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1、 第一章 总论新疆伊犁州察布查尔县美利奴基地多胎肉羊纯繁建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1 项目概要11.1.1项目单位基本情况11.1.2项目建设条件31.1.3项目建设方案41.1.4投资结构及资金来源51.2 可行性研究报告编制依据51.3 综合评价5第二章 背景及必要性82.1 项目建设背景82.2 项目建设的必要性9第三章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1地理位置123.1.2自然条件123.1.3社会经济状况133.1.4本行业及关联产业发展现状133.2 项目建设条件优劣势分析143.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等。143.2.2
2、主要障碍因素及解决方案。16第四章 市场分析与销售方案184.1 市场分析184.2 营销策略、方案、模式和进度184.3 市场风险分析19第五章 建设方案215.1产品方案和建设规模215.1.1产品方案215.1.2建设规模215.2 建设规划和布局215.3 建设标准215.3.1产品标准215.3.2基地建设标准235.4生产工艺技术方案235.4.1生产工艺235.4.2生产流程245.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性245.4.4工艺技术方案255.4.5工艺流程图255.4.6物料消耗定额及平衡265.5设备方案275.5.1设备选型275.5.2设备来源275.6原料和燃料供
3、应方案275.7公用工程、辅助工程及其它配套工程285.8节能减排措施285.9 实施进度安排28第六章 环境影响评价296.1 环境影响296.2 环境保护与治理措施296.3评价与审批29第七章 项目组织与管理307.1 组织机构与职能划分307.2 经营管理模式307.3 经营管理措施317.3.1建设管理317.3.2资金管理317.3.3工程管理317.3.4营销体系管理：327.3.5技术管理327.4技术培训327.5 劳动安全、卫生与消防32第八章 投资估算与资金来源348.1 投资估算依据348.2 投资估算348.2.1总投资348.3 资金来源348.4 资金使用和管理3
4、58.4.1财政资金使用和管理358.4.2自筹资金使用35第九章 财务评价359.1 财务评价依据369.2 营业收入、营业税金和附加估算369.2.1 营业收入369.2.2 营业税金及附加369.3 总成本及经营成本估算369.3.1 单位产品生产成本估算369.3.2 项目总成本估算379.3.3 经营成本估算379.4 财务效益分析379.4.1 盈利能力分析379.5 不确定性分析379.5.1 盈亏平衡分析379.5.2 敏感性分析389.6财务评价结论38第十章 社会效益分析3810.1社会评价基本结论4010.2农业产业化经营方面4010.2.1 壮大主导产业，促进结构调整4
5、010.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代细毛羊业4110.2.3 辐射带动能力分析4110.3 农牧民增收、畜牧业增效评价42附 录43一、附表：43二、附图：43三、附件：44第一章 总论 1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1 概况项目单位察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司是新疆维吾尔自治区供销联合社直属企业的控股公司，于2001年4月，由新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司与察布查尔种羊场、察县畜牧局、察县供销社，共同出资组建的有限责任公司。公司注册资本360万元。2007年6月，原股东单位察布查尔种羊场改制为察布查尔托布农村经济管理服务中心，股本结构也进
6、行了调整，察县畜牧局的股份转入察县供销社。调整后，新疆美利奴细毛羊科技发展有限责任公司出资183.8万元占总股本的51.0%、察布查尔托布农村经济管理服务中心出资128.8万元占总股本的35.8%、察布查尔县供销社出资47.5万元占总股本的13.2%。是国有资金控股的国有企业。察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司成立后，在察布查尔县托布经济管理中心（原察县种羊场场部东面）千米处建立了美利奴细毛羊科技示范基地，主要从事绵羊繁殖育种的研究与开发，优良细毛羊品种的引进、扩繁和推广；细毛羊羊毛、肉制品的生产、加工和销售，细毛羊饲料产品的加工及销售、细毛羊配种、科技培训与技术服务。主要产品为各类型细毛羊种
7、羊、细羊毛、肉羊。公司按照现代企业的运作模式进行管理，目前，公司正式员工30人，其中管理人员3人、技术员3人、牧工24人。1.1.1.2 财务状况2010年项目单位资产总额925.52万元、固定资产647.35万元、流动资产278.17万元、净资产682.01万元、负债总额243.49万元、所有者权益682.01万元、营业收入536.46万元、净利润126.82万元、净资产收益率20.22%、投资报酬率20.45%、资产负债率26.31%。2011年资产总额942.68万元、固定资产610.10万元、流动资产332.58万元、净资产734.68万元、负债总额208.0万元、所有者权益734.6
8、8万元、营业收入513.82万元、净利润128.03万元、净资产收益率18.07%、投资报酬率20.27%、资产负债率22.06%。1.1.1.3 法人代表基本情况项目单位法人柯典齐，男，汉族，原籍福州市人，1955年2月出生，现年57岁，大专学历，高级政工师。1972年3月参加工作，期后先后担任过新疆建化工业总厂联校教师、自治区建材局中学党支部书记、副校长，自治区供销社组织处干部，自治区供销社机关党委委员、自治区供销社后勤服务公司经理、党支部书记等职务。自2001年4月，察布查尔美利奴种畜繁育有限责任公司成立至今一直兼任董事长，多年从事细毛羊生产实践工作，有丰富的基地经营管理经验。并于199
9、5年荣获自治区供销社优秀党务工作者；1998年荣获自治区供销社优秀共产党员；2005年荣获自治区供销社先进生产工作者等荣誉奖励。项目单位法人诚信良好，项目公司自成立以来从无拖欠员工工资，及时缴纳社保资金，在税务方面无任何欠税、漏税现象，无银行贷款，社会公信力和诚信度好。1.1.2项目建设条件察布查尔县细毛羊科技示范基地在建设初期已经按照自治区畜牧部门制定的畜牧点建设“三通四有五配套”的要求进行选址，本项目在原基地的基础上进行扩建。建设地点位于察布查尔锡伯自治县托布经济管理中心（原种羊场场部东面）千米处的察布查尔美利奴种畜繁育基地。该基地东靠察布查尔县五乡、南靠察南渠、西靠察县经济管理中心托布村
10、，北靠S313省道，占地735亩。基地人畜饮水为深井水，井深180米，日消耗量为100立方米，生产用水也由机井提供。配套有照明和动力电路，现有负荷为90千瓦。完全能够满足生产需要，无须新增负荷。同时，繁育基地交通便利，移动、联通、电信等互联网实现了无缝隙覆盖，防疫条件良好，繁育基地的交通便利。在细毛羊的育种方面，项目承担单位的控股单位拥有一支技术力量雄厚的专业技术人才队伍，其中：高级畜牧师2人、中级职称5人、初级技术职称10人，多年从事细毛羊育种、饲养管理、人工授精、胚胎移植、细羊毛现代化管理等技术推广，是科研成果转化的中坚力量。项目承担单位聘请了细毛羊科研领域著名专家中国工程院院士刘守仁和新
11、疆农业大学教授祝源又、新疆农业大学校长雒秋江教授为公司高级技术顾问。1.1.3项目建设方案本项目的名称为察布查尔县美利奴基地多胎肉羊纯繁建设项目，建设地点位于察布查尔锡伯自治县托布经济管理中心（原种羊场场部东面）千米处的察布查尔美利奴种畜繁育基地。该基地东靠察布查尔县五乡、南靠察南渠、西靠察县经济管理中心托布村，北靠S313省道，占地735亩。项目产品方案：项目建成后，多胎肉羊繁育基地存栏2000只核心群多胎种母羊，平均产羔率150%，羊毛单产3.5千克、主体细度64支（21.623.0微米），净毛单产2.3千克；年出栏羔羊1710只；生产和推广优质多胎肉羊种公羊200只；建设规模包括：细毛羊
12、基地建设工程（1）圈舍及配套设施：棚圈及配套设施（含生产母羊舍、种公羊舍、产羔房、羔羊舍、育成羊舍等） 1600；青贮窖 1000立方米；干草棚 1500；饲料库房 300；（2）种畜工程：购进多胎生产母羊200只，引进优质种公羊15只；技术来源的可靠性与可得性：本项目关键技术是引进多胎肉羊种羊，首选湖羊和小尾寒羊种公羊进行杂交导入多胎基因，同时选择中国美利奴羊（新疆型）生产母羊为基础群，利用现代遗传育种理论和繁育技术手段，开展各种类型的杂交组合试验，同时采用各种先进科技手段稳定产羔率并注重其羊毛细度、体格大、耐粗饲、肉用性能好、早熟、抗病力强等优良特性的选择、严格淘汰，扩大群内选择差、缩小世
13、代间隔，加快遗传进展，最大限度的扩大优秀种公羊的利用率，建立科学的多胎肉羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户的形式辐射整个项目区，以期提高伊犁肉羊的综合品质，并形成完整的肉羊繁殖、生产、推广、技术服务的产业链。进度安排：建设期1年（2012年1月-12月）。组织管理方案：为保证项目顺利实施，在伊犁州畜牧局的统一部署下，成立专门项目建设工作领导小组，由察布查尔县有关领导任组长，察县畜牧局负责项目的监督，察县财政局负责资金的管理和审批，新疆美利奴细毛羊科技发展有限公司察布查尔基地负责具体实施。项目建设时，由项目单位负责实施，察布查尔
14、县畜牧兽医局负责监督管理，项目完成后，其生产、销售和财务由项目单位管理，县畜牧兽医局负责监督运行，必要时委托中介机构进行审计。1.1.4投资结构及资金来源本项目总投资100万元：其中固定资产80万元、铺底流动资金20万元。 资金来源：自治区财政补贴资金20.0万元、项目承担单位自筹80万元。1.2 可行性研究报告编制依据（1）国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见（国发200732号）；（2）国务院关于加快畜牧业发展意见的通知；（3）中华人民共和国动物防疫法；（4）中华人民共和国环境保护法；（5）中华人民共和国畜牧法；（6）中华人民共和国种畜禽管理条例；（7）新疆维吾尔自治区新增100
15、0万只出栏肉羊综合生产能力建设规划（20122015年）；（8）新疆畜牧业发展“十二五”规划、伊犁州畜牧业发展“十二五”规划；（9）伊犁州加快推进现代畜牧业发展重点项目建设三年规划（征求意见稿）2012.1；（10）新疆维吾尔自治区畜禽良种繁育体系建设规划（2009-2015年）；（11）新疆维吾尔自治区畜禽育种十年计划（2011-2020年）（12）2012年畜禽良种繁育体系建设及优势产业扶持发展项目申报指南1.3 综合评价项目建成后可直接带动当地的农牧民总户数近354户1730人。通过多胎肉羊基地的示范作用带动整个伊犁河谷地区的绵羊品质改良，提高饲养多胎肉羊的综合效益，仅此一项即可提高农牧民纯收入100多元。 1、本项目的建设符
