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1、质量和环境管理手册 版本/状态:C/2目 录01 管理手册发布令402 管理者代表任命令503 公司概况604 质量和环境方针发布令705 质量目标和环境目标、指标发布令81范围112引用标准123术语和定义134质量和环境管理体系1441 总要求1442 文件要求14423文件控制程序16424记录控制程序215管理职责2451 管理承诺2452 以顾客为关注焦点2453 质量和环境方针2554 策划26 541质量和环境管理体系策划26 542环境因素识别与评价控制程序27 543法律法规与其他要求识别与确定程序31 544-545目标、指标和环境管理方案控制程序3455 职责、权限与沟通
2、39 553协商与信息交流控制程序4056 管理评审控制程序44目 录6资源管理4761 资源提供4762 人力资源控制程序4863 基础设施5164 工作环境517产品实现5371 产品实现的策划5372 与顾客有关的过程5374 采购控制程序5775 生产和服务提供59751橡胶加工过程控制程序59752生产和服务提供过程的确认62753标识和可追溯性62754顾客财产62755产品防护63756环境管理运行控制程序64756对相关方施加影响控制程序67756污水排放控制程序69756固体废弃物污染管理控制程序71756节约能源管理程序7376 应急准备和响应控制程序7577 监视和测量装
3、置的控制788测量、分析和改进7981 总则7982 监视和测量79目 录821顾客满意79822内部审核控制程序81823过程的监视和测量85824橡胶加工过程检验控制程序86825环境绩效控制程序90826合规性评价控制程序9283 不合格品控制程序9684 数据分析9885 改进99851持续改进99852-853纠正和预防措施控制程序100附录1 质量和环境管理体系机构图103附录2 职能分配表104附录3 程序文件清单106附录4 作业文件清单107附录5 橡胶加工工艺流程图9201 管理手册发布令为强化公司的质量和环境管理工作,增强公司各级人员的质量和环境意识,确保公司提供的产品满
4、足顾客和法律法规的要求,并增强顾客满意,根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南及有关的法律法规,结合公司的实际情况,制定并发布B版管理手册。本管理手册阐述了公司的质量和环境方针、质量和环境目标,并对公司的质量和环境管理体系提出了具体要求,形成了文件化的管理体系,是公司实施质量和环境管理的法规性和纲领性文件,是公司在橡胶加工过程中应遵循的规定,也是公司不断改进和提供优质产品、规范环境行为的基本依据。本管理手册自发布之日起正式实施,公司全体员工必须认真遵照执行,共
5、同履行应尽的质量和环境职责,以确保质量和环境管理体系得到持续、有效地运行。总经理:日 期: 年 月 日02 管理者代表任命令公司各部门:经决定,任命 陈志华 为管理者代表,应履行以下职责和权限:1确保公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准的要求建立、实施和保持质量和环境管理体系;2向总经理汇报质量和环境管理体系的业绩,包括改进的需求;3确保在公司内提高满足顾客要求和法律法规要求的意识、质量意识、环保意识;4协助总经理做好管理评审工作,并做好内部审核的组织工作;5负责与质量和环境管理体系有关事宜的外部联络。总经理: 日 期: 年 月 日03 公司概况金福橡胶加工分公
6、司是经海胶集团公司批准,于2005年8月组建起来的设计年产干胶3万5千吨的橡胶加工企业,现为海胶集团公司属下的十三家大型橡胶加公司之一,2007年4月正式投产加工。公司位于海南省澄迈县福山镇境内,占地160多亩,距省西线高速公路福山出入口5公里,北至海口市54公里,是离本省省会城市最近的橡胶加工生产基地,道路交通十分便捷。公司拥有“三部一办一车间”(办公室、生产部、质管部、财务部、车间),“六线四室二站”(即乳胶、胶清、标胶、杂胶、干燥和包装生产线;原材料、乳胶、干胶、废水化验室;废水环保处理站、维修站)于一体,是管理体制、管理机构完善、技术力量雄厚、机械仪器先进和产品质量优质的现代橡胶加工企
7、业。公司现有员工139人,其中高中级职称管理技术人员4人,大学本科毕业6人、专科毕业11人,各类专业技术管理人员23人;生产的主要产品有高氨浓缩胶乳、SWF、SCR20和胶清胶。公司依托海南农垦作为全国最大的橡胶生产基地的优势,秉承公司“厚德、兴业、攀优、创新”,的精神,倾力以建造一流团队、筑一流管理、创一流产品、塑一流企业为目标,按照现代企业制度实行规范化、制度化、精细化要求,对公司的管理流程和管理手段进行了一系列大胆地改革与创新;实行公司随着市场走,员工随着岗位走,薪酬随着加工走的全新管理模式;依据市场对橡胶产品需求的变化,调整产品结构及加工生产任务,生产适销对路的产品。公司自建成投产以来
8、,重视和加强产品质量管理和环境建设,公司2007年度荣获海南省诚实守信、经营用户满意单位、海南省诚守信经营示范单位,2008年度荣获全国“重质量、守信用”品牌企业、中国海南行业十佳信用单位。04 质量和环境方针发布令一、公司质量和环境方针:优质高效,全员共筑;节能减排,人人共享。二、公司全体员工应按这些方针制定相关质量和环境目标、指标并开展质量和环境管理体系的各项管理工作。总经理:日 期: 年 月 日05 质量目标和环境目标、指标发布令1 质量目标:11产品一次验收合格率98%;12出厂合格率100%;13干胶回收率99.7%;14产品制成率99.5%;15顾客满意率99%。2 环境目标和指标
9、:21产品加工、生活污水的排放经过治理达到国家二类一级排放标准,并持续达标。污水的排放指标:a) 悬浮物(SS)70mg/L;b) 化学需氧量(COD)100mg/L;c) 氨氮(NH3NH4+)15mg/L;d) 酸碱度(PH值):6-9;e) 年排放废水量50000吨;f) 化学需氧量(COD)年排放量小于3吨;g) 氨氮(NH3NH4+)年排放量小于0.5吨;h) 悬浮物(SS)年排放量小于2吨。22固体废弃物实现分类管理,提高回收率:a) 各办公场所及生产部垃圾分类投放,集中处理;b) 可回收固体废弃物回收率85%以上;c) 有毒有害废弃物处置率力争达到90%以上,并逐年改进。23施工
10、安装过程保护自然环境,不乱砍乱伐:a) 加强对员工和分包方的培训,提高环保意识。24节约水、电能源:05 质量目标和环境目标、指标发布令241严格控制加工用水、电、柴油和沼气的消耗,减少浪费,并持续保持;242产品加工能耗指标:a) 水:浓缩胶乳2.4吨;胶清胶8吨;杂标胶20吨。b) 电:浓缩胶乳73度;胶清胶130度;标准胶100度;杂标胶180度。c) 柴油(单用柴油配合沼气):胶清胶21公斤;标准胶16公斤;杂标胶20公斤。注:沼气比柴油环保且经济,在有沼气的情况下使用沼气与柴油配合,减少柴油用量。3目标和指标分解:31生产部:a) 设备性能满足加工要求,使用状态完好;b) 入库成品一次检验合格率98%,出厂合格率