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1、目录扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：农产品加工项目（饲料加工） 项目代号：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业项目可行性研究报告项目名称：* 10万吨混合饲料新建项目项目单位（盖章）：有限责任公司项目法人代表（负责人）：项目建设地点： * 工业园第一章总论 错误！未定义书签1.1 项目背景 错误！未定义书签1.2 项目概况 错误！未定义书签1.3 可行性研究结论 错误！未定义书签第二章市场预测和产品方案 错误！未定义书签2.1 市场预测 错误！未定义书签2.2 产品方案 错误！未定义书签第三章项目选址和主要建设条件 错误！未定义书签3.1 选址要求 错误！未定义书签3.2 场址
2、现状 错误！未定义书签3.3 主要建设条件 错误！未定义书签第四章技术方案、设备方案和工程方案 错误！未定义书签4.1 技术方案 错误！未定义书签4.2 设备方案 错误！未定义书签4.3 建筑工程方案 错误！未定义书签第五章原辅材料和燃动供应 错误！未定义书签5.1主要原辅材料供应 错误！未定义书签5.2 燃动供应 错误！未定义书签5.3 运输 错误！未定义书签第六章总图布置与公用工程 错误！未定义书签6.1 总图布置 错误！未定义书签6.2 公用工程 错误！未定义书签第七章环保、消防、职业安全 错误！未定义书签7.1 环境保护 错误！未定义书签7.2 消防 错误！未定义书签7.3 职业安全
3、错误！未定义书签第八章节能 错误！未定义书签8.1 能耗指标及分析 错误！未定义书签8.2 节能措施 错误！未定义书签8.3 能源管理和综合利用 错误！未定义书签第九章组织机构、劳动定员和人员培训 错误！未定义书签9.1 组织机构 错误！未定义书签9.2 工作制度和劳动定员 错误！未定义书签9.3 人员培训 错误！未定义书签第十章项目实施进度 错误！未定义书签10.1 项目实施进度安排 错误！未定义书签10.2 项目实施进度表 错误！未定义书签第十一章投资估算和资金筹措 错误！未定义书签11.1 编制依据和说明 错误！未定义书签11.2 投资估算 错误！未定义书签11.3 资金筹措 错误！未定
4、义书签第十二章财务评价 错误！未定义书签12.1 评价范围依据与说明 错误！未定义书签12.2 财务分析 错误！未定义书签12.3 财务评价 错误！未定义书签12.4 财务评价结论 错误！未定义书签一、2013年财政补助项目专家评估及市级评估意见二、附表：附表1:可研报告编写人员基本情况表附表1-1 :财政补助项目申报单位基本情况表附表2 :建设投资估算表附表2-1 : 土建工程投资明细表附表2-2 :设备投资明细表附表2-3 :科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1 :财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1 :单位成本估算表附表6:固定资产折
5、旧估算表附表7 :无形资产和其他资产摊销估算表附表&利润及利润分配表附表8-1 :营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9:项目投资现金流量表三、附图：附图1:地理位臵示意图附图2:项目位臵图附图3:现状图附图4:总平面布臵图四、附件：附件1营业执照副本、代码证及税务登记证附件2:项目单位近两年财务审计报告附件3: 土地使用证明附件4:环保部门出具的意见附件5:自筹资金来源证明附件6:企业信用等级证明附件7:项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书附件8新技术、新工艺证明材料附件9:与农户签定的种植养殖合同或协议附件10:龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商 标等证书，企业获得的
6、各类荣誉证书，产品销售合同等）第一章总论第一章总论1.1单位基本情况1.1.1概况1.1.2财务状况1.1.3法人代表基本情况1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：*10万吨混合饲料新建项目建设性质：新建建设地点：*工业园1.2.2产品方案及规模项目建成后年产混合饲料 10万吨。1.2.3品种、技术、设备方案 主要品种：混合饲料（配合饲料） 技术：混合、配合、造粒设备：原料接收设备、粉碎设备、配料混合设备、造粒、成 品包装设备等34台套。1.2.4 土建工程项目建设生产车间一座，框架结构，建筑面积1681.9 m2 o1.2.5建设期限该项目实施进度为20个月，其中
7、建设期计划为10个月。2012 年8月开始规划，2013年6月开工建设，2014年3月底竣工并投 入使用。126投资结构及资金来源投资结构：该项目总投资 800万元，包括建设投资688万元， 铺底流动资金112万元。资金来源：申请中央财政资金 60万元，山东省财政配套资金 23万元，*市财政配套资金3万元，企业自筹714万元。127项目效益经济效益：该项目建成后可实现销售收入 35600万元，正常 年份利润总额339万元。所得税后内部收益率27.9%。投资回收期 4.84年（含建设期）。社会效益：该项目的实施，不仅对 *乃至整个山东的农业生 产，都有较强带动作用。该项目的实施可辐射带动*乃至整
8、个山东的粮食种植、饲料、运输、包装、食品、燃料等关联产业的发 展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费 水平，增加政府税收，在当地乃至 *区域形成较好的影响和较强 的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。1.3可行性研究报告编制依据1、 *市财政局关于转发省财政厅 关于转发2013年国家农 业综合开发产业化经营项目申报指南的通知 的通知2、 *市财政局关于转发省财政厅 关于认真做好2013年度 农业综合开发产业化经营财政补助项目申报工作的通知的通知3、山东省财政厅关于转发 2013年国家农业综合开发产业 化经营项目申报指南 的通知（鲁财农发综20121号）4、 山东省财政厅关于
9、认真做好2013年度农业综合开发产业化经营财政补助项目申报工作的通知（鲁财农发综20128号）5、国家农业综合开发办公室 2013年国家农业综合开发产业 化经营项目申报指南（国农发办 2012117号）6、国家农业综合开发办公室国家农业综合开发产业化经营 财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲7、产业结构调整指导目录（2011年本）8建设项目经济评价方法与参数（第三版）9、山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要10、*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要11、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定12、项目所在地有关基础资料13、项目承办单位提供的基础资料1.4综合评价该项
10、目以玉米、小麦、豆粕等农产品为原料，以先进的加工 技术为支撑，开发具有市场需求的混合饲料系列产品。项目符合2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的要求， 实施该项目 公司年新增销售收入35600万元，利润339万元，可安臵农村剩余劳动力 40个到公司就业。同时，企业通过饲料项 目建设，带动和拉动周边县市近 5000多农户从事玉米、小麦生产， 从业农民1.5万多人，年增加农民收入 1.3亿元，户均增收2.6万 元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展 起到了示范作用。#第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济情况2.2相关产业发展现状2.3项目建设必要性
11、2.3.1符合国家产业政策该项目产品为混合饲料。项目的建设符合产业结构调整指 导目录（2011年本）中鼓励类第一项 农林业”第13条 绿色无公害 饲料及添加剂开发”有关规定，因此，项目建设符合国家产业政策。2.3.2项目建设可以进一步完善农业产业链项目以玉米、小麦、豆粕等农产品呢为原料进行饲料加工， 项目建设有利于拉动当地农业生产，并可以进一步促进当地肉鸡 等养殖业的发展，从而进一步完善农业产业链。2.3.3项目建设可以促进农民增收该项目的建设可以带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、小麦等生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收
12、，对当地主 导产业的培育和发展起到了示范作用。#第三章 项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件3.1建设地点选择项目区位于*工业园，项目厂区在外贸食品工业园内，占地11295平方米。3.2建设条件3.2.1自然条件3.2.2资源、科技支撑条件政策优势。公司是农业产业化国家重点龙头企业。对该企业 的发展，省和地方各级政府、金融部门在政策上给予了诸多扶持 和倾斜。如中央和地方财政对龙头企业项目扶持，国有政策和商 业银行信贷扶持，地方财政对企业流动资金贴息贷款等。公司实 施的该项目，是当地政府 十二五”政策扶持的重点。资源条件。*市外贸食品有限公司是全市最大的农业龙头企业，肉鸡产品是该企业的骨干
13、主导产品，加工生产拥有 20多年历 史，由此带动混合饲料规模化生产。通过多年不断积累和完善， 饲料生产已形成自己独特、先进的生产工艺技术，严格按国家食 品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。肉鸡生产 配套标准化种鸡场、养殖场 50个，批饲养能力10万只，带动全 市及周边养殖小区、养殖户1200多家，仅公司内部需求就为混合饲料生产提供了巨大市场空间。3.2.3基础设施条件供水排水。该项目用水较少，由市政自来水提供，项目周围 建有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供 水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。 该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道汇入市
14、政雨水管 网，生活污水和生产废水经沉淀处理后排入市政污水管网。供电条件。该项目用电取自*市配套电网，项目区周围建有 完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自 就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。通讯条件。*市通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交 换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各 类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。#第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析4.1.1.1市场供求现状。肉鸡产品一直是*市和*市农产品生 产的拳头和骨干产品，混合饲料作为肉鸡配套产品，禽肉市场的 巨大拉动，带动饲料生产规模不断扩大，市场需求呈上升趋势， 市场潜力巨大，前景广阔。资料显示，2011年，*市肉鸡出口占全省出口额的 80%以上， *市肉鸡产品不仅成为国际市场的 菜篮子”，而且还打入了欧盟 市场。随着人们生活水平的不断提高，今后几年国际市场对我国 肉鸡产品需求量还将有较大增长，幅度在10%以上，将进一步拉动饲料生产。同时，国内消费市场对肉鸡产品也已显现消费增长 的趋势。由此，项目产品市场需求较大。4.1.1.2市场前景分析。从国际市分析，世界肉鸡及调理产品 年贸易额不断增加，也会拉动饲料生产。据统计，目前，日本、 美国和欧洲等国家
