挂车制造项目可研计划书.doc

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1、目 录第一章 项目概况-2第二章 项目建设的背景和必要性-6第三章 市场预测和建设规模-8第四章 建设地点和配套条件-14第五章 工程技术方案-16第六章 总图运输及主要原材料供应-22第七章 公用工程-25第八章 环保、劳动安全卫生、消防、节能-28第九章 企业组织和劳动定员-38第十章 项目实施进度安排-40第十一章 投资估算及资金筹措-41第十二章 经济评价-44第十三章 社会效益评价-48第十四章 项目风险及措施-49第一章 项目概况第一节 项目名称及承办单位一、 项目名称二、 承办单位;三、 项目负责人姓 名：联系电话：传 真：邮 编：四、 拟建地址：第二节 可行性研究编制单位有限公

2、司电话：传真： MSN： E-mail：地址： 邮编：第三节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、县发布的有关招商产业政策、规定、文件；2、国家发展改革委发布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲；3、国家有关法律、法规及产业政策，有关设计标准、规范及规定；4、项目承担单位提供的基础数据资料；5、有关设备询价资料。二、研究工作的范围1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对产品销售市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，通过研究项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案，并确定设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究；4、

3、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案的研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、确定项目实施进度及劳动定员；7、对项目投资进行估算，测算项目产品成本和经济效益，并进行不确定型分析、风险性分析，提出财务评价结论；8、提出本项目的可行性研究工作结论。第四节 研究结论1、本项目产品技术先进，市场前景良好。2、本项目生产技术成熟可靠。3、本项目所需主要原、辅材料供应有保障。4、项目地点：平邑县经济开发区。项目占地面积77920M2。 5、项目总投资15000万元，全部自筹。其中12000万元为固定资产，3000万元为流动资金。 预计项目投产后，年产量7000台，年销售收入

4、43400万元，利税6510万元。 6、项目生产中采用妥善环保措施，“三废”能得到较好治理，可达标排放。 7、项目承担单位技术力量较强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力和良好的信誉，建设条件良好，本项目所需自筹资金，企业有足够能力筹措。 8、项目建设符合市场需求，投产后，能够充分发挥产品技术优势，促进企业健康、协调、可持续发展。 综合以上分析，项目实施后社会及经济效益明显，项目是可行的。第五节 主要技术经济指标 主要技术经济指标表项目单位指标备注1生产规模台70002项目总投资万元150002.1其中：建设投资万元20003流动资金万元30005项目定员人2606全年生产天数天3007人员工作

5、日天2518项目年用电量万kwh42009项目年用水量m150010产品销售收入万元4340011税金万元年2100正常年12利率总额万元年6510正常年13税后利润万元年4410正常年14投资利润率29.315投资利税率43.416财务内部收益率18.94税后17投资回收期年7.64含建设期 第六节 存在问题及建议考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。第二章 项目建设的背景和必要性 一、项目建设的背景据中国汽车工业协会统计显示，2012年我国挂车市场销量为110万辆左右，随着2013年我国经济企稳回升，2013

6、年预测年需求量可达120万辆以上。挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其现阶段商用运输车的主要产品为挂车系列产品，这也是我国专用汽车行业发展的必然趋势。本项目的建设符合市场需要，对带动当地经济发展，加快企业的发展具有重要的意义。二、项目建设的必要性目前，我国挂车的市场份额占全部载货车的45%左右，与发达国家挂车市场占有率相比，仍有很大差距。预计2020年，挂车占全部载货车市场份额将超过60%以上。近几年，我国海运、公路货运和集装箱运输市场日益繁荣，促使挂车市场需求增大。2012全球挂车的市场容量超过380亿美元，但同主要发达国家的专用车保有量占载货

7、汽车80%左右的保有量相比，目前我国只有45%的保有量，仍存在较大差距。 厢式挂车的生产资料属性，决定了其市场发展与国民经济宏观走势紧密相关。回顾世纪初的中国经济形势，2000年中国GDP增长率回升为8%，扭转了连续7年的回落趋势，重卡包括重型厢货挂车成为拉动商用车猛增的主力车型。2002年重卡销量首次超过中卡，整个卡车市场向重型和轻型两端发展的态势日趋明朗。经过了2000年2010年连续10年的高度释放，重卡市场容量迅速扩大，挂车得到长足发展。随着高速公路、港口、码头及物流业的发展，挂车将向专业化、大吨位发展。2012年是我国经济的调整年，经济呈现调整格局。从2013年伊始，我国经济进入又一

8、增长期。所以，未来，挂车又有较强的发展潜力。政策上，国家把发展集装箱车、厢式货车、特种挂车、载重在8吨以上的重型柴油货车和加快普通敞篷货车的厢式化列入道路运输业发展规划纲要，并制定了一系列优惠政策以后，货运市场对重型车的挂车需求增长已成必然趋势。因此，本项目的建设符合市场需求，符合当地的产业政策。项目的实施，可提高企业的整体技术水平，项目产品具有更大的市场适应能力和市场发展空间，为企业提供经济增长点，拓展企业利润空间，对企业适应市场的发展要求和促进企业的快速发展，具有重要的意义。综上所述，项目产品的投产及投放市场，不仅能有效地促进企业的快速发展，获得较好的经济效益，而且还能产生良好的社会效益，

9、符合当地经济发展的需要，项目建设是必要的。 第三章 市场预测和建设规模 第一节 市场预测与分析一、市场调查1、市场对挂车的需求 “十二五”期间，随着公路建设的飞速发展，加速发展重型挂车的趋势将会进一步加强。重、中、轻型车比例构成将趋于合理，重型挂车、挂机车将得到明显发展，同时经济性、动力性、环保性、安全性和可靠性等特征将成为今后挂车发展方向。 由于受公路条件和底盘生产的限制，我国专用汽车一直以中型车为主，重型车生产量的比例至今仍然偏低。然而，汽车重型化是方向，重型厢货挂车应该具有较强的发展潜力。如挂车比普通货车运输效率要高出几成，油耗也相对低不少，这两种车型如果处在同一规格，因此在拉货时，它就

10、可以多拉13吨，计重收费措施的实施无疑直接刺激了挂车市场需求的大幅度增加。 从市场规模看，挂车的市场规模远远高于其他专用汽车。从市场特征看，一是其市场集中度依然较高，主要集中在行业排名前10多家知名企业；二是挂车经过“实用型”“舒适型”改进提升后，进入“豪华型”阶段，安全、环保、节能和高科技、低耗油、大吨位、大功率、适用于专业化运输的高端挂车将成为市场发展的主流。 从世界各国重型国发展历史看，各国重型汽车已经显示出商用车重型化、专业化的发展趋势。各国汽车制造公司都在努力将载货汽车重型化、发动机大功率化以及高科技装备化作为产品研制和开发的发展方向。我国挂车正在成为商用车未来发展的主旋律和大方向。

11、 据有关部门对“十二五”末期的市场预测，到2015年重型货车需求量将达到320万辆以上，挂车市场将呈现出强劲的发展势头。随着国家即将出台的大型车辆运输收费政策，必将拉动我国挂车需求出现较大增长。同时随着我国现代物流业的快速发展，挂车将成为行业必然的采购需求。由于市场对挂车产品技术含量和附加值的要求越来越高，一些高新技术开始在挂车上得到应用，在一定程度上满足了新形势下用户对挂车产品的多样化需求。2、发展现状据中国汽车工业协会统计显示，2012年我国挂车市场销量为110万辆左右，随着2013年我国经济企稳回升，2013年预测年需求量可达120万辆以上。挂车系列产品是专用汽车行业发展可以上规模的产品

12、之一，像欧、美、日等发达国家和地区，其现阶段商用运输车的主要产品为挂车系列产品，这也是我国专用汽车行业发展的必然趋势。目前，我国挂车的市场份额占全部载货车的45%左右，与发达国家挂车市场占有率相比，仍有很大差距。预计2020年，挂车占全部载货车市场份额将超过60%以上。二、市场预测分析1、挂车的消费现状挂车属于劳动密集型的大路化产品，产品本身技术含量不高，对生产工艺没有特殊要求，更不必配置高、精、尖的专用设备，几十个人，甚至十几个人合用一些简单工具就可以完成组装。因此，为了追求眼前利益，前几年国内市场曾经出现挂车产品“五彩缤纷”、挂车厂家“遍地开花”的混乱局面。那些非正规的生产厂家产出的是粗制

13、滥造的产品，用户难以在质量、性能和服务上得到应有的保障。但就是这些“路边野店”里出产的拼装车，却以正规企业无法相比的价格优势一度风光无限，几乎占据了挂车市场的半壁江山。这从一个侧面反映出伪劣挂车有市场，一些用户单纯看重价格，表现出购买行为不够成熟。越来越激烈的市场竞争，使企业将争夺用户的努力从单纯的价格绞杀，转入更加广阔的领域。用户的视野也从简单关注产品价格，转变到更加注重产品的功能、质量和厂家的服务。而且服务这种过去被忽略的利益，在用户心中的分量在逐渐加重。正规企业凭借其规模和实力，在竞争中的优势日渐突显。可靠的产品质量，优越的产品性能，周到的售前、售中和售后服务，受到用户越来越多的称赞。特别是国家对汽车行业的管理