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1、-区50000亩杨梅产业化建设项目可行性研究报告 第 58 页 共 58 页 目 录目 录11总论41.1项目概要41.2项目业主简介51.3编制依据及原则51.4主要经济技术指标71.5主要研究结论82项目建设的背景及必要性102.1项目背景及意义102.2项目建设的必要性132.3项目建设可行性162.4产业带动分析183市场预测213.1杨梅的特性213.2产区分析223.3杨梅的适应性及发展空间分析223.4市场前景234项目建设地址及建设条件264.1项目区基本情况264.2-区经济发展概况274.3项目地址选择295项目建设的内容及规模305.1主要建设内容305.2项目建设规模3
2、06设计方案326.1指导思想及原则326.2项目投产营运前的综合开展方案326.3技术方案336.4工艺流程377环境保护387.1项目建设地点环境现状387.2设计依据387.3污染物情况397.4项目对环境的影响评估418节能及消防428.1节能428.2消防439劳动保护及职业卫生479.1工程概述479.2设计依据479.3对建筑及场地布置要求489.4生产过程中存在的职业危害因素499.5劳动保护措施499.6个人卫生509.7防疫卫生及消毒设施519.8无害化处理及档案记录529.9安全急救及职业安全教育539.10预期效果评价5310项目工程管理5410.1项目工程管理5410
3、.2工程建设监理5510.3工程建设合同管理5510.4项目建设实施进度5610.5项目实施进度5710.6招标方案5711组织机构及人力资源配置6111.1项目管理6111.2公司机构设置6111.3劳动定员6311.4人员培训6412投资估算及资金筹措6612.1投资估算6612.2资金筹措7213经济效益评估7313.1评估依据、原则及方法7313.2基础数据7413.3财务效益评价7513.4不确定分析7613.5财务评价结论7814项目风险分析7914.1风险因素识别7914.2风险评估8014.3风险防范对策8115社会效益评价8215.1国民经济效益评价8215.2社会影响评价8
4、215.3互适性分析8315.4生态效益评价8315.5社会评价结论8316结论与建议8516.1结论8516.2建议8517附表87附表 总投资估算88附表2 折旧及摊销费估算90附表3 成本费用91附表4 工资及福利估算92附表5 销售收入估算93附表6 资产负债表94附表7 损益表95附表8 现金流量表96附表9 部门设置及劳动定员971 总论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：-区50000亩杨梅产业化建设1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目承担单位：-市格瑞投资有限公司1.1.4 法人代表：卢阿松1.1.5 技术支撑单位：-区果品办公室1.1.6 项目建设地址：本项目拟在-区
5、-等十个乡镇十个乡镇（办事处）。1.1.7 项目建设内容及规模：项目拟建苗圃50亩、示范园1000亩、产业核心区2000亩、产业园50000亩；建年加工能力达2万吨的杨梅加工厂一个，及其附属的包装及仓库房11200m2。同时在示范园及产业核心区内实施城乡统筹开发、协调发展。1.1.8 建设周期：5年，即2009年2013年。 1.1.9 项目总投资：本项目总投资29983.13万元，其中工程建设费用20862.15万元、工程建设其他费用1732.60万元、基本预备费1129.74万元、铺底流动资金6258.65万元。1.1.10 项目资金筹措：项目建设总投资29983.13万元。申请政府项目投
6、资7500.00万元、企业自筹13489.88万元、农户投工投劳折资8993.25万元。1.1.11 运作模式：项目对苗圃、示范园、核心区和加工厂由业主公司采取流转土地形式自主建设和经营管理，产业园采取“公司+农户”的运作模式，通过加工、销售的“种、加、销”一条龙产业化运作模式。1.2 项目业主简介-市格瑞投资有限公司是为响应党中央、国务院对口支援三峡库区的号召，由北京威涛投资有限公司和-市浙涪农业开发有限公司共同在涪陵投资组建的农业产业化龙头企业，主要进行杨梅产业化开发。公司的成立旨在探索对口支援的新领域，将浙江杨梅这一特色产业引进涪陵做大做强，推动涪陵农业产业化开发和城乡统筹发展。公司通过
7、引进浙江大果形的东魁杨梅，现已在-区江东街道办事处七龙村栽种了200余亩、在菜场村建设了杨梅示范园300多亩，目前都成活良好、长势喜人，且公司从浙江新移栽来的5株杨梅结果大树也已全部成活并试花结果。公司在以上项目取得成功的基础上，为提高杨梅苗木成活率、降低杨梅苗木长途运输的损失和成本，还在-区江东街道办事处插旗居委二组建设杨梅种苗繁育基地15亩，从浙江新移栽杨梅结果母本树30株，就地采穗就地嫁接，目前已排栽苗木10余万株，嫁接10万株，预计明年春季可出圃合格苗木5万株以上。1.3 编制依据及原则1.3.1 编制依据1.中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定2. 国务院三峡库区经济社会发展
8、规划。3.国务院关于当前调整农业产业结构若干意见的通知。4.国务院.关于发展高产优质高效农业的决定。5.国务院三峡工程建设委员会关于三峡工程移民后期扶持工作的意见（国三峡委发办字200413号）。6.财政部文件 “关于印发三峡库区移民后期扶持基金征收使用管理办法的通知”（财企2004258号文件）。7.农业部优势农产品区域布局规划。8.农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见。9.-市人民政府文件关于印发-市三峡工程库区移民后期扶持基金项目管理暂行办法（渝府发200428号文件）。10.-市人民政府关于贯彻国务院三蛱工程建设委员会关于三峡工程后期扶持工作的意见的通知（渝府发200438号文件）
9、。11.中共-市委关于加快产业发展，着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定（-市委第二届九次全委会决定）。12.-市农业局-市农业产业结构调整指导意见13.-市农业局关于扶持三峡库区特色产业发展的意见（渝农发200787号）。14.-区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要15.本可行性研究报告编制委托书。1.3.2 编制原则1.认真贯彻我国基本建设的各项方针、政策和农产品加工的有关政策，遵守国华人民共和国食品卫生、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民事诉讼法、中华人民共和国广告法和中华人民共和国商标法等法律法规,严格执行各项规范,力求技术领先、安全可靠。2.以-市“十一五”农业产业发展
10、规划为指导，认真落实重庆农村产业结构调整“十一五”发展规划要求，以农业产业化建设为主线，以科技为动力，龙头企业为载体，基地建设、种加销一条龙产业化运作模式，加快区域经济建设与发展速度，推动-区城乡统筹建设。3.选择先进、高效设施设备，提高自控水平，提高原料利用率，生产农产品。4.充分注意节约劳动力，提高全员劳动生产率。5.充分考虑环境保护、劳动保护、安全卫生、消防，以期取得良好的生态效益、社会效益和经济效益。1.4 主要经济技术指标本项目主要经济指标如下表所示。表1-1 主要经济指标表序 号指标名称单位指标备注1总投资万元29983.132资金筹措2.1业主自筹万元13489.882.2投工投
11、劳折资万元8993.25含土地入股折资2.3申请政府项目资金万元7500.003企业定员人855.00其中:移民人员人160.00直接直接就业4建设规模4.1新建杨梅苗圃亩504.2新建杨梅示范园亩10004.3新建杨梅核心区亩20004.4新建杨梅产业园亩500004.5新建杨梅加工厂个1年加工能力2万吨5主要技术指标5.1出苗量万株505.2移栽成活率%955.3移栽成活密度株/亩405.4单株产量kg/株30稳产期6主要经济指标6.1年总产值万元53750.006.2总成本万元15926.986.3利润总额万元37823.026.4税后利润万元22512.626.5培植税源万元15310
12、.407主要财务评价指标7.1销售利润率%70.377.2投资回收期7.2.1静态投资回收期年10.157.2.2动态投资回收期年11.767.3内部收益率%25.127.4财务净现值万元74114.527.5亏盈平衡点%22.731.5 主要研究结论项目总投资29983.13万元。其中工程建设费20862.15万元、工程建设其他费用1732.60万元、基本预备费1129.74万元、铺底流动资金6258.65万元。项目进入稳产期后，年销售收入53750.00万元，财务内部收益率达25.12，销售利润率70.37%，实现税后利润22512.62万元，培植税源15310.40万元，静态投资回收期（
13、含建设期）10.15年，动态投资回收期（含建设期）11.76年，可提供10000个就业岗位，可解决当地贫困人员5000余人脱贫致富，安置移民2000人。项目符合国家产业政策和发展方向，是解决“三农”问题有效途径，可加快实现社会主义新农村，改善农村面貌，增加农民收入，其社会生态效益、经济效益显著。2 项目建设的背景及必要性2.1 项目背景及意义2.1.1 项目背景改革开放以来，我国农业发生了翻天覆地的变化。特别直入21世纪后，农业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府高度重视，这是农业得以快速发展的强大后盾。党的十七届三中全会做出的中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定，从战略的角度提出了“要及时把农业放到更加重要的位置”，农业和农村经济的地位上升到一个新的高度。2008年1号文件是中共十七大精神的集中体现，项目的建设不但符合把发展现代农业作为新农村建设首要任务的要求，而且是贯彻中央经济工作会议关于突出加强农业基础建设、提高农业综
