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1、2009年农业综合开发农业部专项项目*省*市*苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告项目建设单位：*农牧科技发展有限公司可研编制单位：*工程管理（集团）公司*分公司二八年九月项 目 名 称：*省*市*苜蓿良种繁育基地建设项目项目主管单位：*省农牧厅项目建设单位：*农牧科技发展有限公司项目负责人：崔承禹联 系 电 话：项目建设地点：*省*市*镇原黄花农场科技支撑单位：*省草原技术推广总站*新陇原生态农业有限公司*省草原生态研究所可行性研究编制单位：*工程管理（集团）公司*分公司可行性研究负责人：杨俊基可行性研究编制时间：二八年九月目 录第一章 总 论1一、项目名称和建设单位1二、建设内容与规模1
2、三、项目总投资规模1四、资金筹措1五、投资使用计划2六、建设期限2七、项目效益2八、可行性研究报告编制依据3九 主要技术经济指标3第二章 项目背景及必要性5一、项目背景5二、项目建设的必要性7第三章 建设单位基本情况9一、建设单位基本情况9二、现有基础设施和技术条件10三、资产与财务状况10四、协作单位情况10第四章 市场分析与预测12一、国外紫花苜蓿种子生产现状12二、国内紫花苜蓿种子生产现状12三、*省牧草种子生产现状13四、目标产品市场分析及预测15第五章 建设规模与产品方案16一、原则与依据16二、建设规模16二、产品方案17第六章 项目选址和建设条件18一、项目选址原则18二、项目建
3、设地点及用地情况18三、建设地点自然、资源及社会经济条件18第七章 工艺技术方案和设备选型20一、工艺技术方案20二、设备选型25第八章 项目建设方案与建设内容28一、指导思想和原则28二、项目建设目标28三、项目建设总体思路29四、建设内容29第九章 项目建设周期与进度安排33一、建设期限33二、项目实施进度计划33第十章 环境保护与安全生产35一、环境保护35二、劳动安全35第十一章 项目组织管理实施进度37一、项目实施组织管理37二、项目建成后的组织管理39第十二章 投资估算与资金筹措43一、投资估算43二、资金来源与运用44第十三章 社会、经济效益分析47一、经济效益分析的依据47二、
4、总成本费用47三、项目盈利能力48四、财务效益分析48五、不确定性分析48六、社会效益分析49七、生态效益50第十四章 可行性研究结论与建议52一、可行性研究结论52二、建议52附表附表1.固定资产投资估算表附表2.固定资产折旧费估算表附表3.流动资金估算表附表4.总成本费用估算表附表5.投资计划与资金筹措表附表6.销售收入及税金估算表附表7.损益表附表8.现金流量表（全部投资）附表9.资金来源与运用表附表10.资产负债表附表11.生产资料年度用量计算表附表12.生产资料单价及年度费用计算表附图附图1.敏感性分析示意图附图2.盈亏平衡分析示意图附图3.繁育基地规划平面图附图4.繁育基地建设位置
5、示意图附图5.牧草种子加工厂平面布局示意图附图6.牧草种子加工车间及库房平面图附图7.牧草种子加工车间及库房正立面图附图8.牧草种子加工车间及库房示意图附件1. 建设单位法人营业执照2. 财务审计报告书3. 缴税证明及税收缴款书4. 银行存款证明和资信证明5. 配套资金承诺函6. 自筹资金承诺函7. 草种经营许可证8. 草种生产许可证9. 牧草品种审定证书10. 品种产权变更证明11. 品种使用授权协议书12. 技术合作协议书13. 技术服务合同书14. 技术依托单位基本情况15. 现有基地、加工储备设施情况及仪器设备清单16. 土地使用证、土地使用承诺书第一章 总 论一、项目名称和建设单位1
6、. 项目名称：*省*市*苜蓿良种繁育基地建设项目2. 建设性质：新 建3. 建设地点：*市*镇原黄花农场4. 建设单位：*农牧科技发展有限公司5. 法人代表：崔承禹6. 技术负责人：何宏伟7. 项目主管部门：*省农牧厅二、建设内容与规模本项目总投资规模为266.00万元，包括固定资产投资244.20万元,技术培训及技术推广费15.00万元，基本预备费用6.80万元。四、资金筹措本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是：1. 申请2009年农业综合开发农业部专项资金140.00万元；2. 地方财政配套资金56.00万元，由*市承担；3. 企业自筹资金70.00万元。五、投资使用计划本项目固定资
7、产投资244.20万元，其中土建工程投资171.79万元，设备购置及安装投资50.61万元，牧草种子引进及繁育试验费用15万元，工程建设其它费用6.80万元；项目技术培训和技术推广费用15.00万元，基本预备费用6.80万元。六、建设期限本项目工程建设周期计划2年，从2008年9月份开始进行可行性研究论证，止2010年12月份建成投产。七、项目效益本项目的实施可全面推动*市乃至全省草产业的发展，改善农业生产结构，变粮、经二元结构为粮、草、经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于*市农业结构优化升级与农村经济的进一步繁荣。可带动城乡相关行业发展，增加社会
8、就业机会。增加项目区农民的经济收入。种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源、水资源和光能资源的有效利用。本项目建成后，达产年可生产苜蓿商品草种60吨。项目经济效益计算期内水平年总销售收入222.00万元，总成本费用145.72万元，正常年经营成本133.17万元，利润总额61.06万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率20.37%，财务净现值226.83万元，静态投资回收期6.47年。八、可行性研究报告编制依据1. 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办2002
9、175号）。2. *省农牧厅*河西走廊种业发展规划（20042008）。3. 2009年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。4. *省人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力支持特色优势农产品生产意见的通知（甘政办发200390号）。5. 国家农业综合开发项目资金管理办法，（财政部令第29号）。6. 有关经济法规、行业规范与参数，相关基础资料。九 主要技术经济指标本项目建成后，项目经济效益计算期内达产年总销售收入222.00万元，总成本费用145.72万元，正常年经营成本133.17万元，利润总额61.06万元，投资利润率18.57%，投资利税率23.03%。所得税前财务内部收益率2
10、0.37%，财务净现值226.83万元，静态投资回收期6.47年。主要技术经济指标详见表1。表1 主要经济技术指标表序号项目单位经济指标备注1. 建设期年22. 总投资万元266.002.1. 固定资产投资244.202.2. 固定资产方向税0.002.3. 建设期利息0.002.4. 无形资产投资0.002.5. 技术培训及技术推广费15.002.6. 预备费用6.803. 销售收入万元222.00正常年4. 销售税金万元14.06 正常年5. 利润总额万元61.06 平均值6. 财务内部收益率 (全部投资)20.37%所得税前财务内部收益率(全部投资) 19.38%所得税后7. 财务净现值
11、(全部投资)万元226.83 所得税前,注：ic=10%财务净现值(全部投资)万元198.04 所得税后,注：ic=10%财务净现值(自有资金)万元198.04所得税后,注：ic=10%8. 投资利税率23.03%9. 投资利润率18.57%10. 投资回收期(静态)年6.47 所得税前,含建设期投资回收期(静态)年6.60 所得税后,含建设期投资回收期(动态)年8.50 所得税前,含建设期投资回收期(动态)年8.86 所得税后,含建设期11. 经营成本万元133.17平均值12. 总成本万元145.72平均值13. 盈亏平衡点66.57%第二章 项目背景及必要性一、项目背景1. 政策背景。国
12、家实施“西部大开发”战略，提出了“中西部地区要从自身条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级”、“西部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步骤地退耕还林还草，调整产业结构”为主要内容的基本建设方针，为*种子产业发展提供了难得的发展机遇。2002年国家计委、国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展的产业之一；同年7月14日国家计委、科技部发布的当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南(目录)中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产业化重点发展项目。改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的
13、重要基础和举措。草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业，在新的历史条件下，充分发挥区位、资源和科技优势，积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一，而且是现阶段农业结构调整，发展畜牧业，走农业可持续发展之路的重要途径之一。要实现牧草产业化，必须推行规模化经营，必须建立规模化种植基地，而大规模牧草基地的建设，必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子。目前随着国家西部大开发的进一步实施，草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一。*省委、省政府立足省情，提出要把*建成草业大省、牧业强省，下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴*农
14、业经济的支柱产业。可以断言，开发草地资源，发展知识密集型草产业及其制种业，必将成为21世纪农业持续高效发展的生力军。作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为，前景光明。2. 资源背景。*省位于青藏、黄土、蒙新三大高原的交汇地带，地形复杂，地貌多样。具备亚热带、暖温带、温带、高寒等多种气候特点，多数地方日照充足、土地资源丰富，是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域。作为全国六大牧区之一；全省拥有天然草地近2.6亿亩，牧草种质资源丰富，天然草地拥有草地植物资源154科，716属，2129种。目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有*紫花苜蓿、*红豆草、甘农一、二、三号苜蓿及老芒麦等13个品种。2007年全省紫花苜蓿留床面积778万亩，人工种草留床面积达到1650万亩，分列全国第一、二位。种草面积超过50万亩的县有10多个，全省已建成草产品规模基地140万亩，种子基地24万亩，年产各类优质牧草种子1.12万吨。在政府的积极引导支持和龙头
