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1、收银员员工工作总结10篇 每一个事物与事物之间都存在普遍的联系，都具有肯定的规律可以遵循。只有遵循客观规律，按规律办事才能事半功倍，因此对于工作上的事物总结就显得非常有必要。下面我给大家带来关于收银员员工工作总结，盼望会对大家的工作与学习有所关心。 收银员员工工作总结1 我从事餐厅收银工作的时间不是太长，自身的素养和业务水平离工作的实际要求还有肯定的差距，但我能够克服困难，努力学习，端正工作态度，乐观的向其他同志请教和学习，能踏实、仔细地做好本职工作，为餐厅的进展作出了自己应有的贡献。以下是自己今年工作的总结。 一、收银台的工作规定 收银员在营业时身上不行带有现金，以免引起不必要的误会和可能产
2、生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不行擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与埋怨。收银员不行为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会。 在收银台上，收银员不行放置任何私人物品。由于收银台上随时都可能有顾客退货的菜品，或临时打算不购买的菜品，假如有私人物品也放在收银台上，简单与这些菜品混淆，引起误会。收银员不行任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随便打开抽屉既会引人注目并引发担心全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。 二、菜品方面的熟识工作 工作之余需将视线放在餐厅门口，否则会使个别顾客趁机不结账就离开餐厅。收银员在营业期间不行看报与谈笑，要随时留意收
3、银台前和视线所见的餐厅内的状况，以防止和避开不利于企业的特别现象发生。收银员要熟识餐厅上的菜品，尤其是特价菜品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。 三、暂离岗位的留意点 留意离开收银台时的工作程序。离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上;将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必需随身带走或交值班长保管;将离开收银台的缘由和回来的时间告知接近的收银员;离开收银机前，如还有顾客等侯结算，不行马上离开，应以礼貌的态度请后采的顾客到其他的收银台结账;并为等侯的顾客结账后方可离开。 作为与现金直接打交道的收银员，我认为必需遵守餐厅的作业纪律。在今后我会.这次工作中总结的阅历教训，并
4、争取将收银员工作做得更好一些。 收银员员工工作总结2 自我加入_餐厅，成为了一名前台的收银员以来已经过了x个月了，虽然我之前没有什么这方面工作的阅历，但是在这个岗位所需要的力量的确特别的简洁，靠着我的专业学问以及在工作上的热忱，当然还少不了前辈和同事们的关心，我在前台的工作干得特别的顺心。虽然说还没有到如鱼得水的地步，但是每天都能快乐的站在自己的岗位上，我已经很满意了。 作为刚毕业的_届同学，我并没有太多的工作阅历，寥寥无几的经受让我在刚来到_的时候也遇上过麻烦，感受到过困惑。但是还好我都挺过来了!而且我也在这段时间学习了在这个岗位上不行缺少的各种阅历，这让我彻底的从一个同学准变成了一介职业人
5、。这样的转变虽然并不代表我已经足够成熟，但我信任这是我长大的标志!为了纪念这段时间，我特将这段时间的工作总结一下，在怀念的时候，也能知道自己有那些做的不好的地方。我的收银员工作总结如下： 一、刚进餐厅 原来经过多次碰壁的我并没有对这里报多大期望，只是抱着多少试试的心态来参与。结果突如其来的结果让我措手不及!虽然兴奋自己能有一份工作，但是却有由于自己预备不充分而慌乱。最终当我踏上了_的收银台的时候，x领班亲切的接待了我，并给我讲了餐厅的基本状况后亲自将我带到了我的工作岗位前台。由于_餐厅还挺大，来这里吃饭的人流也不在少数，所以配备多名收银员是必需的。之后我的一段时间都是作为前台那位前辈的学徒来度
6、过。虽然前台其实要了解的东西不多，略微讲解一下我就知道该怎么做了，但是由于我们这里也是主打服务流，所以对于前台服务的要求也是一点也不低，要时刻留意自己的接待举动，这才是我真正感到麻烦的。 二、工作进展 在工作了一段时间后，我已经差不多熟识了这里的工作模式，接待的礼仪也在一次一次的工作中变成了本能的技巧。我和带教同事的工作内容都是一样的，迎接客人、供应询问之类的服务、收银、送别客人。虽然听着就是很简洁的一条线，但是其实中间有不少需要学习和随机应变的地方。 最主要的就是询问方面，作为一家颇受好评的餐厅，我们餐厅预备的菜式和其他的活动都是不少，有些不了解的客人或是挑剔的客人就会前来询问。这就要求我们
7、必需对餐厅的菜品和活动之类的都了如指掌，而且还能回答的让客人满足!一开头我觉得这很难，但过久了我就知道，只要专心，就算是一般的服务员也能把这些东西倒背如流。 三、总结 工作是适合我的工作，同事是特别亲切的.伴侣，老板也特别的和善，那我还有什么理由不努力呢?虽然现在的我已近基本做好了自己的工作，但是.是在不断的进步的，面对越来越挑剔的客人，我们不能怪客人，只能想想自己为什么没有做到位。 收银员员工工作总结3 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用
8、，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前预备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应马上退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应准时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
9、 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便准时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开头正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、其次联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，
10、然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将其次联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优待卡(或者厅面管理人员赐予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优待卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整缘由，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部
11、审计审核。 7、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。认真核对当日的用餐状况及收入状况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。 (五)当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐
12、和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 (六)发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发觉存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要准时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费
13、要由经管人负责。 (七)作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废缘由。如事后发觉有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的缘由。 (八)现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1)收现金时应留意辨别真伪和币面是否完整无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票
14、的，该支票出现问题由担保人担当一切责任。 3、信用卡 1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付.内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，仔细核对卡号，有效期和签名应与信用卡全都，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。 3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应仔细核对卡号和签名，按预住天数估计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。 4)信用卡超
15、过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。 5)签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。 (九)下班时现金及帐单交接程序 1、现金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额全都，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否全都，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到其次天总出纳清点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按挨次号排好，用客帐单安排表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最终一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次连续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束
