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1、党委发文、股份发文、股份会议纪要、联合发文、实业发文流程图：部门审核拟 稿部门会签办公室核稿领导签发其他领导审批办公室编号拟稿人校对文印室打印流程结束处室便函流程图：拟 稿部门审核拟稿人校对归 档传真电报流程图： 拟 稿部门审核分管经理签发相关部门会签办公室编号打印分发结文公开收文管理流程图：收文登记办公室主任拟办公司领导阅处其他领导阅处主办部门审核主办经办人协办部门办公室归档流程结束内部报告流程图：拟 稿部门审核总 经 办公司领导其他公司领导归 档内部请示流程图:拟 稿部门审核总 经 办部门会签公司领导批示归 档公司领导会签周工作计划、月工作计划、年工作计划流程图：拟 稿办公室汇总发 布通知
2、公告流程图：发 布领导批示部门审批拟 稿注：1 黑色实线表示表示流程主路径。2 红色虚线表示退回修改3 绿色实线表示可选路径成品油采购、燃料油采购、滑润油采购、固定资产零星购置、一般物资采购流程图:拟稿部门领导会签分管领导分公司经理主管部门会 签省分管领导省公司总经理流程结束1. 绿色虚线代表该路径是可选的，黑色实线代表的是整个流程的主路径。2. 商品采购流程中的会签人员中不选择财务人员。3. 内控是根据流程流转的，用户只需把当前节点开放的域填写完毕就可以提交给下一节点人员进行处理，具体送往那个节点用户可根据当前文件的性质有选择性的进行流转。4. “拟稿”：任何人有权拟稿，并直接发布；流动资金
3、 流程图:拟稿部门领导会 签会 签分公司经理省公司走的路径分公司流动资金管理员分公司财务负责人省流动资金管理员省公司财务负责人省分管领导省公司总经理流程结束1. 绿色虚线代表该路径是可选的，黑色实线代表的是整个流程的主路径,红色实线表示退回。2. 内控是根据流程流转的，用户只需把当前节点开放的域填写完毕就可以提交给下一节人员进行处理，具体送往那个节点用户可根据当前文件的性质有选择性的进行流转。3. “拟稿”：任何人有权拟稿，并直接发布；投资资金流程图:拟稿部门领导会 签分公司投资资金管理员分公司财务负责人分公司分管领导分公司经理主管部门会 签省公司投资资金管理员省公司财务负责人省分管领导审批投资资金管理员省公司总经理流程结束1. 绿色虚线代表该路径是可选的，黑色实线代表的是整个流程的主路径。2. 内控是根据流程流转的，用户只需把当前节点开放的域填写完毕就可以提交给下一节人员进行处理，具体送往那个节点用户可根据当前文件的性质有选择性的进行流转。费用支出 流程图: (红框内是分公司流程、紫框内是省公司流程)拟稿人拟稿部门领导审批分公司财务负责人分公司分管经理部门领导会签财务预算员经理审批执行省财务预算员省部门领导会签省部门财务负责人分管经理审批总经理审批执行
