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1、-归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！第一章 总 论一、项目简述项目名称：20000吨/年环保聚氯乙烯、10000吨/年低烟无卤阻燃材料生产线建设项目二、承办单位概况合体科技有限公司位于孝感市经济强镇马口镇工业园区，是一家专业从事高分子共混改性材料研发和生产的现代化知名企业。公司自成立以来以市场为核心，以产品为导向，以技术为基础， 大力推行品牌实施战略，现已成为中部地区同行业领军企业，在国内同行业也有很高的知名度。公司前身为湖北康泰塑料有限公司。湖北康泰塑料有限公司创建于1992年，主要从事通讯电缆，光缆护套料,绝缘料，PVC电力电缆护套料,绝缘料及各种阻燃电缆料和其他工程塑料的生产销售。
2、因业务发展需要，2008年4月5日在湖北康泰塑料有限公司的基础上成立了新公司合体科技有限公司。公司占地12000平方米，现拥有7条先进的单双螺杆挤出机流水线及先进的检测设备，检测设备齐全，年生产能力15000吨，现有员工86名，其中工程技术人员9名，并聘请全国著名专家，研究员2名作为公司的技术顾问。公司目前主要生产通信光电缆用黑色中密度、低密度、高密度聚乙稀护套料，光缆用PP填充料等产品，配方合理，工艺先进，通过省级鉴定，并多次通过国家电线电缆检测中心质量检验合格。公司全方位推行ISO9001:2000质量体系 。从原材料采购、生产过程控制、成品出厂都进行严格地检测和监控，确保向客户提供最优质
3、的产品和服务。产品在国内处于领先地位，畅销全国各地，并经国内多家知名大企业使用，得到行业认可。完全可以取代进口，与美国联碳公司的DFDB-6059,8864,3479DGDK-336相媲美。拓普公司始终积极迎接挑战，在高成长性和可持续发展战略规划上，始终坚持“依托科技、持续创新”的发展原则，按照“以人为本、以客为尊”的经营理念。建立健全创新机制，建设好产、学、研合作开发平台，拓宽研发思路，持续研发新产品，把“拓普”品牌打造成享誉中国的知名和优秀品牌，力争成为中国高分子材料制造领域的一支奇葩。三、报告编制依据1、中华人民共和国环境保护法；2、国务院第253 号令建设项目环境保护条例；3、建设项目
4、经济评价方法与参数（第三版）；4、国家现行的有关规范和标准；5、合体科技有限公司提供的有关资料及数据；6、合体科技有限公司编制项目可行性研究报告的委托书 。 四、项目建设背景1、项目提出的理由与过程(1)项目提出的理由合体科技有限公司年产20000吨环保聚氯乙烯及年产10000吨聚乙烯低烟无卤阻燃材料续建项目，是该公司根据国家“十一五”规划纲要结合该行业优势及对市场考察提出的，根据公司“创名牌、上规模、建巨人、增效益”的指导思想，确定今后发展方向：为武汉光谷及武汉汽车城的大型企业生产配套材料，以生产通讯电缆，光缆护套料,绝缘料，PVC电力电缆护套料为主体，研发生产环保聚氯乙烯材料、低烟无卤阻燃
5、材料。本项目将给汉川地域增添新的高新材料产业板块；由于其技术要求高，填补了省内同类产品产业化空白，将大大提升本地方工业产业的科技水平，提高地方工业产品的高附加值含量，提升汉川的城市知名度。通过本项目的建设，将搭建高科技人才落户汉川的平台，提高地方人口文化素质，培养一大批高分子材料科技人员和技术工人，提升地方劳动力水平；对促进就业，拓宽地方财政收入，增强汉川市在国内区域竞争力，带动地方循环经济、相关新型产业的发展。(2)项目提出的过程PVC材料是五大高分子合成材料之一，广泛应用于化学建材、管材、电线电缆、通信光缆、室内通信光缆、数据线缆、人造革、装饰材料及薄膜等领域。该公司于2007年开始研究本
6、项目，目前已经形成了比较成熟的生产工艺和生产技术。在项目小规模生产前，对国内几家从事PVC生产的厂家进行了考查，针对他们分拣归类无条理、剔杂除尘不彻底、品质不高等问题，制定了相应改进办法，并在改进的基础上，总结完善了一套成熟的生产经验。公司还与湖北省武汉工程大学等科研院校联合，实行产、学、研合作，使公司产品达到国际先进水平。随着人们对电缆火灾事故认识的逐年加强,电缆的阻燃问题已受到普遍关注,阻燃材料的研制正在快速进行。由于火灾中燃烧的电缆产生大量浓烟释放出的含卤物质HCl及其它有毒的腐蚀性气体严重危及人的生命安全,腐蚀仪器和仪表设施等。因此,一些重要场合纷纷采用低烟无卤的材料，其优越性是显而易
7、见的。 我国在20世纪80年代就开始低烟无卤阻燃聚烯烃的研究，由于低烟无卤燃料具有比较高的技术含量，国产料的发展仍然比较缓慢，市场上国外的产品有挪威ECCOH5500、英国megolon-s500，日本Z552、意大利潘德那塑料公司AFR12等，因为进口材料的价格非常昂贵，所以造成我国光电缆企业成本居高不下，从而成为制约相关企业发展的瓶颈问题。面对低烟无卤阻燃料的重要性和广阔的应用前景，国内加大了研发力度，就国内目前所能达到的技术水平而言，应该说在品种、性能和加工等方面与国际水平相当。比如，核电等领域要求较大断裂伸长率的无卤料，这使国内一些无卤料断裂伸长率达到了250%300%；一些高温导线要
8、求无卤料要有125150的耐温等级，从而出现了长期使用温度达150的耐高温无卤料；一些UL标准的电子线促使国产无卤料出现了能够通过电子线UL1581.VW-1阻燃等级的高阻燃无卤料.国产无卤料大都可用压缩比不大的普通螺杆挤出，大都可获得比进口料高的挤出速度。通过多年努力，国产低烟无卤阻燃料可以替代进口产品，满足市场需求。2、项目建设的必要性(1)项目的建设是落实“十一五”规划纲要的需要。产品的环保性和安全性是今后工业发展的方向。由于欧盟ROHS指令及各国对产品环保的要求，各公司的原材料的有害物质含量要求会越来越严格，目前，国内生产无卤阻燃光电缆的厂家绝大部分应用的无卤阻燃材料都是价格昂贵的国外
9、产品。国内无卤阻燃材料处于起步阶段，基本上不能很好地解决无卤阻燃电缆料在流动性、加工性、力学性能的平衡，并且生产成本较高。因此，研制开发生产环保型聚氯乙烯材料及低烟无卤阻燃材料是社会环保所需，是国家大力提倡的产业。(2)项目的建设符合国家发展和人类健康的需要。随着我国工业信息化的发展，3G产业正在成为我国拉动内需发展经济的一个重要支柱，3G的发展将直接带动相关光电缆产品的快速发展，其对材料的品质和数量的需求也将快速增长。随着国家拉动内需政策的启动，大量修建的高速铁路、城市地铁，汽车船舶工业的快速发展，对环保聚氯乙烯和低烟无卤阻燃材料也会产生强劲需求。聚乙烯低烟无卤材料在我国中西部地区几乎是一项
10、空白。中西部地区使用环保聚氯乙烯材料及聚乙烯低烟无卤材料的厂家主要材料还依赖进口或从沿海发达省份采购。这就增加了这些企业的采购成本，这已经成为制约相关企业发展的瓶颈问题。该公司从事环保聚氯乙烯材料及聚乙烯低烟无卤材料的研发和生产将解决中西部省份该材料严重匮乏的窘迫现状，从而也为该公司的发展带来新的机遇。五、项目概况1、项目建设地点汉川市马口工业园，基础设施齐全，运输便利。2、项目建设内容本项目占地50亩,拟建厂房、仓库、实验室、办公楼、宿舍等建筑物11栋，总建筑面积17500平方米。项目建成后可年产30000吨环保聚氯乙烯材料及低烟无卤阻燃材料，实现销售收入（达产年）37950万元，利润170
11、2万元，税收1000万元。3、项目投资与经济效益本项目总投资5068.65万元，其中建设投资3465万元，铺底流动资金1603.65万元。在建设投资中，建筑工程费1445万元，设备及工器具购置费1180万元，安装工程费25万元，工程建设其他费500万元，基本预备费315万元。本项目财务内部收益率所得税前为33.39%，投资回收期4.7年；财务内部收益率所得税后为27.46%，投资回收期5.3年。超过基准收益率8%的要求。从敏感性分析看，项目在达产年（第四年）盈亏平衡点为20.2%，有一定抗风险能力。项目年均投资利润率33.6%，销售利润率4.5%，从财务角度分析，本项目是可行。4、主要技术经济
12、指标详见经济技术指标表表11 经济技术指标表序号名 称单位数量一财务数据1项目总投入万元8632.72项目总投资万元5068.653固定资产投资万元29654项目资本金万元5068.655营业收入（经营期平均）万元379506营业税金及附加（经营期平均）万元39.457总成本费用（经营期平均）万元35813.348利润总额（经营期平均）万元1702.769所得税（经营期平均）万元425.6910税后利润（经营期平均）万元1277.07二财务评价指标1销售利润率%4.52投资利润率%33.63财务内部收益率（所得税前）%33.394财务净现值（所得税前）万元20518.865投资回收期（所得税前
13、）年4.76财务内部收益率（所得税后）%27.467财务净现值（所得税后）万元6124.778投资回收期（所得税后）年5.39资产负债率（经营期第1期）%49.1210利息备付率（偿还期内平均）011偿债备付率（偿还期内平均）012盈亏平衡点 %20.2第二章 产品与市场分析预测一、PVC材料简介PVC主要成份为聚氯乙烯，色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用，由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展性等，故其产品一般不存放食品和药品。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料，它是目前世界上五大通用塑料之一。其他四种通用塑料是PE（聚乙烯）、
14、PS（聚苯乙烯）、PP（聚丙烯）、PF（酚醛树脂）。在五种通用塑料中，PVC的产量在3060年代一直稳居第一位，后来由于石油工业的迅速发展，其副产品可以大量制造PE，因此才被PE超越而退居第二位。但由于PVC材料价格相对低廉、柔软、良好的阻燃性能、良好的耐候性能和机械物理性能，加工工艺简单，电绝缘性好，耐油、耐化学试剂等诸多优点，所以被广泛的应用于建筑、电子、汽车、医药、电线电缆、玩具等领域。PVC树脂是白色粉末状无定型高分子聚合物，它不易燃烧，用明火点燃时，离火即灭，它的硬度随温度变化较大，在-20以下时催化，7580时软化；它的热稳定性和光稳定性都较差，在150以上，易分解变色，如果不加稳
15、定剂，在100长时间暴露在空气中也会变色。因为PVC树脂的以上特点，所以单独用PVC树脂粉是不能制成PVC塑料的。在生产PVC塑料的过程中，通常加入不同数量的增塑剂来改变其软硬度，通过调整增塑剂的用量可制成不同软硬度的PVC材料以满足不同客户的要求，再者，不同种类的增塑剂对PVC制品的使用性能也有很大影响；因PVC的热稳定性差，必须加入不同种类和数量的稳定剂来保证PVC材料在不同领域的加工使用性能；为了降低成本，PVC材料通常还加入不同种类的填充剂；为了提高PVC材料的强度、电性能、阻燃性能、耐候性等性能，还需加入不同种类的助剂来满足不同客户对PVC材料的特殊性能要求；另外，PVC材料还可以通过加入着色剂可以制成丰富多彩的PVC制品。总之，PVC材料是由PVC树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、特殊助剂、着色剂等组成的一种多组分塑料材料。因为PVC材料的特殊性，所以从PVC材料诞生之日起的100多年间，世界范围内的科学工作者和企业科技工作者从来
