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1、K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分总经理：总经理：根据本公司管理评审程序的有关规定和关于根据本公司管理评审程序的有关规定和关于 20072007 年管理评审的工作安排，对我年管理评审的工作安排，对我司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：司质量管理体系的实施、保持以及其业绩和改进的要求作如下汇报：一、内审和外审结果一、内审和外审结果1 1、内审、内审按内审计划的安排，按内审计划的安排， 公司组成两个内审小组于公司组成两个内审小组于 0707 年年 1111 月月 1919 日日3030 日
2、分别对有关部门日分别对有关部门进行了进行了 20072007 年度质量管理体系内审。通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情年度质量管理体系内审。通过这次审核可以看到，本公司质量管理体系运行情况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。有关业务况良好。各部门都配有兼职质量管理体系管理人员，员工的质量管理意识较强。有关业务能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。公司能按公司策划的要求、过程方法、规定执行。公司QMSQMS 越来越被广大员工自觉执行，公司越来越被广大员工自觉执行，公司有关业务的操作依靠体系越益规范有序。经过审核共查出一般不符合项有关业务的操作依靠体系
3、越益规范有序。经过审核共查出一般不符合项1010 项，提出改进意项，提出改进意见和建议如下：见和建议如下：（1 1）部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。）部分业务人员要重视填写进出口履约过程中的规定质量记录。（2 2）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。）要加强出运验货工作，保持好客检或厂检记录。（3 3）部门要进一步指导新进员工的）部门要进一步指导新进员工的 ISO9001ISO9001 日常操作。日常操作。各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。各部门要积极举一反三寻求改进机会，不断完善公司质量管理体系。2 2、外审、外审0707 年年 3 3
4、月，月，CQCCQC 上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施上海评审中心老师对我司质量体系做了审核，他们认为：公司在实施质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公质量管理体系过程中能贯彻质量方针，并落实公司的质量目标。通过目标分解和努力，公司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，司在不断攀登新的台阶，公司的质量管理水平在提高，方针、目标和运用和实施是有效的，是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现，体系在公司能做到有效实施，希望是能够贯彻公司领导层的经营意图的。现场审核发现，体系在公司能做到
5、有效实施，希望在在 8.38.3 不合格品控制的学习和实施，不合格品控制的学习和实施，持续地改进质量管理体系。持续地改进质量管理体系。根据外审意见，根据外审意见，公司立即进公司立即进行了整改，并且加强了日常审核工作。行了整改，并且加强了日常审核工作。二、顾客的反馈意见二、顾客的反馈意见根据公司根据公司 SGGIEC-OD05-23SGGIEC-OD05-23顾客满意度的监视和测量办法的规定，办公室于顾客满意度的监视和测量办法的规定，办公室于20072007 年年1111 月月 5 5 日至日至 1616 日组织业务部调查测量顾客满意度，日组织业务部调查测量顾客满意度，20072007 年以来公
6、司现有较稳定并且可联年以来公司现有较稳定并且可联系的顾客系的顾客 8383 户，业务部共发出客商意见征询表户，业务部共发出客商意见征询表8383 张。至回收截止日，共收回张。至回收截止日，共收回 8383 张。张。依据办法的依据办法的 4.34.3 条规定，回收表格在条规定，回收表格在50%50%以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾以上方为有效，针对外商客户，如其中部分顾客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。此次调查共发出客没有在规定的时间内回复，视作一般满意。此次调查共发出 8383 张征询表，收回张征询表，收回 8383张，故为有效调查和统计。张，故为有效调查和统计。依据办法依据办法
7、4.3.14.3.1 条规定，调查问题分为条规定，调查问题分为 8 8 项，每一项的评价分值分别为项，每一项的评价分值分别为5 5、4 4、3 3、1 1、0 0 分。根据我司十四个部门的统计结果，按上述办法规定的方法统计，得分。根据我司十四个部门的统计结果，按上述办法规定的方法统计，得出我公司的顾客满意度为出我公司的顾客满意度为 94.99%94.99%。根据统计，对上述根据统计，对上述 1515 个部门的汇总分析可以看出，大部分顾客对条款个部门的汇总分析可以看出，大部分顾客对条款 4 4，即交易中我，即交易中我方能否尽力为贵方提供便利，评价为比较积极；对条款方能否尽力为贵方提供便利，评价为
8、比较积极；对条款6 6，即如贵方提出特殊要求，我方人，即如贵方提出特殊要求，我方人员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好员相应程度如何，评价为比较积极响应。这两点意见为我公司各部门服务工作做出了较好的评价。的评价。本年内未收到顾客投诉。本年内未收到顾客投诉。1 1页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分三、过程的业绩和商品、服务的符合性三、过程的业绩和商品、服务的符合性1 1、资源管理、资源管理（1 1）人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作
9、表现认真确定和）人力资源部按公司质量文件规定，按任职条件和工作能力、工作表现认真确定和配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班配置从事影响质量工作的人员，适时提供培训或采取其他措施以满足要求。年内组织办班1010 期，员工接受各类培训期，员工接受各类培训 212212 人次。人次。0707 年录用新员工年录用新员工 1010 人，其中人，其中 1 1 人配置到中层领导岗人配置到中层领导岗位上，培训有效性为合格率位上，培训有效性为合格率 100%100%。（2 2）为了提升公司形象，提供工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管）为了提升公司形象，提供
10、工作效率，公司加强了办公场所、工作环境等方面的管理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司理。并且建设了公司局域网系统，应用宽带技术满足了与客商快捷联系的需求。根据公司领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。领导要求，今年完成了外贸手册台帐程序的设计、调试工作，并于上半年正式进行运行。2 2、商品和服务的实现过程、商品和服务的实现过程公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、公司的自营和代理进出口业务按我司已定的进、 出口贸易流程运行，出口贸易流程运行， 从顾客要求输入到从顾客要求输入到商品、服务实现的过程，再由顾客信息
11、反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品商品、服务实现的过程，再由顾客信息反馈和分析测量改进的全过程运行，确保实现商品和服务质量目标；确保工作现场使用有效版本文件；确保提供商品和服务实现所需要的资和服务质量目标；确保工作现场使用有效版本文件；确保提供商品和服务实现所需要的资源，以达到商品和服务按策划实现。源，以达到商品和服务按策划实现。3 3、商品、服务要求的确立和评审、商品、服务要求的确立和评审业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通，业务部对合同的确立及有些修改合同的确立能与顾客及时沟通， 提供符合要求的商品和提供符合要求的商品和服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责
12、审核合同评审的结果，花大力气去确认顾服务，以满足顾客要求。此外，公司由专人负责审核合同评审的结果，花大力气去确认顾客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。客的要求。年内没有接到顾客对商品质量和服务质量的抱怨和投诉。4 4、采购工作、采购工作年内，来料、进料加工约占年内，来料、进料加工约占23.48%23.48%，原料由顾客提供。今年，原料由顾客提供。今年1 1 月至月至 1111 月代理出口约占月代理出口约占65%65%，原辅料采购由委托方完成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无，原辅料采购由委托方完成。尽管如此，公司十分重视供方评审这个重要环节，做到无规定
13、资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量，规定资料不审批合格供方，非合格供方不支付采购用款。这样做既保证了采购物资的质量，也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止也基本避免了无退税资质的供方开具退税单据。截止 1111 月，审批合格供方月，审批合格供方 10381038 家（含复家（含复评），临时采购供方备案评），临时采购供方备案 1212 家，货运合格供方家，货运合格供方 8383 家。家。5 5、过程控制、过程控制（1 1）按文件要求对商品和服务质量监视和测量，自营出口加强交付验收，由认可检验）按文件要求对商品和服务质量监视和测量，自营出口加强交付验
14、收，由认可检验员签字放行商品。员签字放行商品。（2 2）按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字）按业务操作环节先后做好质量控制点的记录，如每份出口合同都按分工环节签字确认、互相制约，严格把关。确认、互相制约，严格把关。（3 3）代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，避免公司资金风险。）代理出口业务把好评审关，用款关、收汇关，避免公司资金风险。6 6、商品和服务的符合性情况、商品和服务的符合性情况坚持按日对质量目标进行考核，坚持按日对质量目标进行考核， 经统计实际运作符合设置的目标。经统计实际运作符合设置的目标。 年内按出运合同共编年内按出运合同共编制出口预算单
15、制出口预算单 36963696 批，外送单证批，外送单证 2064420644 批，出运货物批，出运货物 29232923 批次，通过各环节控制，促进批次，通过各环节控制，促进了过程的符合性。年内对质量目标了过程的符合性。年内对质量目标 8 8 项共考核项共考核 425425 次，合格次，合格 425425 次。次。7 7、加强对代理出口商品质量的监视和测量、加强对代理出口商品质量的监视和测量浦江检验检疫局上年浦江检验检疫局上年 1212 月份对我司月份对我司 1 1 类企业年度验收工作中希望我司加强对代理供货类企业年度验收工作中希望我司加强对代理供货方产品质量的保证要求。方产品质量的保证要求
16、。2 2页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分为此，公司在为此，公司在“ “商品、服务监视和测量控制程序商品、服务监视和测量控制程序” ”文件中作以下修改：文件中作以下修改：4.94.9 代理出口商品监视和测量代理出口商品监视和测量4.9.14.9.1 代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向代理出口商品有法定检验检疫要求时，委托方应在按有关规定实施厂检合格后向我司申请出口报检。我司申请出口报检。4.9.24.9.2 代理委托方提供的厂检单（出口服装检验单、出口纺织品
17、检验单）由业务部复印代理委托方提供的厂检单（出口服装检验单、出口纺织品检验单）由业务部复印留存归档。留存归档。4.9.34.9.3 单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。单证储运部核查报检证单后向所在地检验检疫机构的检务部门报检。今年浦江局再次来我司考核今年浦江局再次来我司考核 1 1 类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。类企业，经他们检查我司在这方面有了明显的改进。四、预防和纠正措施的状况四、预防和纠正措施的状况年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉年内无外部顾客书面投诉。年内收到内部员工投诉1 1 份，份，X X 部员工服务态度不好，已报部员工服务态度
18、不好，已报总经理室。总经理室。内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。内审和外审中查出的不符合项都经跟踪完成了纠正和纠正措施。五、上次管理评审的跟踪措施五、上次管理评审的跟踪措施对新进一线员工、转岗员工对新进一线员工、转岗员工 1010 人全部做到上岗前培训，从基础工作抓起，确保公司质人全部做到上岗前培训，从基础工作抓起，确保公司质量管理体系有效运行。量管理体系有效运行。当人生让你碰壁头破血流时，别害怕，没有这些挫折，怎能练就一身钢筋铁骨，当生活给你3 3页脚内容页脚内容K1+478K1+478K1+5888K1+5888 段左侧片石混凝土挡土墙第段左侧片石混凝土挡土墙第 1 1 部分部分一百个理由哭泣时，别沮丧，你就拿出一千个理由笑给它看。4 4页脚内容页脚内容
