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1、目 录第1章 总论31.1 项目基本情况 31.2 编制依据及原则 41.3 主要研究结论 5第2章 企业基本情况72.1 企业的基本情况 72.2 企业人员及开发能力论述 72.3 企业经营及财务经济状况 92.4 企业管理情况 10第3章产品市场分析与改造的必要性133.1 产品主要用途 133.2 未来市场预测 133.3 产品的经济寿命期 143.4 产品的竞争力 153.5 竞争优势 153.6 产品营销战略及方案173.7 产品市场风险因素及防范措施183.8 项目技术改造的必要性18第4章 国际陶瓷窑炉节能技术综述214.1 欧洲陶瓷生产用窑炉概况214.2 窑炉与节能的问题22
2、第5章 改造的主要内容和目标255.1 项目的关健技术内容255.2 项目的产品规模265.3 采用的工艺技术路线265.4 主要技术质量指标265.5 厂址选择及总平面布置275.6 给排水工程275.7 供电285.8 主要生产设备、原材料供应方案285.9 节能减排效果295.10 环境保护、消防与安全卫生 30第6章 项目总投资、资金来源与资金构成346.1 总投资预算346.2 资金的筹措346.3 资金使用计划35第7章 人员培训及技术来源367.1 组织机构367.2 职工培训387.3 项目管理387.4 技术来源40第8章 项目实施进度计划41第9章 项目经济效益和社会效益分
3、析429.1 产品的成本分析429.2 项目的销售税金及附加、盈利能力分析449.3 经济效益分析449.4 项目的投资可行性分析449.5 项目偿债能力分析459.6 项目抗风险能力分析459.7 社会效益分析46第10章 研究结论47第一章 总 论1.1 项目基本情况（一）项目名称：窑炉节能减排技术改造工程（二）项目性质：技改（三）项目业主：泸州天韵瓷业有限公司（四）项目负责人：许多轩（五）建设地点：四川省泸州市龙马潭区安宁镇本公司厂区内（六）主要建设内容及规模年产量为360万高档外墙砖的窑炉节能减排改造。主要建设内容包括：1、提高烧成窑炉的自动化控制程度，实现窑炉烧成温度的自动化调节，解
4、决人工操作中造成的能源浪费。2、对烧成窑炉窑体进行技术改造，充分利用余热和减少烟气排放，达到节能减排，保护环境的目标。3、采用变频节能技术降低电能消耗。（七）投资估算及资金筹措1、总投资2228.9万元，其中固定资产投资1700万元，铺底流动资金528.9万元。2.项目资金来源：本项目投资总额2228.9万元。其中：企业自筹848.9万元，贷款1000万元，申请四川省省级预算内投资补助300万元，申请地方配套资金80万元。（八）项目建设周期：2年，即2008年1月至2009年12月。1.2编制依据及原则（一）编制依据中共中央、国务院有关产业发展的方针政策。泸州市、泸县国民经济和社会发展“十五”
5、规划。四川省及泸州市、龙马潭区方面的基础资料。行业发展规划（二）编制原则1、严格遵守国家及四川省相关政策、法律法规及规范、标准和规定。2、项目建设符合保护环境的总体目标。3、突出节约能源、减少排放的新工艺、新技术和先进设备，并与实际条件相结合，使项目技术先进、经济合理、安全适用，主要设备立足于国内，适当选配具有国际先进水平的关键设备。4、保证项目建设质量，节省用地，开展综合利用，降低生产成本，提高社会、环境、经济效益。5、项目规划设计科学、规范，在实施过程中不产生二次污染。（三）研究范围及主要内容研究内容涉及“窑炉节能减排技术改造工程”的项目运作机制、项目建设的必要性、可行性、建设规模、建设规
6、划、生产技术、投资及效益等方面的分析。1.3主要研究结论1、本项目符合国家、地方政策导向，有利于改善项目区的产业结构，能够提高项目区现有的资源利用率，技改后能耗大幅度降低，同时也改善本行业的生产条件和技术水平，培育和壮大产业，提高本产业的技术含量，增强企业的竞争能力，增加企业以及地方财政的收入，解决项目区的劳动就业压力，提高企业效益，项目建设是十分必要的。2、项目技术先进，产品具有强度高、热稳定性能好、抗龟裂、不褪色、耐酸碱、尺寸标准的特点，质量稳定，价格合理，市场竞争力强，资金已落实筹资办法，无需征用土地，建设条件良好。3、经济分析结果表明，本项目能取得较好的财务收益。项目达到设计产量后年总
7、销售收入达5400万元，实现企业净利润898.9万元 。税后投资利润率为38.23%，税后销售利润率为16.46%，税后动态投资回收期为4.93年。税后财务内部收益率为39.06%，显著高于行业基准内部收益率，表明项目的获利能力强，这表明项目具有可行性。4、社会效益显著。项目达产后，预计可拉动当时龙马潭区经济增长0.8个百分点。可解决劳动就业180人，每年能上缴国家和地方税收788.74万元。节约能耗4199.8吨标准煤。对拉长建筑材料业的健康发展具有重要意义。经对本项目可行性研究表明，该项目符合国家产业政策，有利地方经济发展，项目节能减排效果显著，技术可行，产品市场前景广阔，项目投资少，经济
8、、社会效益良好。第二章 企业基本情况2.1企业的基本情况企业名称：泸州天韵瓷业有限公司住 所：四川省泸州市龙马潭区安宁镇通讯地址：四川省泸州市龙马潭区安宁镇注册时间：2006年3月16日注册资金：2000万元人民币注册类别：有限责任公司。2.2企业人员及开发能力论述2.2.1企业负责人和项目负责人的基本情况企业法定代表人许多轩，男，现年39岁，大学文化，经济师，1992年7月宜宾学院英语系毕业，1992年9月至2001年3月在泸州老窖股份有限公司工作，先后任厂办室总经理办公室秘书，酿酒基地办公室方任，基地行管支部书记，2004年后派驻兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司（本公司更名前的名称）副总经理
9、。2006年4月至今任泸州天韵瓷业有限公司总经理，法定代表人。他领办和负责的企业，实行严格管理，照章纳税，不断开发新产品。在激烈的市场竞争中，创造了良好的业绩，使全部企业不断发展壮大。在酒类、瓷质高档外墙砖的研制、开发、生产、经营中，带领公司领导班子和科技人员，顽强拼搏取得了突出的经济效益、社会效益、生态效益和品牌效益。企业通过了ISO9001:2000国际质量体系认证，成为民营科技企业，他创办的企业十分注重商誉、信守合同，其全部企业在银行的信用等级均为AA级。他工作经历丰富，知识面宽。在从事几个公司的管理中，坚持诚信为本的宗旨，积极引进国外新思想、新经验、新技术、组织带领一班人开展技术创新，
10、成功开发了有很强竞争力的几个新产品，并拥有全部自主知识产权，积累了丰富的管理经验。同时，他特别注重吸纳有较强实践经验的高级技术专 家和培养中青年科技人员，使企业保持了很好的持续创新能力。本项目由许多轩项目负责人。2.2.2企业人员及开发能力论述企业现有员工168人，其中大学36人、大专44人，中专高中及其以下88人，本公司主要管理人员18人，其中大专2人，大学16人，平均年龄32岁。公司技术开发人员20人占总人数的11.9，管理人员18人，占10.7，生产人员120人，占71.4，销售人员10人，占6。企业上年度用于技术开发的费用145.67万元，全部用于研究开发投入，其投入占销售收入的7.5。企业专门成立了技术开发部，由高级工程师周强任主任，现有专职技术开发人员20人，兼职开发人员12人，企业自成立以来，在技术开发部的主持下，不断开发新产品，现已开发有9595 mm、100100 mm、瓷质方块砖、9545 mm小条砖、14545 mm、19545 mm、23552 mm、200293 mm、20
