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1、Chongqing Longker Advertising 重庆铜梁鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目可行性研究报告书业主：铜梁鸿发食品厂编制：龙宽机构2008年2月内容提要重庆铜梁县鸿发食品厂拟在重庆市铜梁县蒲吕镇蒲吕工业园区建设一个规模化、现代化的新厂，总占地面积为15亩，分别新建微机控制办公大楼和标准厂房一座，停车位50个，建筑面积约13600平方米，建筑密度为0.587，容积率1.067，绿化率达0.41，总投资1886.32万；项目计划于2008年6月中旬开始，到2008年12月中旬全部建成，历时半年，达到设计建设规模；2008年12月开始设备安装和调试，到2009年3月正式投产；
2、项目建成后将成为铜梁最大的现代化特色小食品生产厂。一、项目建设内容与目标鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目计划于2008年6月中旬开始，到2008年12月中旬全部建成，历时半年，达到设计建设规模；2008年12月开始设备安装和调试，到2009年3月正式投产，总投资1886.32万元。项目主要建设内容和技术经济指标如下表：项目主要建设内容和技术经济指标一览表项目面积指标征地（由蒲吕工业园区代征）15亩90万元新建厂房10000（占地7.5亩）800万元新建微机控制和办公大楼3600（占地1.3亩）432万元设备购买和安装42792万元其他1364万元总投资188632万元投产后年度平均销售额3
3、69065万元投产后年度平均毛利额110719万元财务净现值（贴现率8%）314257万元财务内部回报率68%全部投资回收期3贷款偿还期3二、项目总投资和资金的筹措本项目由鸿发食品厂独家投资，总投资1886.32万元；资金来源主要由以下两方面构成：自筹资金：鸿发食品厂过去积累和在建设初期筹集的共计565.896万元，达项目总投资的30；贷款：该部分预计数为1320.42万元，贷款期限为3年，贷款年利率8%，以鸿发食品厂与鸿发食品厂法人的房、地产及第三者财产向银行抵押信贷。三、项目建设进度实施计划鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目计划于2008年6月中旬开始，到2008年12月中旬全部建成，历
4、时半年，达到设计建设规模；2008年12月开始设备安装和调试，到2009年3月正式投产。四、项目的经济效益预测本项目预算总投资为1886.32万元，为自筹和银行贷款。如果项目考虑时间因素，其盈利能力表现为如下方面：财务净现值：因财务净现值是以项目的寿命期计算的，如将该建设项目的各建筑物和设备、设施的寿命期规定为25年（包括建设期），假设以8的贴现率计算，则项目的财务净现值为314257万元。详细内容请参看现金流量表。内部收益率：68。五、项目的社会效益鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目的社会效益明显，在项目全面建设完成并运行后，将提高铜梁地区的地方特色小食品的档次，切实推动铜梁小食品行业的
5、发展，与市委、市政府所提出的“工业反哺农业，城市支持农村”的城乡统筹的精神相一致；建成后的规模化、现代化食品厂所产生的产值和利税可带动项目区域经济的发展，促进当地税收；同时，还能帮助本地区增加就业机会（鸿发食品厂将承诺在招收工人时优先录用开发区拆迁的农民），提高当地人民的生活水平。作为铜梁唯一的规模化、现代化地方特色食品厂家，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂的建成也有利于提升当地的知名度和城市品牌，促进和加快当地对外改革开放和招商引资的步伐。鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设取得成功之后，必将对铜梁的小食品行业的工业化、现代化发展起到很好的带动与示范效应，必将对铜梁小食品行业的整体现代化、规范化
6、发展取得跨跃式成就起到积极的促进作用；从而推动铜梁食品工业产业的规模和产值快速地上一个台阶。目录第一章 项目背景及意义一、项目的提出二、项目的意义第二章 项目建设的可行性分析一、坚实的基础二、广阔的前景三、选址符合区域市场发展趋势要求四、地理交通情况在销售范围覆盖上优势分析五、市场销售拓展的可行性分析第三章 项目建设规划及实施一、建设内容二、项目设计的构想和要求三、建设期项目的组织与管理四、建设进度计划第四章 组织机构及员工配置 一、组织机构 二、员工配置 三、员工培训 第五章 项目投资估算与资金筹措一、总投资估算1、投资估算范围2、投资估算内容3、投资估计依据4、固定资产估算总额5、流动资金
7、估算金额6、项目投资估算总额二、资金筹措 1、资本金 2、银行贷款三、资金使用计划第六章 财务效益评价一、财务成本分析1、投资成本分析2、收入预测3、贷款还本付息预测二、财务分析1、财务盈利能力分析2、清偿能力分析第七章 项目风险分析与对策分析1、项目风险分析2、对策分析第八章 结论及建议 一、结 论 二、建 议 第一章 项目背景及意义一、项目的提出 1、企业发展的需要 重庆铜梁县鸿发食品厂主要生产“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”，该产品由其创始人在传统的凤爪泡制工艺的基础上，经过全新的科学配方改良配制的新一代凤爪泡制产品；具有色鲜味美、麻辣鲜香、辣而不燥、催人流涎、回味无穷、增强食欲等特色；
8、是现代都市消费群体佐餐佐酒、时尚零嘴、休闲食品的最佳消费选择。 鸿发食品厂经过6年的发展成长，已经在铜梁区域内具有极高的市场知名度和忠诚度，很多消费者往往不辞辛劳地远寻而至，拥有了广阔、深厚而稳定的市场根基，每年的销售量稳定在10多万斤，每年的销售额稳定在200多万元。 然而，由于鸿发食品厂目前依然处于作坊式生产阶段，仅拥有生产场地100多平方米，拥有冰柜10余台，生产设施、设备还显得比较简陋，生产工艺和生产能力的局限性都比较大，特别是杀菌工艺的落后导致的保质期太短，限制了鸿发食品厂的规模化、现代化发展，并阻碍了鸿发食品厂的大范围市场的拓展，制约了鸿发食品厂将“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”打
9、造成为铜梁的知名地方特产、并为铜梁贡献丰厚利税的步伐；同时，由于鸿发食品厂的产品保质期太短、产量低，导致销售渠道的建设也远远滞后于市场需求，目前仅拥有一个自有的销售点，不便于消费者的消费购买；严重制约了销售范围的扩大和销售额的增长，已经成为鸿发食品厂发展道路上的一个瓶颈。由此可见，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设已经成为该企业当前发展进程中的首要问题，迫切需要得到及时的规划和解决。 2、小食品、大市场市场发展的呼唤食是人类社会的一个永恒话题。从“茹毛饮血”转而吃熟食，从糊口经济到丰衣足食，从尽享美味到讲究“气味合而服之”，乃至追求文化意境，均未动摇“民以食为天”这个千古不变的真理。正如温家宝
10、总理在食品工业发展战略研讨会上所指出的，随着全球经济的发展和科学技术的进步，尽管新兴产业不断涌现，但食品业仍然是制造业中的第一产业，是永恒不衰的常青产业。食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，全球食品工业在20世纪90年代的年营业销售总额高达12万亿法郎，折算为2.18万亿美元或18.1万亿元人民币，高居世界工业之首，远远超过汽车、航空航天及新兴电子信息等行业。随着休闲生活逐渐流行，小食品、休闲食品的消费量也愈来愈大，而且己成为当今社会的一种时尚，深受儿童、青少年及老年人的普遍喜爱，成为电视食品和旅游食品的首选，故此，休闲食品这个小食品行业，己发展成为一个大行业。然而，当前中国食品工业还
11、是以农副食品原料的初加工为主，精细加工的程度比较低，正处于成长期。食品行业为完全竞争行业，集中度较低，中小企业比例高，技术水平低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小；同时，随着社会的发展，特别是老百姓对食品安全要求的迅速提高，依然完全按照传统的模式生产已经不能确保食品安全了。这就为食品工业企业（特别是小食品工业企业）的现代化、规模化发展提出了严格的要求，而鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目正好是应市场呼唤而产生的，符合重庆小食品行业、乃至全国小食品行业发展的大势所趋。 3、铜梁地方特产类小食品行业发展的需要目前铜梁知名的地方特产仅有“兰花根”和“黄花”等一些初加工产品，在地方特产类小食
12、品方面更是欠缺，这种地方特色产品的缺位对铜梁接下来的即将面临的区域经济地位是极为不吻合的；随着渝遂高速的通车，新成渝线的贯通，渝西经济走廊必然产生一次大变局，而铜梁正位于新成渝线上的重庆门户，正处于这次经济战略变局的中心，如果铜梁能够实现高速、高效的发展，那么，铜梁就有机会成长为渝西经济走廊新的龙头。这就要求铜梁必须拥有系列具有较高市场知名度和社会影响力的地方特色产品，以之与铜梁新的城市品牌相呼应，从而在社会上与投资市场上取得相应的影响力和吸引力。鸿发食品厂生产的“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”，由于已经具有相当深厚的市场基础，具有很高的知名度和美誉度，并且，经过6年的发展，已经积累了丰富的经
13、营管理经验和丰厚的经济基础，完全具备了建设规模化、现代化新厂的坚实基础，其规模化、现代化新厂的建设必将为铜梁创造代表性的地方特产起到很好的带动和推进作用。 4、城乡一体化与新特区发展的需要作为与人民生活密切相关的产业，食品工业的发展不仅可以满足人民群众日益增长的消费需求，而且可以在服务三农、扩大就业、出口创汇等方面为国家经济发展和社会稳定做出突出贡献；建设新农村和推进城镇工业化是相辅相成的，是城乡一体化过程中的不同侧面；要实现“工业反哺农业，城市支持农村”，工业化和城镇化就要达到一定水平，重庆作为新特区，更需要在农业与工业的结合上、农业工业化上做足文章，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目作
14、为知名度极高的地方特色小食品工业化生产项目，正是符合重庆新特区发展和城乡一体化的需要的地方示范性项目。二、项目的意义 1、推动地方经济发展 鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目建成投产后，必将依托重庆、成都两个大都市市场稳步扩张，为铜梁带来每年数千万乃至上亿的工业产值，给铜梁每年奉献上百万的利税收入；对铜梁的地方经济发展起到很好的推动作用。（具体数据参见本项目的财务效益评价） 2、带动地方小食品行业产业化发展 如果铜梁地方政府能够对鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设进行适当的扶持，那么，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设取得成功之后，必将对铜梁的小食品行业的工业化、现代化发展起到很好的带动与示范效应，必将对铜梁小食品行业的整体现代化、规范化发展取得跨跃式成就起到积极的促进作用；从而推动铜梁食品工业产业的规模和产值快速地上一个台阶。 3、社会效益鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目的社会效益明显，在项目全面建设完成并运行后，将提高铜梁地区的地方特色产品的档次，切实推动铜梁小食品行业的发展，与市委、市政府所提出的“工业反哺农业，城市支持农村”的城乡统筹的精神相一致；建成后的规模化、现代化食品厂所产生的产值和利税可带动项目区域经济的发展，促进当地税收；同时，还能帮助本地区增
