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1、红塔ERP项目现况调研文档红塔ERP项目现况调研文档现有业务流程分析技术中心中试车间确认： 该文档需要以下确认。姓名职 位签字日 期李宏伟ERP项目生产管理小组长谢琳琳中试车间主任李振国主管技术中心副总裁李振国红塔ERP项目经理1.1.概述31.2.组织机构：41.2.1.组织结构图：41.2.2.部门职责：41.3.基础数据：51.4.流程清单：71.5.流程描述：71.5.1. PP-PLN-801 生产计划下达业务流程81.5.2. PP-SFC-801 原辅料领料业务流程111.5.3. PP-SFC-802 制丝生产业务流程151.5.4. PP-SFC-803 卷包生产业务流程19
2、1.5.5. PP-SFC-804 成品入库业务流程231.5.6. PP-SFC-805 生产完工统计261.6.单据/表格281.1.概述玉溪红塔集团技术中心中试车间是为了产品的开发和研究，于1999年3月组建成立的，是技术中心的实验和试验验证部门，是集原料配方、制丝、卷包、储存于一体的生产试验车间。现有人员100人，其中高级职称3人，中级职称10人，初级职称15人，技术员5人。中试车间由一个电气维修作业区，一个机械维修作业区，一个工艺质检作业区，一个生产作业区和一个自动化高架库组成。生产设备包括：1000kg/h制丝线一条（其中有1000kg/h烤烟处理线、500kg/h白肋烟处理线、3
3、00kg/h晒烟及香料烟处理线各一条）、自动化物流系统两套、卷烟机三台、包装机五台、装封箱机三台、堆码机器人一台、滤咀发射机一台，以及除臭、空调、除尘等附属设备。主要产品除试验外，还承担小批量的生产任务以及出口烟丝任务。目前，中试车间的备品备件由车间备件员作计划，机电配件科负责采购；原辅料由辅料库材料员做计划，物资公司负责供应；烟叶烤片由复烤总厂配料科根据生产需要供应；香精、糖料由动力部香料中心供应；膨胀烟丝由膨胀烟丝车间负责供应；梗丝由生产一部制丝线负责供应；滤咀棒由咀棒车间供应。中试车间既承担试验任务，还承担着出口烟丝生产任务和一定的卷烟生产任务。所涉及的部门较多，造成多头管理，主次不明；
4、所生产的卷烟产量较小，牌号更换较为频繁，造成生产及统计消耗的困难。1.2.组织机构：1.2.1.组织结构图：1.2.2.部门职责：行政组：负责车间行政管理、生产管理、人事管理、财务管理，以及车间的各种统计、报送工作和安全文明生产。人员构成：车间主任、统计员、工资员。电气修理作业区：负责车间电气设备的安装、革新、改造、保养以及修理工作。人员构成：电气设备副主任、修理作业长、修理工。机械修理作业区：负责车间设备的日常维修保养工作以及突发事故的抢修工作。人员构成：机械设备副主任、修理作业长、修理工。生产作业区：完成车间下达的试验及生产任务，负责设备的保养、门卫以及现场管理。人员构成：生产作业长、工序
5、生产组长、工序操作工、机台操作工、门卫组及卫生组。工艺质检作业区：负责生产工艺指标的贯彻执行、产品标识和状态标识管理、产品质量检验、质量统计等各项工作。人员构成：质检作业长、质检组长、质检员。设备技术组：负责设备台帐的建立，资料管理，设备维修保养计划的制定，备品备件需求计划的制作及管理，技术改造计划的制定及申报，组织对职工的技术培训。人员构成：设备员、电气备件员、机械备件员、材料员。自动化物流组：负责自动化物流系统、原料配方库、成品辅料库的信息管理及操作维护管理。人员构成：系统管理员、上位管理员、下位管理员、辅料库材料员。1.3.基础数据：目前，生产管理的基础数据主要分为三大类： 物料数据：原
6、料：烟叶烤片、白肋烟、香料烟及晒烟、香糖料、膨胀烟丝、梗丝辅料：现用30余种辅料，由辅料库材料员编号生产数据：工作中心：3套卷包生产机组、烤烟处理线、香料烟及晒烟处理线、白肋烟处理线、丝处理线等成本中心：未定义辅料清单：物料编码物料名称计量单位AC01hl2750402811000027mm红塔蓝鹰卷烟纸箱AC0248PTJD103414250048mm电子打孔水松纸箱AC0258PM0000001400GH58mm恭贺新禧牌名水松纸箱AC0258PMJD323424250058mm硬包阿诗玛牌名水松纸箱AC0414JS000061160000114mm仁恒金色铝纸箱AC05BS9730160
7、000000097mm白色小舌纸箱AC05JS9730160000000097mm防伪金卡纸箱AC06GHRB158400NX020015mg84mm软包恭贺新禧商标箱AC06GHYB158400NX02TJ15mg84mm硬包恭贺新禧商标箱AC06HTYB15841200020015mg84mm硬包红塔山商标箱AC06HTYB188400NX02BK18mg84mm硬包红塔山商标箱AC07PZ48040000000000平张小封签箱AC08PT40190000000000红塑340mmBOPP膜箱AC08PT50180000000000350昆产BOPP膜箱AC08SS20180000000
8、000120昆产BOPP膜箱AC10ASYB150400NX060015mg84mm硬包阿诗玛条盒箱AC10GHRB15841200040015mg84mm软包恭贺新禧条盒箱AC10GHYB158400NX040015mg84mm硬包恭贺新禧条盒箱AC10GHYB158412NX020015mg84mm软包恭贺新禧条盒箱AC10HTYB15841200060015mg84mm硬包红塔山条盒箱AC10HTYB188400NX02BK18mg84mm硬包红塔山条盒箱AC11GHRB158412NX210015mg84mm软包恭贺新禧纸箱个AC11GHYB158400NX210015mg84mm硬包
9、恭贺新禧纸箱个AC11HTYB158412NX220015mg84mm硬包红塔山纸箱个AC11HTYB188400NX21BK18mg84mm硬包红塔山纸箱个AC11YRYB128400NX210012mg84mm硬包玉人纸箱个AC12PE120000000024000.1245m黄色胶带箱AC12PE45HT00000024ZR45责任版红塔图案胶带箱ACZP1284YBYR0000000012mg84mm硬包玉人杂盘物料盘ACZP158YBHT00000000015mg84mm硬包红塔山杂盘物料盘1.4.流程清单：PP-PLN-801 生产计划下达业务流程PP-SFC-801 原辅料领料业
10、务流程PP-SFC-802 制丝生产业务流程PP-SFC-803 卷包生产业务流程PP-SFC-804 成品入库业务流程PP-SFC-805 生产完工统计1.5.流程描述：1.5.1. PP-PLN-801 生产计划下达业务流程业务活动编码：PP-PLN-801业务活动名称：生产计划下达业务流程姓 名日 期描 述建 立 者：修 改 者：审 核 者：批 准 者：业务活动描述：1. 技术中心产品研究室、工艺及设备研究室、原料研究室，根据研究，向车间主任提出试验请求，由车间主任及生产作业长安排试验；2. 综合管理部生产科下达下月卷烟生产作业月计划，下达给车间主任；3. 根据进出口公司的需求，集团公司
11、下达烟丝出口计划给车间主任；4. 综合管理部生产科根据中试车间前一天生产情况，补发班生产任务通知单，给生产作业长一份；5. 每天的制丝卷包生产，主要由车间主任根据卷烟生产作业月计划、烟丝出口计划和试验请求综合平衡后，向生产作业长下达生产任务； 6. 生产作业长进行任务分解，把当班生产任务分解传达到各个重点工序，各工序按照生产作业长的指令组织生产。流程图：存在问题：1. 产品研究室在向车间提出试验请求时，没有正式的文档，仅仅只是口头或电话通知，使得试验任务的下达不规范，执行依据不明确。2. 综合管理部生产科下达的卷烟生产作业月计划与中试车间的职能相冲突，给中试车间圆满完成试验任务带来一定的困难。
12、3. 综合管理部没有下达每天的生产任务，而是生产作业长安排当天的生产，第二天再由综合管理部生产科补发班生产任务通知单，而此班生产任务通知单对生产没有任何实际意义。业务流程所涉及的相关人员/角色/职责：流程中序号角 色职 责部 门车间主任统筹安排生产，下发生产计划中试车间生产作业长分解任务，指挥生产中试车间1.5.2. PP-SFC-801 原辅料领料业务流程业务活动编码：PP-SFC-801业务活动名称：原辅料领料业务流程姓 名日 期描 述建 立 者：修 改 者：审 核 者：批 准 者：业务活动描述：1. 烟叶烤片（夹板烟）由复烤总厂配料科负责供应，每月月末由辅料库材料员与配料科发料员在配料科
13、烟叶收发使用记录表上签字确认领料批量，配料科留一联，综合管理部生产科留一联；2. 香精、糖料由动力部香料中心负责供应，领料人与香料中心发料人在技术中心试验（生产）领料单上签字确认香、糖料领料批量，香料中心留一联，送财务科一联，综合管理部生产科一联，中试车间、领料部门各留一联；3. 梗丝由生产一部制丝线负责供应，生产作业长根据生产任务提前通知综合管理部生产科，领用时制丝线拉料工与生产一部制丝线作业长在技术中心试验（生产）领料单上签字确认梗丝领料量，生产一部制丝线作业长与中试车间生产作业长各留一联单据，生产作业长月末送统计员；4. 膨胀烟丝由膨胀烟丝车间负责供应，生产作业长根据生产任务提前通知综合
14、管理部生产科，领用时制丝线拉料工与膨胀烟丝车间发料工在技术中心试验（生产）领料单上签字确认膨胀烟丝领料桶数，膨胀烟丝车间作业长与中试车间生产作业长各留一联单据，生产作业长月末送统计员；5. 辅料库材料员根据综合管理部下达的卷烟生产作业月计划及原辅料库存情况，进行原辅料备料（从物资公司领料）；6. 生产过程中，辅料库材料员根据卷包机台原辅料的耗用情况，查看机台原辅料剩余量，如果不足时，操作自动物流系统执行原辅料出库工作，自动将原辅料从成品辅料库货位上输送到原辅料出口；7. 辅料库材料员安排发料工从成品辅料库原辅料出口运送原辅料至各机台分发；8. 换牌号生产时，人工从机台将剩余原辅料收回，不再使用就退料，暂时
