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1、目 录1 总论11.1项目提要11.2主要编制依据31.3主要技术经济指标31.4结论42 项目背景及建设的必要性52.1项目由来和形成52.2建设的必要性63 市场分析与需求预测83.1市场分析83.2市场需求预测94 建设条件104.1建设单位基本概况104.2项目区域范围114.3自然条件114.4社会经济情况124.5林业生产管理条件134.6土地利用现状及其发展潜力134.7劳力资源条件145 建设方案145.1项目建设指导思想、原则145.2项目建设目标155.3项目布局155.4栽培技术措施166 森林保护与环境保护176.1森林防火176.2森林病害防治176.3主要虫害防治1
2、86.4环境保护措施187 投资估算与资金筹措197.1主要技术经济指标197.2投资估算207.3资金筹措218 效益分析及评价218.1经济效益分析218.2生态效益分析238.3社会效益分析249 保障措施249.1组织保障249.2技术保障249.3机制保障259.4加强资金管理2510 综合评价25第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1法人代表基本情况：法定代表人：邢天民 男，51岁，曾任东和村会计、信贷员，现任东和村党支部书记，曾多届担任东和村党支部书记邢天民兢兢业业，成绩突出，声誉良好。1.1.1.2项目建设单位：该项目是由牡丹江市西安区温春镇东和村投
3、资建设。1.1.2项目建设内容项目名称：3千吨冷库和恒温库建设项目建设性质：新建建设地点：牡丹江市西安区温春镇东和村东南山北坡建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为3千吨恒温库，占地面积8000平方米，主要包括土建工程及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为6个月，预计2011年5月动工建设，2011年11月竣工投产。1.1.3项目建设方案设备方案：该项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：该项目主要用于储存各种速冻蔬菜和保鲜蔬菜水果。每年储藏速冻鲜蔬菜500吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜蔬菜2000吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；每年储藏
4、保鲜水果300吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏200吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。该项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满足牡丹江市及附近市县的市民的菜篮子消费需求。供电建设方案：本项目自备100KVA变压器一台接电网。运输方案：公路汽运1.1.4投资概算及资金来源该项目计划总投资800万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产600万元，流动资金200万元。1.1.5项目效益该项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入700万元，总成本费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元
5、；税后利润年均225万元。项目的实施可以确保牡丹江市社会保障体系中菜篮子市场的稳定，拓宽人员分流渠道，解决部分职工的就业。项目建设完成后，可为社会20名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；该项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置富余劳动力120余人，年纯增社会经济效益232余万元。项目具有较高的社会经济效益。该项目主要经济技术指标如下所示。表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a3000水果、蔬菜等2总投资万元8002.1建设投资万元6002.2流动资金万元2003项目定员人53.
6、1工人人803.2管理人员人54动力消耗4.1电万KW1204.2水万M30.45占地面积M280006年总成本万元4007年销售收入万元7008年利润总额万元3009主要原材料万吨0.3水果、蔬菜10投资利润率%37.511财务内部收益率%28.2税后12投资回收期年4.67含建设期13盈亏平衡点%30.641.2编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2007年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目单位东和村提供的基础数据。1.3可行性研究报告编制单位：牡丹江市工程咨询公司工程咨询资格证书编号：工咨乙10301110071.4工作范围项
7、目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5综合评价该项目符合国家的产业政策，有利于为牡丹江
8、市社会保障体系夯实基础，确保牡丹江市市民及周边各县菜市场的稳定，有利于牡丹江市的长治久安。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬保鲜、实现老百姓菜篮子市场的长期稳定，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。该项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，东和村正在营建较为完善的销售网
9、络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为6个月，投资总额为800万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到3000吨。项目生产期年均销售总收入700万元，总成本费用年均400万元；年均利润总额300万元；所得税年均75万元；税后利润年均225万元。全部投资税后内部收益率为28.2%，税后静态投资回收期为4年(含建设期1年)。项目投资利润率为37.5%，投资利税率18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽
10、早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家政策背景2.1.1.1从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性：实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。2.1.1.2从完善农业产业链条角度的必要性：实施蔬菜速冻加工项目，是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。2.1.1.3从结构调整及农民增收角度的必要性：近年来，食品安全问题备受关注，已
11、成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的无公害蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合无公害食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。建设3000t果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。2.1.1.4从节能减排、可持续发展角度的必要性： 通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求，控制蔬菜
12、农药残留， 严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行兔肉生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。2.1.1.5从解决企业自身存在的问题、增强带动能力角度的必要性：该项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。增强其带动农民发展特色蔬菜生产能力十分必要和迫切。总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环
13、境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。利用当地资源，推动结构调整，开发特色产品，采用与国际需求配套的加工技术进行深加工，面向国际、国内市场，从而达到农业增效、农民增收、企业增值、国家增税，促进地方经济发展的多重效益。2.1.2相关行业背景：近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活水平日益增长，纵观近几年蔬菜水果的销售、出口数据，每年均有大幅度的增长。近几年来，我国冷库建设发展也十分迅速，主要分布在各肉类、水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区。据统计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达130多万吨，其中机械冷藏库70多
14、万吨，普通库为60多万吨。虽然全国冷库发展较快，但和牡丹江市的冷库发展相比，无疑牡丹江市的冷库是相对滞后的，现在牡丹江市的冷库相对规模都比较小，较大的一座冷库：牡丹江菜库冷库则由于建设年代久远，库内温度也已经达不到国家标准（仅能到零下12度，而国家标准是零下18度）。严重影响了肉类和蔬菜水果的品质，影响到了千家万户老百姓的日常生活。且冷库储藏能力已远远不足，只能满足全部果蔬产量的50左右。同时也出现了个别商户自己租地方建设的小冷库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设，存在着安全隐患！由于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾导致大量肉类和果蔬的变质，给牡丹江市市场上的食品安全性带来
15、了极大的隐患。并且使部分肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的浪费的同时也导致了部分产品价格的上涨。2.2建设必要性果、蔬业持续健康发展，对于保障和改善城乡居民膳食结构、确保食品安全，提高全民身体素质、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。2.2.1是保障“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要：“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过该项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中必不可少的，而且确保了食品安全，可有
