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1、可行性研究报告海城中央化学有限公司CT复合原料及可降解环保餐具建设项目可行性研究报告大连佐佑管理咨询有限公司二一二年二月目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况5第二章 项目建设的必要性8第三章市场分析及预测12第一节 市场供求预测12第二节 项目产品市场预测16第三节 项目市场风险20第四章 建设规模和产品方案21第一节 建设规模21第二节 产品方案21第五章 场址选择及建设条件23第一节 项目选址23第二节 场址建设条件23第六章 技术工程、设备方案及工程方案27第一节 技术方案27第二节 设备方案29第三节 工程方案30第七章 总图布置和公用辅助工程34第一节 项目总图布
2、置方案34第二节 公用辅助工程36第八章 原材料及燃料动力供应38第一节 原辅材料供应38第二节 燃料动力供应39第九章 环境影响评价40第一节 环境保护设计依据40第二节 项目建设和生产对环境的影响40第三节 环境保护措施42第四节 环境影响评价43第十章 节能节水措施44第一节 节能措施44第二节 节水措施46第十一章 劳动安全卫生与消防47第一节 劳动保护与安全卫生47第二节 消 防49第十二章 组织机构与人力资源配置52第一节 组织机构52第二节 生产组织与人力资源配置53第十三章 施工计划与招投标管理56第一节 项目施工计划56第二节 项目招投标管理56第十四章 投资估算及资金筹措5
3、8第一节 投资估算58第二节 资金筹措与使用计划63第十五章 财务评价64第一节 财务评价基础数据与参数选取64第二节 经营收入及税金估算64第三节 成本费用估算65第四节 利润及利润分配估算67第五节 财务效益分析68第六节 不确定性分析68第十七章社会效益评价70第十六章 结论与建议71第一节 研究结论71第二节 建 议71附 录附表:附表1:项目建设投资估算表附表1-1：流动资金估算表附表2：投资使用计划及资金筹措表附表3：项目收入及税金估算表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧估算表附表6：无形资产及其他资产摊销估算表附表7：利润与利润分配表附表8：项目全投资现金流量表附图:附
4、图1:厂区总平面布置图附件：附件1：营业执照复印件附件2：土地使用证复印件附件3：“2010年海城市规划委员会第三十一次会议纪要”（海规委办字201041号）附件4：海城市人民政府“市长办公会议纪要”（2011）80号IV第一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称海城中央化学有限公司CT复合原料及可降解环保餐具建设项目二、项目性质新建三、承办单位概况项目承担单位：海城中央化学有限公司海城中央化学有限公司成立于1994年7月18日，位于辽宁省海城市牌楼经济开发区，是一家大型塑料食品包装容器制造企业，由著名的跨国食品包装开拓者日本中央化学株式会社投资兴建。公司注册金额900万美元，总占地面积为49
5、428平方米。公司主要生产由中央化学独自开发的专利环保素材CT复合原料的各种规格颜色的片材及食品容器。产品大量销往日本总社及国内兄弟公司，是中央化学系列公司的CT复合原料生产基地。公司主要提供以下产品和服务：1、生产塑料复合原料，适用于注塑类产品的填充料，产品具有混合均匀，白度高，硬度好等特性。2、提供CT、PP、OPS及APET等各种材质餐盒、托盘制品；适用于蔬菜、水果、肉类、水产、熟食等食品的包装。3、生产各种颜色CT、PP材质板材及深加工贴膜片材。4、可提供各种特殊用途塑料容器制品。5、按用户要求设计、开发新产品。为确保食品容器的卫生、安全，公司全面加强质量管理，确立了以顾客为关注中心的
6、质量体系，并于2005年顺利的通过ISO9000质量管理体系认证。四、编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”3、国家及省有关政策、法规、规定；4、现行有关技术规范、规定；5、委托方提供的其他有关资料。五、项目提出的理由与背景（一）白色污染二十世纪九十年代以来，塑料包装制品对自然环境引发的“白色污染”日益严重，主要存在两种危害：其一是“视觉污染”，即塑料袋、盒、杯、碗等散落在环境中，给人们的视觉带来不良刺激，影响环境的美感。有人曾戏称我国有两座万里长城，一为古长城，二为白色长城，指的是我国铁路沿线到处是白色
7、的饭盒、塑料袋。其二是“潜在危害”，主要表现在以下几个方面：1、一次性发泡塑料饭盒和塑料袋盛装食物，严重影响人类的身体健康。科学试验表明，当温度达到65C时，一次性发泡塑料餐具中的有害物质将渗入到食物中，对人的肝脏、肾脏及中枢神经系统等造成损害；2、因塑料制品一般是不可降解的，农田里的废农膜、塑料袋长期残留在田中，使土壤环境恶化，严重影响农作物的生长；3、垃圾填埋是我国处理城市垃圾的一种主要方法，由于塑料薄膜密度小、体积大，它能很快填满场地，从而降低填埋场地处理垃圾的能力；4、把废塑料直接进行焚烧处理，将给环境造成严重的二次污染。（二）政策背景“小小餐盒既轻又重，既小又大，既简单又复杂。”一次
8、性发泡塑料餐具因卫生、保温以及价格便宜等优点在世界各国广为使用，但由于回收处理困难及在自然环境中不易降解等缺点也受到越来越多国家的限制。1999年1月国家经贸委发布了淘汰落后生产能力、工艺和产品目录（6号令），其中第58项规定2000年以前在全国范围内淘汰一次性发泡塑料餐具，并提出了替代产品的要求。2001年，国家经贸委有关部门先后发布文件敦促有关地方、单位停止生产和使用一次性发泡塑料餐具。2001年4月23日，国家经贸委发布了“关于立即停止生产一次性发泡塑料餐具的紧急通告”（国经贸产业2001382号）；中国共产党十六届六中全会通过的中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定中明确提
9、出，“加强环境治理保护，促进人与自然相和谐。以解决危害群众健康和影响可持续发展的环境问题为重点，加快建设资源节约型、环境友好型社会。优化产业结构，发展循环经济，推广清洁生产，节约能源资源，依法淘汰落后工艺技术和生产能力，从源头上控制环境污染”。 2001年4月23日，国家经贸委发布了“关于立即停止生产一次性发泡塑料餐具的紧急通告”（国经贸产业2001382号）。2001年6月，国家环境保护总局颁布了“环境标志产品认证技术要求一次性餐饮具”（HBC12001），明确了“非发泡、非降解但易于回收利用类餐具”，如聚丙烯类产品可以使用。2001年12月28日，国家经贸委、工商总局、质量监督总局和环保总
10、局特急发布的“关于加强对淘汰一次性发泡塑料餐具执法监督工作的通知”（国经贸产业20011363号）开始严格禁止生产、使用发泡塑料餐具。（三）企业背景海城中央化学有限公司是日本中央化学株式会社驻外分支机构之一，为了进一步发展中国食品流通行业，除在海城设立公司外，其它城市如北京、上海、无锡、东莞等地也设立了生产和销售塑料食品包装容器产品的中央化学系列公司，形成了一个覆盖中国主要城市的塑料食品包装容器的供应体系。其中海城中央化学有限公司正在使用中央化学株式会社在世界14个国家取得专利的生产工艺：将无机填料以高填充量与聚丙烯进行共混来生产CT（商品名）复合材料。以其为主要生产原料制成的环保餐具可在23
11、年内充分降解。该环保包装产品已通过美国FDA检测，符合国际食品卫生要求。整个生产过程都处于无毒、无味、无噪声、无污染之中。产品使用后，废弃物便于回收进行资源再利用，即使不回收，置于大自然中，短期内也可自行完全降解，养田沃土，有利于生态平衡，从根本上解决了“白色污染”这一社会公害。项目已于1995年7月建成投产，但由于历史原因，一直未办理建筑房产证。根据“2010年海城市规划委员会第三十一次会议纪要”（海规委办字201041号）以及海城市人民政府“市长办公会议纪要”（2011）80号，批准项目单位补办规划建设批准手续。本项目就是在这种背景下提出来的。第二节 项目概况一、项目地址项目建设地点位于海
12、城经济开发区牌楼镇经济区，总占地面积49428平方米。二、建设规模项目建设CT复合原料及环保餐具生产线，年产CT复合原料1.2万吨、可降解环保餐具16万箱。达产后可形成销售收入10378万元，上缴税金总额1580万元，可安置155人就业，实现出口创汇400万美元。三、建设内容1、项目占地面积49428平方米，总建筑面积9727平方米，其中：生产型建筑5687平方米，建设3栋生产车间；建设办公楼等附属建筑3665平方米；建设公用设施用房375平方米。2、配套建设厂区道路、公用动力管线、道路、绿化、大门及围墙等厂区配套工程。3、购置生产加工设备22套，生产配套设备8套，试验检测设备4套，购置公用动
13、力设备3套。四、项目建设期项目建设期为1年，从1994年7月到1995年7月。五、项目建设投资及资金来源项目总投资9781.7万元，其中：建设投资9367.9万元，铺底流动资金413.8万元。全部资金均由项目单位自筹解决。六、主要技术经济指标表该项目主要技术经济指标见下表：项目主要经济技术指标汇总表序号指标单位指标值1方案类1.1总占地面积平方米494281.2职工总数人1551.3产品方案1.3.1CPD复合原料（CT）吨120001.3.2一次性环保餐具万箱162投资类2.1总投资万元9781.72.1.1建设投资万元9367.92.1.2铺底流动资金万元413.83财务预测类3.1达产年
14、销售收入万元10378.03.2达产年经营成本万元6857.43.3达产年增值税及销售税金万元913.93.4达产年利润总额万元2653.73.5达产年净利润万元1990.34经济评价类4.1财务内部收益率（税后）%21.1%4.2财务净现值（税后）万元56564.3投资回收期（税后）年54.4总投资收益率%25%4.8投资净利润率%19%5风险评价类5.1盈亏平衡点%49%11第二章 项目建设的必要性一、项目建设符合国家产业政策和地方中长期发展规划日新月异的现代社会变化势必导致食品销售形式的巨大变革。塑料食品包装容器为我们的生活提供了极大的方便，使我们的生活更加舒适。本项目CT 复合原料及相关制品的开发和使用，生产可降解环保餐具，不仅保护食品的卫生，保持食品的鲜度，并可降低食品损耗的塑料食品包装容器，实现了食品的大批量流通、大批量销售的新型食品流通体系。项目产品属可替代难以降解的发泡塑料包装
