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1、大检查大反思活动计划序号主要工作内容具体措施完成时间牵头领导牵头部门负责人配合部门一、学习讨论，提高认识1成立大检查大反思领导、检查小组统一思想，认清形势，明确大检查大反思目标、职责和分工。2011.8徐波2召开专题会、动员会1.学习相关文件，讨论如何吸取“6.24”货车脱轨、“6.25”客车火灾事故、“7.23”铁路交通特别重大事故教训。2.加强宣传，营造大检查大反思活动氛围，与质量年活动相结合，通过会议、0A、板报、标语等形式宣传大检查大反思活动，营造良好活动氛围，做到关键岗位职工人人知晓。2011.8徐波综合管理部生产部朱海侠谷峻峰各部门3开展员工安全意识教育通过生产现场事故案例和事故预
2、防典型做法等组织一次安全生产、应急避险和安全防护知识的宣传教育，不断提高全员的安全生产意识。2011.9徐波生产部谷峻峰综合管理部4按计划开展员工技能培训按计划开展职业培训、岗位培训和专业技能培训，提高全员的安全生产素质。持续徐波综合管理部朱海侠5推进员工日常安全教育对新上岗、转岗人员进行“三工”教育（即工前动员,工中指导,工后讲评）。持续李建国生产部谷峻峰6总结、汇报按计划开展活动，形成书面材料于8月22日、9月22日将当月活动情况报安全质量部。2011.9徐波综合管理部生产部朱海侠谷峻峰二、开展工务机械车专项质量检查7开展轮轴系统安全质量大检查对轮轴卡片的填写、签章、转移、归档等过程进行检
3、查，确保轮轴卡片与实物相符。2011.8李建国技术质量部严巨龙生产部8对轮轴状态标识和可追溯性进行检查，标识清晰，可追溯性好。9对轮轴不合格品的处置进行检查，是否进行有效隔离和区分。104.对轮轴“三检一验”制度进行检查，检查自控、互控、专控是否存在漏洞。11开展工务机械车制动、转向架等关键部位的大检查，确保技术标准和工艺严格落实检查制动、转向架等关键部位的检修、焊接、组装等过程控制及点检执行情况，实物质量符合技术文件的要求。2011.8李建国技术质量部严巨龙生产部12检查制动、转向架等关键部位的技术文件（含工艺）的有效性，工艺执行率100%。13检查制动系统部件清洁度，各零部件、管路有防护，
4、防护符合铁道部相关规定。14开展制动缸质量检查对制动缸采购渠道和入厂检验手段进行检查，规范制动缸的入厂复检复验。2011.8李建国技术质量部严巨龙15开展制动缸检修工艺评定。2011.916制动缸可追溯性检查。2011.817开展不合格品控制管理大检查，从管理制度、贯彻执行、现场管理等方面认真检查对不合格品处理流程、管理制度进行检查，制度完整无漏洞。2011.8李建国技术质量部严巨龙生产部18对2011年不合格品台账进行检查，台账记录清楚、完整，各项记录齐全。抽查不合格品的处理，处置符合管理制度规定。19对不合格品现场管理进行检查，不合格品是否得到有效隔离和标识，返工、返修是否得到有效验证，放
5、行是否得到批准。技术质量部严巨龙谷峻峰生产部20开展入厂原材料及零部件控制管理大检查，完善管理制度，理顺管理流程，确保产品源头质量梳理入厂原材料及重要零部件采购管理制度。2011.8王春雨营销物资部王洪斌21抽查入厂原材料及重要零部件采购，合格供方、采购计划、采购实施、入厂复检复验符合规定。22检查入厂原材料及重要零部件库房管理，账卡物相符，防护措施有效。23对“八防”关键工序进行进一步识别，对操作人员进行再教育，严把工序产品质量对“八防”关键工序进行进一步识别，再次确认“八防”清单及控制措施。2011.12徐波技术质量部严巨龙各部门24对各车间“八防”项点进行检查，控制措施得到落实，控制方法
6、有效。25对“八防”操作人员进行质量意识和典型案例再教育。26开展质量点检专项检查对点检工作进展情况进行检查，同时对各质量点检管理、执行效果、改进提升进行评估。2011.8徐波技术质量部严巨龙生产部三、开展安全生产专项检查27加强领导，强化制度，进一步落实安全生产责任完善、落实安全责任制度，明确各部门、各层级人员安全职责，逐级落实安全生产责任制。2011.9徐波综合管理部朱海侠各部门28完善、落实安全生产事故处理、安全隐患排查治理等相关制度。29全面排查、消除各类安全隐患组织开展危险源识别、评价、更新活动，完善、落实危险源控制措施，定期进行检查。2011.9李建国生产部谷峻峰各部门30组织开展
7、一次全面、系统、彻底的安全隐患排查，对发现的安全隐患，定人、定责、定方案、定措施、限期整改、关闭验证。31组织开展一次全面、系统、彻底的特种设备专项检查，确保设备运行及操作安全。32组织开展一次危险化学品专项检查，确保危险化学品储存、使用符合要求。2011.9王春雨营销物资部王洪斌33开展在建项目专项安全检查，确保相关方施工及人员安全。2011.8徐天侠综合管理部朱海侠34按照铁路机车车辆产品造修企业质量保证能力审核评价办法，结合质量年活动，检查体系运行情况，验证质量保证能力，修订、完善相关规范、制度。2011.9徐波技术质量部严巨龙各部门35求真务实，完善预案，切实加强应急管理根据实际需要完
8、善各项应急预案，组织检查应急措施，验证应急方案的有效性。2011.9王春雨生产部营销物资部谷峻峰王洪斌各部门36完善生产现场各生产作业场所的应急措施，明确各生产作业场所的应急措施，确保措施有效、资源保障到位，应急处置有效。37检查防洪设施的配备情况，验证应急措施有效性。38严查细管，严防群伤群亡事故的发生严格执行试车申报审批制度，验证试车组织、驻站联络、安全防护等各项方案、措施的有效性，防止事故发生。2011.9徐波生产部谷峻峰各部门39完善事故报告、处理制度，对发生的生产安全事故按要求上报。综合管理部朱海侠40开展防火安全大检查活动，发现并消除火灾隐患，确保安全大修车辆灭火设施的配备符合技术文件的规定。2011.8王春雨营销物资部王洪斌技术质量部41各机型有明显的防火标识。徐天侠技术质量部生产部严巨龙谷峻峰营销物资部42检查各机型司机室地板、隔热材料的使用情况，以及漏电保护、强电电缆过孔防护措施是否有效。43对各机型热源（发动机排气管等）重新进行识别，检查防火措施是否有效。44对押车人员增加消防知识培训。技术质量部严巨龙综合管理部45公共消防设施配备齐全、有效，定期进行火灾隐患排查，消防通道保持畅通，安全指示标志齐全。综合管理部张震各部门
