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1、华蓥市吉川旅游食品开发有限公司文件编号：QM/HJSG01-2015版号/修订状态：A/2 受控编号：HJSG质 量 手 册（依据食品生产许可审查通则编制）（2010年）（依据肉制品生产许可证审查细则编制）编制：审核：批准：20159发布 201510实施华蓥市吉川旅游食品开发有限公司华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG 0.1-2015目 录版号/修订状态：A/2页码：2/125目 录序号标 题对应条款号页码修订状态01目录HJSG 0.1-20152202发布令HJSG 0.2-20156203授权书HJSG 0.3-20157204质量手册更改一览表HJSG 0.4-
2、20158205质量方针、质量目录HJSG 1.0-20159206组织机构图HJSG 2.0-201510207质量管理职责HJSG 3.0-201511208部门职权、权限HJSG 3.1-201512209岗位职责HJSG 3.2-201516210生产场所:厂区平面布局图HJSG 4.0-201526211车间平面布局图HJSG 4.1-201527212生产车间设备布局图HJSG 4.2-201529213生产车间卫生管理制度HJSG 5.0-201531214防尘、防鼠、防蝇控制管理办法HJSG 5.1-2015322华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG 0.1
3、-2015目 录版号/修订状态：A/2页码：3/125序号标 题对应条款号页码修订状态15生产设备HJSG 6.0-201535216管道、设备清洗消毒管理制度HJSG 6.1-201537217设备、容器清洁控制程序HJSG 6.2-201538218主要生产设备、设施一览表HJSG 6.3-201540219人员要求HJSG 7.0-201545220技术标准HJSG 8.0-201547221工艺文件HJSG 9.0-201548222文件管理HJSG 10.0-201550223文件清单HJSG 10.1-201552224文件借阅、发放、回收记录HJSG 10.2-201553225
4、记录清单HJSG 10.3-201554226采购制度HJSG 11.0-201556227原材料采购管理办法HJSG 11.1-201559228合格供方名录HJSG 11.2-201560229采购计划HJSG 11.3-201561230采购清单HJSG 11.4-201562231采购验证HJSG 12.0-2015632华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG 0.1-2015目 录版号/修订状态：A/2页码：4/125序号标 题对应条款号页码修订状态32原材料验证记录HJSG 12.1-201564233原材料不合格处理单HJSG 12.2-201565234包装物
5、进货验证记录汇总表HJSG 12.3-201566235包装物进货验证记录HJSG 12.4-201567236添加剂的验证记录HJSG 12.5-201568237过程质量管理HJSG 13.0-201569238作业指导书HJSG 13.1-201539质量控制HJSG 14.0-201573240关键质量控制点控制程序HJSG 14.1-201575241关键控制点一览表HJSG 14.2-201579242关键工序质量记录表HJSG 14.3-201580243不合格的控制办法HJSG 14.4-201581244不合格报告HJSG 14.4.1-201583245纠正措施处理单HJS
6、G 14.4.2-201584246产品召回管理制度HJSG 14.5-201585247不安全产品召回记录HJSG 14.5.1-201588248不合格品销毁管理制度HJSG 14.6-201589249不合格品销毁单HJSG 14.6.1-2015902华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG 0.1-2015目 录版号/修订状态：A/2页码：5/125序号标 题对应条款号页码修订状态50不合格品销毁记录HJSG 14.6.2-201591251食品添加剂使用规定 HJSG 14.7 -201592252产品防护HJSG 15.0-201593253防止产品污染控制管理办
7、法HJSG 15.1-201594254成品储藏运输管理制度HJSG 15.2-201596255产品销售管理制度HJSG 15.3-201597256产品销售记录HJSG 15.3.1-201599257检验设备、检验设备管理制度HJSG 16.0-2015100258检验设备清单HJSG 16.1-2015103259检验设备维护保养记录HJSG 16.2-2015104260检验管理HJSG 17.0-2015106261产品质量检验制度HJSG 17.1-2015107262产品过程检验HJSG 18.0-2015109263计量器具的校验、标识、使用管理办法HJSG 18.1-201
8、5112264质量安全突发事件应急预案HJSG 19.0-20151132华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG0.2-2015发布令版号/修订状态：A/2页码：6/125发 布 令本手册依据食品质量安全市场准入审查通则、肉制品生产许可证审查细则编制。它符合国家和四川省有关质量政策法律、法规和规章的规定，阐述了公司的质量方针、质量目标，规定了质量管理体系的基本结构和质量活动的要求。本手册适用于公司肉制品的生产和售后服务。本手册可作为公司质量管理体系的内部管理、第二方对公司质量管理体系认可和第三方独立认证机构对本公司质量管理体系审查的依据。本手册是公司质量保证和质量管理的钢领性
9、文件，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客和社会的承诺，公司的全体员工必须严格遵照执行。公司全体员工应尊重属于自己企业的知识产权，未经总经理或质量负责人管理者代表批准，任何人不得以任何理由将公司的质量管理体系文件外泄、翻印、拷贝、转让、出售。一经查出，必须追究其责任。本手册自2015年10月1日起正式实施。此令总经理（签名）： 2015年9月1日华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG0.3-2015授权书版号/修订状态：A/2页码：7/125授 权 书谨授权张小辉为公司的质量负责人和管理者代表，负责处理公司质量管理体系的有关事宜，确保本公司质量管理体系有效运行；并授于
10、其为确保完成职责而相应的权限。其质量职责为：a）负责质量管理体系的建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个公司内提高顾客要求和法律法规重要性的意识；d）确保获得食品安全许可证产品符合标准的要求；e)确保认证产品的一致性；f)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；g)负责主持制定公司内部质量体系审核计划、报告，开展公司内部质量审核活动。授权各专兼职检验员独立行使监视和测量（检验、试验和验证）的权力，对产品严格把关，具体岗位由质管部部长予以明确。授权已获得资格的内审员担任质量管理体系的内部质量审核工作，具体承担的审核任务由管理者代表通过批准审核计划来予以
11、明确。华蓥市吉川旅游食品开发有限公司 总经理（签名）： 2015年9月1日华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG0.4-2015质量手册更改一览表版号/修订状态：A/2页码：8/125质量手册更改一览表序号章节号修订次序修订内容修订人批准人批准日期华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG1.0-2015质量方针、质量目标版号/修订状态：A/2页码：9/125 质量方针、质量目标1. 质量方针质量第一 诚信为本 顾客满意 持续改进2.质量目标a.产品出厂检验受检率100%b.出厂产品合格率100%c.顾客满意率95%以上3.质量目标的分解3.1办公室a.与质量有关人员岗前培训合格率100%b.外来文件受控有效率100%3.2供销科a.主要物资采购合格率98%以上b.合同履约率99%c.顾客反馈处理率100%以上3.3生产科a.不合格品率小于1%b.设备完好率95%以上3.4质管科a.检测设备检定合格率100%b.成品出厂检验合格率100%华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG2.0-2015组织机构图版号/修订状态：A/2页码：10/125 组织机构图企业负责人质量负责人生 产 科供 销 科质 管 科办 公 室华蓥市吉川旅游食品开发有限公司质量手册文件编号：HJSG3.0-2015质量管理职责.质量管理制度版号/修
