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1、弋阳广场项目部管理交底一、项目部需建立的管理制度及日常表格 （一）根据项目部工程部提供的分工号主要物资需用量明细表、工程物资设计定额用量汇总表，编制主要物资总量控制台帐。 （二）项目部工程部按月编制主要物资月度需要量计划表，物机部据此编制主要物资月度采购（申请）计划表，原则上不能超出工程物资设计定额用量汇总表，严禁无计划和超计划采购（供应）。 （三）物资验收本着“谁验收、谁负责”的原则。验收人员必须2人及以上组成，混凝土拌合站必须通过视频监督物资验收过程，验收人员现场填制进场/入库物资验收登记簿，验收内容包括数量、外观质量、价格、技术证件等内容。需要检验试验的物资必须当日开具试验通知单，建立物
2、资送检台账，对于检验不合格的，应会同供应商进行第三方复检，同时按规定完善手续。对于复检不合格的物资，按不合格品控制程序处置。 （四）项目部必须建立有权领料人制度。分包队伍、机械设备出租单位必须出具工程物资有权领料人委托书，分包队伍一份合同只能有13个有权领料人，严禁不同合同、不同队伍、不同分包方式为同一领料人；严禁同一队伍存在多种分包方式；项目部员工领用非生产性材料必须明确有权领料人；项目自有班组(包括电工、维修班组、搅拌站等)领用配品备件必须明确有权领料人。（五）项目部实行物资月末盘点制度。项目部每月末由项目分管副经理带领工程部、财务部、物机部、分包队伍有权领料人共同对现场物资进行实物盘点，
3、对盘点原始资料共同签认有效，严禁以账面库存数量代替实物盘点数量。物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。项目部物机部长应参加项目每月组织的现场收方计价工作，以便使物资盘点和收方计价相吻合，保证物资节超分析的真实性。 （六）建立临时用电管理制度（电气维修制度、临时用电安全教育制度、临时用电安全技术交底制度、施工现场临时用电电工检查制度、电工人员、电气、材料登记制度、电气料具使用制度）、机械设备使用管理的基本制度（安全教育培训制度、安全技术交底制度、危险岗位操作规程书面告知制度、施工现场机械管理岗位责任制度、持
4、证上岗制度、施工现场机操人员、机械设备登记制度、机械设备安全检查制度、进场设备安装、验收制度、维修保养制度、备件管理制度、日常使用制度、交接班制度、巡回检查制度、定期检查制度、施工机械油水管理制度、机械设备合理使用管理制度、闲置、停用机械设备管理制度、机械设备丢失的管理制度）、特种设备管理制度（工地组装、拆卸、转移与调试制度、验收管理制度、使用管理制度、管理制度）（七）按照精细化管理文件的要求提交相关审批表、评价表、合同及供方的相关资质证书及相关资料，资料需收集齐全。二、项目部主要工作职责要求 （一）充分利用股份公司开发的中国中铁电子商务平台开展物资采购业务。根据采购权限，做好物资采购工作，项
5、目及时上报集中采购申请，公司、集团公司书面批复后再按要求采购，物资采购申请批复后，公开招标45日内完成、竞争性谈判30日完成、竞价采购15日内完成。项目部必须实行采、管分离，严禁非物资人员实施采购；严禁劳务企业自行采购工程实体所需的物资。 （二）下一步将下发物资采购限价及实行辅助材料网上竞价采购，项目部必须遵照执行。 （三）采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评复审，除由项目部进行评审外，还需由公司相关部门复审，所有合同经两级评复审后签订。项目部物机部建立物资采购、周转材料、机械设备租赁等相关合同管理台帐。 （四）定期进行量、价、费用的核算（经济活动分析），分析节超原因并制定整改措施。
6、（五）周转料的采购，需由公司物机部提出采购申请，经公司分管领导批复后再实施采购，采购完毕后公司物机部建立台账，同时交由公司租赁站负责日常管理、回收或处理。机械设备、周转料租赁价格控制在公司限价内。（六）项目部应严格控制临时性租用设备的次数，临租设备的当月结算费用不得超过月租价格。严禁项目帮助分包队伍提供设备租赁或担保。原则上不得为专业分包队伍提供租赁设备，原则上不得租赁专业分包队伍的设备。（七） 外租设备必须是出厂在5年内且性能良好的设备。外租设备租金审批时效不得超过3个月，超过3个月的需找分管公司物机部的领导签字。（八） 按照中铁八局三公司混凝土搅拌站管理办法（试行），拌合站由公司租赁站统一
7、管理。（九） 结合四局相关管理制度执行。三、有效文件清单编号：201410序号文件名称发文号管理部门修改版次份数状态备注1关于印发中铁八局三公司物资管理实施办法（修订）的通知三司物设201082号物机部在用2关于印发中铁八局三公司工程项目物资集中采购管理实施细则的通知三司物设201083号物机部在用3关于进一步加强外协队伍材料扣款的通知三司物设2011103号物机部在用4三公司加强物资管理通知三司物设2010-11-11物机部在用5关于印发中铁八局三公司机械设备管理办法的通知三司物设201084号物机部在用6关于印发中铁八局集团三公司外租设备安全管理办法的通知三司物设201085号物机部在用7
8、关于印发压力容器（含氧、乙炔气瓶）安全管理办法的通知三司物设201086号物机部在用8关于公布中铁八局集团公司有限公司机械动力设备集中采购管理办法的通知集司物设20104号物机部在用9关于加强周转料及废旧物资管理的通知集司物设2007-11-09物机部在用10关于印发中铁八局集团有限公司工程项目物资集中采购管理办法的通知集司物设2010213号物机部在用11关于下发工程项目物资设备管理重点卡控手册的通知集司物设2011408号物机部在用12关于下发工程项目物资设备管理考核办法的通知集司物设2011409号物机部在用13关于印发中铁八局集团公司工程项目物资（集中采购）招标管理实施细则（试行）的通
9、知集司物设2012389号物机部在用14关于重新修订中铁八局集团有限公司物资管理办法的通知八局物设2007 189 号物机部在用15关于重申物资招标采购的通知中铁八局物设2014-03-25物机部在用16中铁八局关于转发股份公司物资管理相关文件的通知 中铁八局物设201464号物机部在用16-1关于印发中国中铁股份有限公司物资供应商管理办法的通知中铁股份物资201414号物机部在用八局物设201464号附件16-2中国中铁关于进一步规范各种物资统计报表工作的通知中铁股份物资201415号物机部在用16-3关于印发中国中铁股份有限公司物资集中采购管理工作考核办法的通知中铁股份物资201416号物
10、机部在用17关于印发中国中铁股份有限公司工程项目物资（集中采购）招标管理办法（暂行）的通知中铁股份物设2011441号物机部在用18关于进一步加强铁路施工项目物资集中采购管理的通知中铁股份物设2012160号物机部在用19关于印发钢轨集中采购管理办法(试行)的通知中铁股份物资201235号物机部在用20关于进一步加强股份公司直管工程项目物资集中采购管理的通知中铁股份物质2012126号物机部在用21关于进一步加强石化产品集中采购与供应管理有关工作的通知中铁股份物质201350号物机部在用22关于印发中铁八局三公司混凝土搅拌站管理办法（试行）的通知三司物设201468号物机部在用23关于公布2014年物资合格供方名册的通知三司物设201491号物机部在用24关于进一步加强项目周转料、小型机具管理的通知三司物设2014-05-04物机部在用25三公司物资机械部外租设备及周转材料信息三司物机（2014-09-30）物机部在用26关于印发中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）的通知中铁股份成本【2014】107号成本部27中铁八局集团有限公司项目管理手册（试行）通知中铁八局成本【2014】349号成本部在用 公司物资机械部2014年10月10日 /
