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1、深圳市宽广五金电子有限公司文件编号KG-WI-PM-002版本/版次A/0文件名称物料报废作业流程生效日期2016-05-01页码/页数1/4更改记录版本/版次更改部门更改人更改内容更改日期资材部冯小明新编2016-04-13分发部门总经办财务部开发部人事行政部品质部计划科仓储科工程科制造科采购部国际部大客户部会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期总经办采购部财务部 工程科开发部制造科资材部品质部人事行政部 国际部大客户部拟制/日期审核/日期批准/日期冯小明2016/04/13深圳市宽广五金电子有限公司文件编号KG-WI-PM-002版本/版次A/0文件名称物料报废作业流程生效日期2016-
2、05-01页码/页数2/41. 目的有效监控原材料、半成品、成品等报废物料的管理，防止报废物料的非正常流失。2. 适用范围适用于公司原材料、半成品、成品等报废物料的管理。3. 职责3.1计划部：呆滞报废或DCN变更物料报废的申请；3.2生产部：生产制程报废的申请；3.3工程部：制程报废、来料不良报废的判定；3.4品质部：生产申请报废物料的判定是否良品或不良品，因供应商原因导致的报废，相关费用的转嫁确定；3.5仓库部：负责单据的收集及处理，生产报废由帐务的审核；3.6财务部：负责报废单据的审批，供应商报废扣款事项的执行，协助人事行政部报废物料的变卖；3.7人事行政部：负责报废物料的变卖；4. 内
3、容4.1呆滞物料的报废申请4.1.1每月底盘点完成后，资材部 PMC对仓库库存进行分析，每月 15日前召集研发、 工程等相关部门对库存长期未使用物料进行评估，确定长期未使用物料的处理方式，如评定处理方式为报废的，由 PMC相关物控提出报废申请，开出报废申请单经研发、工程 确认，资材经理和制造中心副总经理审核后交财务部审批，报废金额超过当月管理目标的 申请单需上报公司总经理批准后执行报废；4.1.2仓库接收到PMC部提供的经审核后的报废申请单，由仓库帐务员将相对应的 物料在系统中制订仓库调拔单，从相对应的库位报废出帐；4.2 DCN/ECN变更导致的报废4.2.1因研发、营销中心需求，对已有物料
4、进行变更，由研发部开出DCN工程变更单交品质部、工程部、资材部、采购部、财务部等相关部门进行评审，评审结果为立即切换， 但有库存的部份，由资材部相关物控提出报废申请，开发报废申请单附受控发行的DCN 工程变更单复印件经研发、工程确认，资材经理和制造中心副总经理审核后交财务部进 行审批，报废金额超过当月管理目标的申请单需上报公司总经理批准后执行报废；深圳市宽广五金电子有限公司文件编号KG-WI-PM-002版本/版次A/0文件名称物料报废作业流程生效日期2016-05-01页码/页数3/44.2.2仓库接收到PMC部提供的经审批后的报废申请单，由仓库帐务员将相对应的物 料在系统中制订仓库调拔单，
5、从相对应的库位报废出帐；4.3制程不良导致报废4.3.1生产部制程过程中因操作不当导致报废的，由生产部开具退料单，退入仓位为“报废仓”，退料单交由工程、品质进行相关判定，交资材部物控员会签后由资材经 理进行审核（确认报废原因的责任划分），财务经理核准后交由仓库管理人员，仓库管理人 员需要确认各相关部门的签字是否齐全，如不齐全，拒绝接收报废物料，如手续齐全，仓 库管理人员依据单据数量进行实物点收，并将报废的物料放入相应的报废仓位置（外壳、辅材、包材的报废直接存放于二楼报废物料存放区，电芯、PCBA交由仓库管理人员放入相应仓库的报废位置）4. 4试产不良导致报废4.4.1生产部试产过程中因结构或性
6、能不良导致报废的，由生产部开具退料单，退入仓位为“报废仓”，退料单交由工程、品质进行相关判定，交资材部物控员会签后由 资材经理进行审核，财务经理核准后交由仓库管理人员，仓库管理人员需要确认各相关部 门的签字是否齐全，如不齐全，拒绝接收报废物料，如手续齐全，仓库管理人员依据单据 数量进行实物点收，并将报废的物料放入相应的报废仓位置（外壳、辅材、包材的报废直接存放于二楼报废物料存放区，电芯、 PCBA交由仓库管理人员放入相应仓库的报废位置）4.5来料不良导致报废4.5.1因供应商来料或加工厂商来料不良，生产部在生产过程中发现的，由生产部开具退料单，退入仓位为“报废待处理仓”，退料单交由工程、品质判
7、定，交资材部物控员会签后由资材经理进行审核（确认报废原因的责任划分），财务经理核准后交由仓库管理人员，仓库管理人员需要确认各相关部门的签字是否齐全，如不齐全，拒绝接收报废物料， 如手续齐全，仓库管理人员依据单据数量进行实物点收，并将待处理物料分开存放，品质 部每月5日前针对待处理仓物料进行责任判定，每月10日前按规定完成费用转嫁，仓库帐务员跟进费用转嫁结果，与财务部确认费用转嫁完成的待处理仓物料，在K3系统中制定仓库调拔单将相应物料调入报废仓，仓库调拔单需由品质部确认、资材经理审核，财务部批准后方可执行调拔;4.6资料错误造成报废4.6.1因资料确认错误或是信息传达不及时造成物料报废的，由资材
8、部开具报废申深圳市宽广五金电子有限公司文件编号KG-WI-PM-002版本/版次A/0文件名称物料报废作业流程生效日期2016-05-01页码/页数4/4请单，注明报废原因和责任单位，由责任单位签名确认后，按物料总价值的10%由个人承担, 同时进行相应的处罚，部门负责人承担连带责任。4.7报废仓物料的出库4.7.1每月5日前，由仓库帐务员对报废仓物料提出报废物料变卖申请，并将报废物料变卖明细整理成变卖申请单交资材经理、财务部审核，制造副总经理批准；4.7.2仓库帐务员将签核后的变卖申请单复印交到人事行政部经理，由人事行政部 联系变卖的相关事项；4.7.3人事行政部联系好变卖人员后，通知仓库管理人员，仓库管理人员按照相应的 要求将相对应的报废物料整理好，由财务部监督变卖的过程5、相关表单5.1报废申请单5.2DCN变更单5.3退料单5.4仓库调拔单5.5报废物料变卖申请单6、作业流程图:作业单位使用表单处理资材部资材/制造/财务总经办仓库报废品统计表仓库报废品统计表人事行政部/财务部仓库报废品统计表仓库报废品统计表
