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1、陕西银翔金元三轮摩托车有限公司质量手册 版本/修订状态 B/0QM/SJY10.00-2011质 量 手 册版次/修订状态：B/0编制：张国明审核：李多满批准：杨海峰2011-03-01发布 2011-03-20实施陕西银翔金元三轮摩托车有限公司 发布- 36 -目 录手册目录对应的ISO9001条款对应的3C条款页码01 质量体系文件发布令/102 质量方针和质量目标/202.1 质量方针/202.2 质量方针内涵/202.3 质量目标/203 企业简介/304 质量手册的说明与管理/404.1 质量手册的说明/404.2 质量手册的管理/404.3 质量手册的发放/404.4 质量手册的修
2、改与换版/41 范围/51.1 总则/51.2 应用/52 规范性引用文件/53 术语和定义/54 质量管理体系4 质量管理体系2 文件和记录64.1 总要求4.1 总要求64.2 文件要求4.2 文件要求64.2.1 总则4.2.1 总则64.2.2 质量手册4.2.2 质量手册64.2.3 文件控制4.2.3 文件控制74.2.4 记录控制4.2.4 记录控制85 管理职责5 管理职责1.1 职责95.1 管理承诺5.1 管理承诺95.2 以顾客为关注焦点5.2 以顾客为关注焦点105.3 质量方针5.3 质量方针105.4 策划5.4 策划115.4.1 质量目标5.4.1 质量目标11
3、5.4.2 质量管理体系策划5.4.2 质量管理体系策划115.5 职责、权限和沟通5.5 职责、权限和沟通125.5.1 职责和权限5.5.1 职责和权限125.5.2 管理者代表/质量负责人5.5.2 管理者代表175.5.3 内部沟通5.5.3 内部沟通175.6 管理评审5.6 管理评审/185.6.1 总则5.6.1 总则/185.6.2 评审输入5.6.2 评审输入/185.6.3 评审输出5.6.3 评审输出/196 资源管理6 资源管理1.2 资源196.1 资源提供6.1 资源提供196.2 人力资源6.2 人力资源196.3 基础设施6.3 基础设施206.4 工作环境6.
4、4 工作环境207 产品实现7 产品实现4 生产过程控制和过程检验217.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划217.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程/217.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1 与产品有关的要求的确定/217.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2 与产品有关的要求的评审/227.2.3 顾客沟通7.2.3 顾客沟通/237.3 设计和开发7.3 设计和开发/237.3.1 设计和开发策划7.3.1 设计和开发策划/237.3.2 设计和开发输入7.3.2 设计和开发输入/237.3.3 设计和开发输出7.3.3 设计和开发输出/247.3.4 设计和
5、开发评审7.3.4 设计和开发评审/247.3.5 设计和开发验证7.3.5 设计和开发验证/247.3.6 设计和开发确认7.3.6 设计和开发确认/247.3.7 设计和开发更改的控制7.3.7 设计和开发更改的控制/247.4 采购7.4 采购3 供应商的控制257.4.1 采购过程7.4.1 采购过程257.4.2 采购信息7.4.2 采购信息257.4.3 采购产品的验证7.4.3 采购产品的验证257.5 生产和服务提供7.5 生产和服务提供267.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1 生产和服务提供的控制267.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2 生产和服务提供过程的确
6、认267.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性277.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产/277.5.5 产品防护7.5.5 产品防护8 包装、搬运和存储287.6 监视和测量设备的控制7.6 监视和测量设备的控制5 检验试验仪器设备287.6.1 监视和测量设备的购置和验收7.6.1 监视和测量设备的购置和验收287.6.2 监视和测量设备的校准和检定7.6.2 监视和测量设备的校准和检定287.6.3 监视和测量设备的使用、维护、保养和管理7.6.3 监视和测量设备的使用、维护、保养和管理298 测量、分析和改进8 测量、分析和改进/298.1 总则8.1 总则/298.2
7、监视和测量8.2 监视和测量2.1 一致性控制计划298.2.1 顾客满意8.2.1 顾客满意/298.2.2 内部审核8.2.2 内部审核7 内部质量审核308.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量4 生产过程控制和过程检验318.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量318.3 不合格品控制程序8.3 不合格品控制程序6.1 不合格品的控制328.4 数据分析8.4 数据分析/338.4.1 数据的收集8.4.1 数据的收集/338.4.2 数据的分析与处理8.4.2 数据的分析与处理/338.5 改进8.5 改进/338.5.1 持续改进8.5.1 持续改进
8、/348.5.2 纠正措施8.5.2 纠正措施6.2 纠正和预防措施348.5.3 预防措施8.5.3 预防措施359 一致性控制计划/2.1 一致性控制计划3601 质量体系文件发布令公司各部门及全体员工： 陕西银翔金元三轮摩托车有限公司质量手册（B/0版）经总经理杨海峰批准，现予以发布，原质量手册（A/0版）同时作废。 本质量手册是在前版本（A/0版）的基础上依据ISO9001：2008质量管理体系要求及强制性认证实施规则工厂质量保证能力要求并结合本公司的实际情况编制，它阐述了本公司的质量方针、质量目标，并对本公司的质量管理体系提出了具体要求。本质量手册适用于本公司产品的制造、销售和售后服
9、务。 本质量手册是本公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的基础，也是本公司对所有顾客的承诺，本公司所有员工必须在本质量手册发布后严格执行本质量手册和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系有效运行和持续改进。 为确保按照ISO9001：2008质量管理体系要求及强制性认证实施规则工厂质量保证能力要求之要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，特任命公司副总李多满同志为本公司管理者代表/质量负责人，并授予其以下方面的职责和权利： 负责建立满足文件所要求的质量管理体系，并确保其实施和保持； 向总经理汇报质量管理体系的业绩和改进需求； 确保在本公司内提高满足顾客要求的意识； 就质量管理体
10、系有关事宜与有关各方联络； 组织内部质量审核，批准内审计划、审核报告和纠正预防措施； 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。望本公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。 总经理： 2011 年 3 月 1 日02 质量方针和质量目标02.1 质量方针本公司质量方针由总经理制定并传达至所有员工。本公司的质量方针是：以精立业，以质取胜02.2 质量方针内涵 上下一心，兢兢业业，坚持不懈地发扬公司产品质量好、品种多、交货准时、
11、服务优质的优势，并且与顾客建立伙伴关系，互惠互利，满足甚至超越顾客的要求。 以精益求精、一丝不苟的态度对待生产和工作中的每一个细节，充分利用公司现有资源，挖掘每一个可以开发的潜力，努力促使公司的产品质量和管理工作不断进步，以优良的品质赢得市场的认同。 对质量方针的持续适用性进行定期评审，必要时将作出修改，务求公司的质量方针能指引公司业务不断发展。质量方针一经制定，所有员工都应理解，并以执行此方针为最高行为准则。02.3 质量目标 本公司质量目标由总经理制定并传达至所有员工。 本公司质量目标如下：产品质量目标：力争产品检验一次交货合格率85%以上。服务质量目标：以顾客为中心，满足顾客要求，力争顾
12、客满意度85%以上。工作质量目标：参与质量管理体系的人员严格履行质量管理体系文件的规定，保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现。全年进行内部质量审核一次。改进质量目标：全面落实评审中提出的改进措施，致力持续改进，争取超越顾客期望。03 企业简介陕西银翔金元三轮摩托车有限公司是一家专业从事三轮车、农业机械及其配件制造、销售的企业，技术力量雄厚，设备齐全先进，选料精良，产品多次获奖。公司位于西安市未央区六村堡工业园，紧邻绕城高速与三环路，交通便利，环境优美。公司占地面积100亩，年设计生产能力10万辆。拥有在职员工300多名，其中管理人员40多人，技术人员30多人。经过20多年来的不懈努力，公司
13、现已发展成为集人力三轮车、助力三轮车、电动三轮车、三轮摩托车及植保机械等生产、销售于一体的多元化企业，规模西北之最，其各型三轮车产销量在西北地区连续多年均名列第一。金元公司视质量为生存根本，视诚信为经营理念，坚持按照ISO9001国际质量管理体系的要求，严格控制配套、制造、检验等工艺流程，打造精良品质的金元三轮，立志奉献用户高性价比的一流产品。近几年来，公司通过与重庆银翔摩托车（集团）有限公司合作，并不断引进先进技术和设备，使生产效率得到了显著的提高，产品的性能也逐渐完善，效益显著，用户口碑良好，在国内众多地区市场占有率领先，成为首选产品。公司于2009年初依据ISO9001国际质量管理体系的要求建立了适应本公司实际需求的质量管理体系，并于2009年8月顺利通过了四川三峡认证有限公司审核专家组的审核并取得了质量管理体系认证证书。本公司郑重承诺，会一如继往地按照质量管理体系的要求进行生
