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1、*管理制度生产工艺卡片管理制度1 释义1.1 生产装置指各生产车间、动力车间、储运车间。2 职责分工2.1 生产办2.1.1 生产办是工艺卡片的归口管理部门；2.1.2 负责组织工艺卡片的编制、修订、会签、上报与发布工作；2.1.3 负责组织监督检查工艺卡片执行情况。2.2 设备科负责工艺卡片中设备专业的审核和专业会签。2.3 安全科负责工艺卡片中质量、环保指标的审核和专业会签。2.4 生产装置负责本单位工艺卡片的编写、修订、审核及日常生产中工艺卡片的落实和检查管理工作。3 工作程序3.1 工艺卡片编制、修订依据3.1.1 工艺技术规程、工程设计、技术改造等技术文件；3.1.2 试车方案、试生
2、产总结；3.1.3 工艺技术标定报告；3.1.4 运行数据及国内外先进生产经验数据；3.1.5 检验检测、验收鉴定数据、结论；3.1.6 设备随机资料。3.2工艺卡片的编制和修订原则3.2.1 凡新建、改建、扩建装置（单元）必须在开工前一个月制定一套完整的工艺卡片，在试生产正常后6个月内，必须根据试生产情况重新修订作为正式版执行。3.2.2 工艺卡片原则上每年进行一次修订，修订程序与制订程序相同。新修订后的工艺卡片应在原版发布有效期限前一个月正式发布、出版；新版工艺卡片发布后，所有旧版工艺卡片应当加盖作废印章后给予收回。3.2.3 工艺卡片在执行过程中，凡是装置实施小型技术改造、新增设备、化工
3、原材料改型等原因涉及工艺卡片改变的内容较小的，按工艺卡片变更程序执行。3.3 工艺卡片编制的主要内容工艺卡片编制范围应包含工艺装置、公用工程、储运、辅助设施的关键工艺技术参数、产品质量控制指标和关键设备控制指标。具体可参考以下要求编写：3.3.1 装置（单元）：该装置不同生产方案下各工艺过程关键工艺参数及产品质量控制指标，该装置重点设备的主要操作参数控制指标。3.3.2 储运系统：各储罐安全高度、压力控制指标，各储存和输送介质的温度控制指标，其它重点设备的主要操作参数控制指标。3.4 分级管理3.4.1 工艺卡片各项指标实行两级管理，即公司级和车间级控制指标。3.4.2 直接影响到企业环保达标
4、排放、产品出厂质量和确保装置安全运行的重要控制指标为公司级控制指标，其他指标作为车间级控制指标。公司级控制指标按要求向公司生产管理部备案。3.4.3 工艺卡片各项指标由各生产装置进行分级，经相关部门、专业审核通过后确定。3.5 工艺卡片的印刷和发布要求3.5.1 装置的工艺卡片应分装置进行编制、审批和出版。3.5.2 储运、公用工程可视系统规模及复杂程度分单元编制、审批、发布或汇编后进行审批和发布。3.6 工艺卡片的编制、修订及审批程序工艺卡片的编制、修订由生产办负责组织，由生产装置工艺管理人员参与编制和修订，单位负责人审核，生产办、设备科和安全科等相关职能部门会签，由分管领导批准后发布执行。
5、3.7 工艺卡片临时修改审批程序装置（单元）因工艺产品方案、设备缺陷等因素需临时更改工艺参数和质量指标时，生产装置可申请工艺变更。具体程序如下：当公司级工艺指标要临时修改时，由该装置(单元)所在单位填报生产变更申请单（见生产变更管理制度），经生产办主任审核（必要时由相关职能部门会签），分管领导批准后实施。车间级工艺指标需要临时修改时，由该装置（单元）相关人员提出，经所在单位工艺、设备、安全管理人员审核，单位负责人批准，并到生产办备案后发布实施。4 日常管理4.1 工艺卡片经企划部统一编号后由生产办负责下发，做好接收及发放记录。4.2 工艺卡片由生产办负责统一印刷、发布，其他单位不得私自印刷、发
6、布。4.3 工艺卡片发放前必须加盖受控章，未经签署盖章的工艺卡片不能作为指导生产、工艺纪律和考核的依据。 4.4 工艺卡片下发后，所在单位要组织员工进行学习、培训，并在日常生产中严格执行。4.5 工艺卡片为公司机密资料，未经批准不得外传和借阅，确实需要外传和借阅的，应按照档案借阅程序办理审批手续经分管领导批准后方可进行外传和借阅。5 考核5.1 生产装置工艺技术人员负责本单位的工艺卡片日常检查和中间产品合格率的统计工作，未完成者对相关责任人考核200元。5.2 生产办每月至少抽查一次各单位工艺卡片的执行情况，对不符合工艺卡片要求的，对相关责任人考核200元。6 附件工艺卡片模板工艺卡片发放及回
7、收记录（一）工艺卡片发放及回收记录（二）附件1：山东寿光*有限公司工艺卡片编码版本号20*-*山东寿光*有限公司工艺卡片模板名称项目仪表位号单位指标联锁值原料质量指标产品质量指标公用工程环保指标说明：*代表公司级指标。附件2：工艺卡片发放及回收记录（一）使用单位： 表单编码：序号部门（中心）版本号分发号范围发放数量领取人回收数量送回人备注说明：（1）本表用于生产办向各车间发放或回收；（2）丢失及其他原因无法收回时，需要在备注中说明。8附件3：工艺卡片发放及回收记录（二）使用单位： 表单编码：序号姓名版本号分发号发放日期回收日期备注说明：（1）本表用于各车间（储运车间、动力车间）向员工发放或回收；（2）丢失及其他原因无法收回时，需要在备注中说明； （3）与上一行文字相同时，可用“、”代替。
