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1、公司精细化管理流程图22020年4月19日文档仅供参考目录1.1.1 生产能力核定流程11.2.1 年度生产计划制定流程21.2.2 月度生产计划制定流程31.3.1 月度生产计划执行流程41.4.1 生产计划控制流程51.5.1 生产计划变更流程62.1.1 采购计划编制流程72.1.2 采购预算编制流程82.2.1 采购合同签订流程92.2.2 采购合同执行流程102.3.1 公司采购管理流程112.3.2 采购决策管理流程123.1.1 生产设备选购流程133.2.1 设备安装工作流程143.3.1 设备保养管理流程153.3.2 设备点检管理流程163.3.3 设备自修管理流程173.
2、3.4 设备外修管理流程183.4.1 设备备件管理流程193.5.1 设备报废管理流程204.1.1 技术设计管理流程214.1.2 技术方案评价流程224.1.3 技术引进管理流程234.1.4 新产品技术准备流程244.1.5 技术改造管理流程254.2.1 工艺技术管理流程264.2.2 新产品工艺准备流程274.2.3 工艺标准制定流程284.2.4 生产工艺设计流程294.2.5 工艺改造工作流程304.2.6 车间工艺管理流程314.3.1 工艺文件编制流程325.1.1 生产质量管理流程335.1.2 质量标准制定流程345.2.1 试制过程质量管理流程355.3.1 原材料质
3、量管理流程365.4.1 生产过程质量管理流程375.4.2 半成品质量管理流程385.4.3 质量改进工作流程395.4.4 质量统计管理流程405.5.1 产成品质量管理流程415.6.1 不合格品处理管理流程426.1.1 准时生产转换流程437.1.1 物品入库管理流程447.2.1 物料仓储管理流程457.2.2 产品仓储管理流程467.2.3 仓储储位管理流程477.2.4 物品盘点管理流程487.2.5 呆废料处理管理流程497.3.1 物料领用管理流程507.3.2 限额发料管理流程517.3.3 产品出库准备流程527.3.4 产品出库管理流程537.4.1 物料库存控制管理
4、流程547.4.2 物资库存量控制流程558.1.1 产品发货管理工作流程568.2.1 经配送中心(或租车)送货工作流程578.2.2 配送计划制定流程589.1.1 采购成本控制流程599.2.1 生产成本控制流程609.3.1 质量成本管理流程619.4.1 管理费用预算流程629.4.2 管理费用控制流程6310.1.1 产品认证工作流程6410.2.1 质量体系认证流程6510.2.2 质量管理体系内部审核流程6610.2.3 质量体系外部审核流程6710.2.4 质量体系文件管理流程6810.3.1 ISO90001的建立流程6910.3.2 ISO90001初始评审流程7011.
5、1.1 外协计划管理流程7111.2.1 外协产品技术管理流程7211.2.2 外协质量控制流程7311.3.1 外协厂商管理流程7412.1.1 安全委员会组织管理流程7512.1.2 安全生产制度制定流程7612.1.3 公司安全生产管理流程7712.1.4 重大安全事故处理流程7812.1.5 一般安全事故处理流程7912.2.1 消防安全管理工作流程8012.2.2 消防安全检查工作流程8112.3.1 安全警卫管理工作流程8212.3.2 盘查可疑人员工作流程8313.1.1 车间生产二级计划管理流程8413.1.2 班组生产任务安排流程8513.2.1 生产计划接收确认流程8613
6、.2.2 班组生产计划编制流程8713.2.3 紧急生产任务处理流程8813.2.4 现场问题处理流程8913.2.5 班组评审管理工作流程9013.3.1 车间生产目标管理流程9113.3.2 车间生产调度管理流程9213.3.3 车间生产进度控制流程9313.3.4 车间工艺工序管理流程9413.3.5 生产过程质量检验流程9514.1.1 职工宿舍申请管理流程9615.1.1 清洁卫生管理流程9715.1.2 卫生检查工作流程9815.2.1 环境绿化工作流程9915.2.2 草坪养护工作流程10016.1.1 会议管理工作流程10116.1.2 会议组织工作流程10216.2.1 车辆
7、使用管理流程10316.2.2 车辆维修工作流程10416.2.3 车辆事故处理流程10516.3.1 公司低易耗品管理流程10616.3.2 固定资产报废流程10717.1.1 招聘计划编制流程10817.1.2 内部招聘工作流程10917.1.3 外部招聘工作流程11017.2.1 培训计划制订流程11117.2.2 员工入职培训流程11217.2.3 员工转岗培训流程11317.3.1 考核标准制定流程11417.3.2 绩效考核管理流程11517.3.3 考核申诉管理流程11617.4.1 劳动合同管理流程11717.4.2 劳动纠纷处理流程11817.4.3 员工离职处理流程119通
8、方公司精细化管理流程图1.1.1 生产能力核定流程相关部门生产能力核定小组生产部生产副总部门步骤收集资料确定产品种类及数量确定生产规划组建核定小组提供资料制订核定计划收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力核定工厂生产能力提供资料审核审批编制企业生产能力报告资料存档审核审批准备进行生产能力核定进行生产能力核定核定企业生产能力编制核定报告并予存档1.2.1 年度生产计划制定流程相关部门生产部生产副总总经理部门步骤分析上年生产计划完成情况准备编制年度生产计划提供资料调查研究影响生产的因素变化确定生产指标编制年度生产计划草案提供支持年度生产计划试算平衡论证年度生产计划草案修订年度
9、生产计划审批审核年度生产计划确定编制正式的年度生产计划年度生产计划监督落实年度生产计划的监督实施资料存档1.2.2 月度生产计划制定流程相关部门生产部生产副总总经理部门步骤分解年度生产计划提供资料审核审批汇总、分析本月计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡编制正式月度生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施、监督资料存档参与收集信息编制月度生产计划草案编制正式月度生产计划实施月度生产计划1.3.1 月度生产计划执行流程生产部生产副总生产班组生产车间部门步骤分解生产计划分解工厂生产计划接收生产计划下达生产计划审核实施车间生产计划编制车间生产计划审批问题按
10、车间生产计划生产并上报状况修订车间生产计划执行新生产计划审批编制具体作业并予执行无交付生产报告解决执行中的问题审核按期完成生产计划资料存档资料存档1.4.1 生产计划控制流程收集分析生产信息制定纠正措施并予执行处理生产信息生产班组生产车间生产部生产副总部门步骤分配生产作业编制生产报表分配生产作业接收生产计划分解生产计划接收生产指令执行纠正措施提供生产数据进行生产作业收集分析生产信息核算生产作业对比实际产量与生产计划无进行生产组织制定纠正措施制定纠正报告审批制定纠正报告有偏差1.5.1 生产计划变更流程相关部门生产班组生产车间生产部生产副总部门步骤根据变更要求进行生产相关部门进行调整编制变更通知
11、并予下发接受变更请求并予评估发送变更请求接受请求并评估同意不同意下达更改通知单编制更改报告发送变更请求审核编制生产计划更改通知单进行生产调整接收更改通知单接收更改通知单审核审阅根据更改要求进行调整记录调整资料组织生产调整执行新指令进行正常生产2.1.1 采购计划编制流程相关部门供应部财务部主管副总董事长部门步骤实施采购计划编制采购计划编制采购预算收集分析物料需求审 批提供生产计划根据库存报表分析、计划用料需要分析历史数据编制采购清单审批审批审核审批编制采购预算核定供应商价格审批编制采购计划编制采购进度计划实施采购计划2.1.2 采购预算编制流程供应部财务部董事长相关部门部门步骤编制采购预算编制预算草案预算编制准备工作编制物料采购清单提供生产计划根据库存报表提供物料仓储报表制订供应商认证计划支持收集、分析历史资料及市场、财务需求进行资料汇总并计划预算额度资料存档确定预算余量额度编制预算草案进行讨论、综合平衡审核审批编制采购预算2.2.1 采购合同签订流程董事长法律
