结论是否正确进行审查。对报告的规范性、准确性负责。审查符合 要求后签字送授权签字人审批。5、授权签字人对检测报告的结论进行认真审查，并对结论的科学 性和公正性负责。签字批准后发出（加盖私人印章无效）。6、所有检测报告由技术质量室核对审批手续和技术资料齐全后， 加盖印章发出。检测报告副本及技术资料由技术质量室按时存档。7、在审查全过程中，任何一级负责人均无权更改，即使发现错误 必须由编写人更改后，重新履行逐级审批手续。8、对已发出的检测
8、报告若确需进行实质性修改或补充，经技术质管理制度的评审和修订制度1 目的为保证公司安全生产规章制度和安全操作规程的有效性和实用性 确保安全生产正常有序进行，特制定本规定。2 范围 公司所有安全生产规章制度和岗位安全操作规程的评审和修订3职责3.1 总经理负责审批评审计划，负责主持评审活动，审批评审结果， 签发评审意见。3.2 办公室负责组织评审，为公司安全生产管理制度评审和修订的归 口管理部门，负责编制管理评审计划；作好管理评审记录并编写管 理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。3.3 各单位负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并 根据评审报告制定并实施本部门的
9、改进措施。4 内容4.1 评审策划4.1.1 例行评审计划例行评审每年 进行一次，一般在每年第一季度进行。由办公室编制“安全生产管理 制度评审计划”，经总经理批准后，下发各相关部门。评审计划包括 以下内容：4.1.1.1 评审时间，4.1.2.3 参加评审的部门及人员；4.1.2.5 评审内容。4.1.2 临时评审计划 在发生以下情况时，办公室在总经理指示下，编制临时评审计划， 评审计划内容如 4.1.1规定。4.1.2.1 组织机构、产品结构、资源配置等发生重大变化；4.1.2.2 法律、法规、标准及其它要求发生变化；4.1.2.3 发生重大质量或环境或职业健康安全事故。4.2 评审过程4.
10、2.1 安全操作规程评审由各单位组织相关人员（单位负责人、安全员、技术人员、岗位操 作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要 做好记录，并形成评审报告。4.2.2 各单位安全规章制度评审 由各单位组织相关人员（公司相关部门、单位领导、基层管理人员、 员工）组成评审小组，对本单位安全规章制度进行评审，评审组织 者做好记录，并形成评审报告。4.2.3 公司安全规章制度评审 由办公室组织相关人员（公司领导、各部门领导、各部门安全员、 员工代表）组成评审小组，对公司安全规章制度进行评审，评审组 织者做好记录，并形成评审报告。4.2.4 办公室汇总所有评审报告，上报总经理审批。4.3 改进4.3.1 总经理审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好改进工 作。4.3.2 各单位根据总经理批准的评审报告进行规章制度、安全操作规 程的修改，并报办公室审核，总经理批准执行。4.3.3各单位要将最新的规章制度和安全操作规程及时下发到岗位，并组织进行学习。4.3.2 安全生产规章制度、操作规程 见上4.3.3 评审、修订记录安全生产规章制度和操作规程评审修订记录
