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1、年产18万吨饲料加工新建项目 年产18万吨饲料加工新建项目可行性研究报告目 录第一章项目摘要11.1 项目名称11.2项目建设单位11.3项目建设地点11.4项目建设年限11.5建设目标11.6项目建设规模和主要建设内容11.7产品方案21.8投资估算21.9资金筹措21.10项目效益31.11结论及建议3第二章项目背景52.1 编制范围与依据52.2编制原则、规范与标准52.3 项目建设的必要性和可行性6第三章市场分析及预测123.1 市场供需现状123.2 销售预测13第四章项目建设单位基本情况154.1 项目建设单位基本情况15第五章项目地点选择及建设条件分析165.1选址原则165.2
2、所在区基本情况165.3选址方案17第六章工程技术方案186.1 项目组成186.2 生产技术方案186.3工艺说明20第七章项目建设内容217.1生产工程217.2 辅助工程247.3 公用工程及辅助设施25第八章 节 能268.1严峻形势268.2现实意义288.3节能原则288.4 设计依据及用能标准298.5项目主要能源消耗种类和数量分析308.6 项目所在地基础建设条318.7 工艺生产中的节能措施318.8 节电措施及其节能效果328.9 节水措施及其节能效果338.10 建筑节能及其节能效果348.11能源管理358.12 节能效果分析结论和建议36第九章劳动安全卫生与消防379
3、.1 劳动安全卫生379.2 劳动保护379.3 安全防护389.4 工业卫生389.5消防39第十章项目实施计划4110.1 项目实施进度安排4110.2 实施计划4110.3 技术规范及质量标准44第十一章组织、运营管理与人力资源配置4611.1 项目建设期的组织与管理4611.2 项目运行期间的组织与管理46第十二章投招标管理4812.1招标范围4812.2招标方式4812.3招标组织形式48第十三章投资估算及资金筹措5013.1 估算依据5013.2 投资估算50第十四章财务分析5214.1 赢利能力分析52第十五章 不确定性分析5815.1 盈亏平衡分析5815.2 单因素单指标敏感
4、分析58第十六章项目风险分析与结论6016.1项目风险分析6016.2 结论6269第一章项目摘要1.1 项目名称*年产18万吨饲料加工新建项目1.2项目建设单位*绿鸟食品有限公司1.3项目建设地点赤峰市*工业园1.4项目建设年限2011年4月-2011年11月1.5建设目标为改变当地养殖结构，增加合同饲养比例，降低农民的市场风险及运输距离瓶颈，同时解决*饲料厂的产能不足问题，更好地促进和带动当地畜牧业的发展，*绿鸟食品有限公司将以全国的销售市场为依托，采取内外销相结合，根据当地绿鸟鸡养殖发展的基础，加快实现养殖业的集约化发展步伐，决定总投资2572.6万元建设*年产18万吨饲料加工项目。1.
5、6项目建设规模和主要建设内容本项目占地33350平方米（约50亩）拟建设项目如下：1、年单班生产6万吨配合饲料的主车间：800平方米；2、饲料成品库：2000平方米；3、饲料原料库：1200平方米；4、质量监测检测办公楼：750平方米；5、职工食堂及宿舍：700平方米；6、其他公用辅助设施主要生产设备：本项目计划购置一套国产6万吨/年的成套饲料生产线设备。1.7产品方案本项目年生产禽饲料18万吨（年单班6万吨），可加工9万吨粉料和9万吨颗粒料。产品采用双膜塑料编织袋定量包装，定量标准为50公斤/袋，计量误差0.5%以内，饲料产品质量标准执行GB/T16765-1997标准。产品燃料、动力能耗为
6、：A、电：28kwh/吨颗粒产品，全年电耗333万kWh,由元宝山区电网供应； B、蒸汽：（0.6mpa）37公斤/吨颗粒产品，全年从平庄工业园区采购蒸汽12277GJ； C、水：52公斤/吨颗粒料,全年用水4680吨，由赤峰龙泉公司供水。1.8投资估算项目总投资2572.6 万元。其中：建设投资1867.34 万元。建设期利息52.45 万元。铺底流动资金 652.81 万元。1.9资金筹措项目总资金 4095.83 万元。其中：建设投资 1867.34 万元。建设期利息 52.45 万元。流动资金 2176.04 万元。资本金出资 771.78 万元。占项目总投资比例 18.84%。其中：
7、用于建设投资 118.97 万元。用于流动资金 652.81 万元。项目债务资金 3324.05 万元。占总投资比例 81.16%。其中：建设借款 1748.37 万元。建期利息 52.45 万元。流动借款 1523.23 万元。自有流动资金比例 30.00%。1.10项目效益（1）经济效益和社会效益年平均含税销售收入 34874.18 万元。年平均总成本费用 34268.80 万元。年平均销售利润 605.38 万元。年平均利润总额 605.38 万元。年平均所得税 97.12 万元。年平均净利润 508.26 万元，资本金 771.78 万元，资本金净利润率 65.86% 。年平均息税前利
8、润 711.01 万元，总投资 4095.83 万元，总投资收益率 17.36%。（2）社会效益 直接提供就业岗位近70个，带动相关行业从业人员1000余人。1.11结论及建议（1）饲料工业是提高粮食综合利用效率、发展养殖业的重要而有效的产业，是现代化饲养业的物质基础。本项目运用先进的生产技术，提高饲料产品科技附加值，可使饲料工业为现代畜牧业发展提供有效保证，对促进赤峰市畜牧业产业化的发展有着重要意义。（2）从财务分析看，全投资所得税后财务内部收益率为19.92%，财务净现值为1792.23万元（税 后），总投资收益率为17.36%，具有较好的收益率和较强的投资回收能力，因此本项目从财务上讲是
9、可行的。第二章项目背景2.1 编制范围与依据2.1.1 编制范围（1）市场需求预测及拟建规模（2）建设条件及方案（3）工程技术方案（4）企业组织和定员（5）环境保护和消防、安全（6）项目实施进度建议（7）经济分析2.1.2 编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（2） 农业部全国畜牧业发展第十一个五年规划(2006-2010 年)（3）2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)；以下简称方法与参数(第三版)。(4) 国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知国发【2009】25号；(5) 工业企业设计卫生标准 GBZ1-
10、2002及相关环境保护法规条例；(6) 2008企业所得税法及相关最新财税法规；2.2编制原则、规范与标准1、 必须符合国家有关部委关于编制项目可研报告的有关规范和标准要求。2、 必须符合国家和自治区产业政策精神，避免低水平重复建设，造成资源浪费、效益低下、恶性循环的局面。3、 有助于培育和壮大产业化龙头企业的成长和发展，加快农民脱贫致富奔小康的步伐。 4、 积极创造条件，为城市下岗职工和农村、牧区剩余劳动力提供再就业空间，促进社会的繁荣与稳定。2.3 项目建设的必要性和可行性*是以肉鸡、肉羊为主导产业，是国家级民族特需用品（清真食品）定点生产企业。公司设有国家级食品研发检测中心，还拥有全国环
11、境最佳的种禽饲养场，生产条件居于行业领先水平。2.3.1 项目建设的必要性一、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件目前我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展现化畜牧业的物质基础。饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。我国饲料业已成为世界第二饲料生产大国。2005年饲料产品总产量达7806万吨，饲料加工业产值接近2000 亿元，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。截至2007年底，饲料总产值已达3335亿元，总产量达1.23亿吨，职工85.6万人，成为国民经济的一个重要组成部分，由于饲料成本占养殖
12、业成本的70%以上，因此加快饲料工业发展，推广饲料加工新技术，是提高养殖业生产水平的重要环节。今后内蒙古饲料发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化经，经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲
13、料工业的生产。二、是我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施尽快把畜牧业发展成为一个大产业，促进水平养殖业可持续发展，已成为我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。饲料安全是维护食品安全的前提条件，提高畜禽水产品的竞争力已成为我国畜牧水产业的主攻方向。因此，发展安全、高效饲料业对于促进养殖业持续健康发展、增强农业竞争力具有重要意义。三、是我国饲料生产企业的当力之急入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用
14、的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。目前，国内的牛、羊、猪价格均低于国际市场价格，虽然国家将逐步调低肉类进口关税，但在国际上仍具有竞争力。另外，随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，对畜禽水产品的需求将有很大增加，从而对饲料产品的需求也相应增加。根据“内蒙古畜牧业发展十五计划及2015年规划”，到2015年，工业饲料需求量为2100万吨。因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中占有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。四、是满足市场对畜牧饲料产品的需求由于国民经济的发展，全面建设小康社会的成就，人民生活水平的提高，特别是城镇人口的增加和中产阶层的崛起，使国内对畜牧饲料产品的需求始终保持旺盛的势头，开辟了世界上最为广泛的市场。当前中国人口膳食结构中动物性食品的摄入量不到世界八十年代水平，膳食结构的改善，特别是增加动物性蛋白质的摄入量是提高国民素质的重要手段。国务院颁布的中长期农业发展纲要和九十年代食物结构改革和发展纲要提出了2000至2020年畜牧、水
