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公司物资（固定资产）流程填写购置办公设备申请表固定资产采购损坏无法修复被盗非正常报废正常到期报废报废定期盘点、日常维修维护使用填写资产验收单各相关部门签字固定资产管理人员进行资产外观验收供应方安装调试验收采购人员进行采购三家询价，汇总三家询价，采购小组签字确认供应商采购申请部门、资产管理部门领导、主管部门领导、总经理（签字）（下续）单项资产原值低于50万报董事会议题、董事事同意报废处理结果（报资产管理部、财经部备案）财务部进行账务处理资产管理部门进行报废资产处置（丢弃/变卖废品/转让）资产管理部门填写固定资产报废单相关部门领导签字资产使用部门填写固定资产报废申请单董事会作出决议总部各相关部门进行审核，形成处置建议向总经办资产管理部提出报废申请董事会作出决议总部各相关部门进行审核，形成处置建议提出报废处置申请单项资产原值超过50万资产非正常报废正常报废报废（续上）
