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1、第一章总论第一节项目概况一、项目名称：江津市20万亩橄榄基地建设与深加工产业化工程二、项目业主：江津市锦程实业XX三、项目负责人：郑勇四、建设地点1、项目橄榄种苗基地建设地点：江津市双福镇九龙场2、橄榄种植基建设地点：石蟆、塘河、永兴、白沙四镇。3、橄榄加工厂建设地点：白沙加工厂建设地点在江津市白沙镇项垭工业园区原砂砖厂；德感加工厂建设地点在江津市德感办事处德感工业园区八三厂。五、建设规模与建设内容1、项目橄榄种育苗基地面积1000亩，其中示范园500亩，品种园500亩，引进优质橄榄品种30个，网室4000平方米，年培育优质橄榄苗250万株。2、优质橄榄种植基地面积20万亩，其中油橄榄10万亩
2、，果橄10万亩，有效种植油橄榄株数900万株。3、橄榄加工厂总建筑面积25670平方米，占地面积159亩，其中白沙加工厂新增建筑面积20873平方米，占地面积60亩；德感加工厂改建面积4794平方米，占地面积99亩。新建橄榄油生产线8条，橄榄酒生产线7条,橄榄饮料生产线4条。六、项目产品1、种植基地年产优质橄榄11.2万吨，其中油橄榄8.4万吨，果橄榄2.8万吨。2、加工厂年加工橄榄鲜果5.6万吨，年产优质橄榄油0.5万吨；年产橄榄酒1.4万吨，橄榄饮料4.5万吨。七、项目总投资与资金筹措项目总投资38545万元，其中：建设投资36345万元，铺底流动资金2200万元。公司投资22385万元，
3、种植户投资16160万元。资金筹措：业主自筹资金9385万元，申请国家投资5000万元，地方政府配套2000万元，银行贷款8000万元，种植户自筹16160万元。八、项目建设工期2004-2007年，建设期4年。九、主要经济指标1、项目种植基地联营农户10万户，年经济收入4.48亿元，年效益1.34亿元。2、项目深加工厂年销售收入65172万元，其中橄榄油销售收入25000万元，橄榄酒销售收入15000万元,橄榄饮料销售收入25172万元。3、项目主要财务指标项目加工厂年创利润7170万元，税收7442万元。投资利润率33.52%，全部投资财务内部收益率29.23%,全部投资财务净现值3575
4、2万元，全部投资回收期7.71年。自有资金财务内部收益率28.5%。第二节可行性研究报告主要依据和原则一、编制依据1、重庆市“十五”农业产业化发展规划；2、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见；3、重庆市农业产业结构调整指导意见（1998年）；4、江津市农业产业化发展规划；5、项目业主关于本项目建设构想；6、国家相关规范、标准与政策性文件；7、项目业主关于对本项目进行可行性研究的委托合同。二、编制原则1、贯彻执行国家相关法律法规，技术规范与标准。2、动态分析与静态分析相结合。3、从实际出发，实现资源有效配置和可持续发展原则。4、经济、合理、协调一致原则。第三节可行性研究主要范围根据有关要
5、求，着重对橄榄深加工产品的消费市场、适种情况、种植基地建设规模、橄榄深加工产品方案与项目建设条件、工艺技术方案、环境保护与安全生产等进行可行性研究，弁对项目的投资进行了估算。对项目的盈利能力、清偿能力和风险进行了分析。第四节项目主要结论通过对项目进行全面的技术经济分析，其建设选址适当、品种适宜、深加工生产工艺成熟、技术措施完善、建设规模与内容合理、引进设备生产线具有国际先进水平，项目深加工产品符合市场需求，项目选址合理，基础设施和自然条件好，投资估算合理，资金筹措有保障，具有较强的抗风险能力。项目的建设，符合重庆市农业产业结构调整方向与农业产业化发展政策，对于解决三峡工程库区产业空心化，促进三
6、峡库区移民实现“安得稳，逐步能致富”有着重要的作用。社会效益显著，经济效益明显。表1-1项目主要技术指标序号指标名称单位指标备注1设计规模1.1橄榄种植基地力由20橄榄种苗基地亩1000白沙加工厂亩60德感加工厂亩991.2加工厂总建筑面积平方米256701.3年苗圃苗木供应总量万株2501.4功效种植株数万株9001.5橄榄鲜果年总产量万吨11.21.6年产橄榄油万吨0.51.7年产橄榄果酒万吨1.41.8年产橄榄饮料万吨4.52总投资万元385452.1建设投资万元363452.2流动资金万元22003资金来源万元385453.1企业自筹万元93853.2农户自筹万元141603.3申请国
7、家投入万元50003.4地方政府配套万元20003.5国内商业银行贷款万元60003.6国外政府贷款万元20004公司劳动定员人872联营农户万户105经济效益5.1销售收入万元65172正常年5.2总成本万元50560正常年5.3税金万元7442正常年5.4利润总额万元7170正常年6财务评价指标正常年6.1投资利润率%33.5%平均6.2投资利税率%46.2%平均6.3全部投资回收期年7.71年含建设期税前6.4全部投资财务内部收益率%29.23%税前自有资金内部收益率%28.50%税后6.5全部投资净现值万元35752税前6.6盈勺平衡点%20%达产年第二章项目的发展背景、必要性和可行性
8、分析第一节项目的建设背景一、项目业主主简介江津市锦程实业XX组建于1998年，以农业产业化为主营方向，主营良种柑橘种苗培育和柑橘深加工产业化，以与橄榄种植和系列产品开发，是重庆市级龙头企业。2003年改制为民营股份制公司，截止2003年12月，公司总资产16000万元，资产负债率30%，下设重庆现代农业培训中心、橄榄种植示范基地、享堂工厂化快速育苗中心等，有各类房屋20000吊，各类农业工厂化设施1万mio公司有高级管理人员10名，中高级技术人员28人，教授级专家5名，专业技术人员45名，与西南农业大学等科研院所有良好的协作关系。2003年被交行重庆分行授予“AA”级行银行信用等级。项目法人代
9、表：郑勇，大学文化，重庆大学在读工商管理硕士，致力于农业产业化工作，2002年被团中央、农业部评为“农村表年创业致富带头人”，2003年又获“重庆青年五四奖章”。江津锦程实业XX对油橄榄引种与果橄榄综合开发利用做了长期的努力，积累了一定的经验，取得了较好的效果。公司将充分利用现有育种资源与农业产业运作方式，通过企业带动联营农户5万户种植橄榄，以良种橄榄品种引进、种苗培育与橄榄精细加工的现代良种橄榄种植生产管理技术和现代生物工程技术的应用为支撑，建立橄榄果园为产业基础，以种植优良橄榄品种、开发精细橄榄油系列产品产业化经营项目为主要内容，通过“公司+基地+农户”相结合的管理运作方式，创造出具有高附
10、加值的“三高一优”“绿色”橄榄系列产品，实现橄榄的产业化发展，建成全国最大的橄榄产业化基地，带动三峡工程库区农户增收致富奔小康。二、世界橄榄发展概况橄榄原产于地中海沿岸地区。橄榄树全身是宝，橄榄果可榨油、可以直接加工果品罐头；渣子可做饲料、酿酒；果实、油和树叶的有效提取物可制药、化妆品、保健品；树杆是雕刻工艺品、做家具的好材料等，橄榄深加工是一个可以无限延伸的产业链。橄榄叶、橄榄果实、橄榄油中的有效提取物具有天然多重抗氧化、抗菌、抗心血管老化等有效成份，叶子含量最高，其次是果实，橄榄油中也有。从抗氧化成份来看，其抗氧化能力比维生素E还要强。其提取物可以广泛用于医药、食品和化工行业。经中中科学院
11、地化所研究表明，橄榄果实里含多酚(抗氧化成份)达3500mg/100g,比橙汁高3.5倍、比茶高20倍；橄榄油中天然抗氧化剂-三十碳六烯(角鲨烯)含量在700mg/100g以上。(一)橄榄的品种与特性1、橄榄品种油橄榄(OleaeuropaeaL.)在植物分类学上被划归为木樨科(Oleaceae)，木樨榄属(Olea)。油橄榄是亚热带常绿乔木，喜光、耐旱。目前，油橄榄的栽培品种有500种之多，广泛种植的约140种。它们大致可分为油用、果用、油果兼用、授粉、砧木等五大类。通常情况下，二年苗龄的小树定植后三年试花试果，六年开始进入盛果期。正常管理下，橄榄树的盛果期可持续四五十年甚至百年以上。不同种
12、类的橄榄，其化学成分或油质品质也不相同。世界橄榄主要品种有Picual（橄榄）、Cornicabra（橄榄）、Lechin（橄榄），其约占橄榄总产量60以上。2、橄榄的生长特性油橄榄是世界上一种适生地域狭窄的植物。一般而言，油橄榄对其生长的土壤没有特别的要求，只要pH值在6.58.0之间,土壤疏松透气，无论是硅质土还是钙质土都能生长。但研究表明，最好的橄榄油来自钙质丰富、土壤肥沃的橄榄树的果实中。（二）橄榄油的特性1、橄榄油的特性橄榄油是一种优良的不干性油脂，是世界上最重要、最古老的油脂之一。地中海沿岸国家的人们广泛食用这种油脂。取自常绿橄榄树的果实。整粒果实含油35-70（干基），其果肉含油
13、75以上。橄榄油的形状与制油工艺密切相关，优质的橄榄油只能用冷榨法制取，并且需要从低压到高压分道进行，低压头道所得的橄榄油勿需精炼，即可食用。油脂呈淡黄绿色，具有特殊温和令人喜爱的香味和滋味，而且酸值低（通常为0.2-2.0），在低温（接近于10）时仍然透明。因此低压头道橄榄油是理想的凉拌用油和烹任用油。加之橄榄油中高度不饱和脂肪酸含量少，所以其储藏稳定性较高。2、橄榄油用途由于其是所有油料作物中唯一的鲜果冷榨植物油，因此在油质中没有黄曲霉素和芥酸等对人体有害的物质，这些突出优点都是其它许多植物油所不能相比的。由于它含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素E、天然抗氧化剂与其它营养成份，当今医学界把它公
14、认为最有益健康的食用油之一。橄榄油是一种脂肪酸天然分布非常完美平衡的油脂，同其它食用油相比，橄榄油单元不饱和脂肪酸含量最高，达77以上，而其它食用油最高不超过60%。它含有68-85%的油酸，5-15%的亚油酸，8-16%的棕榈酸以与其它脂肪酸。特别是由于橄榄油中的油酸含量较高，而油酸是18碳单双键不饱和脂肪酸，它容易被人体吸收，又不易在人体内氧化沉淀。橄榄油除了脂肪酸非常完美以外，它还含有丰富的维生素E、植物番醇、B-胡萝卜素等多种营养物质。现代医学科学研究结果指出，由于橄榄油是所有油料作物中唯一用鲜果冷榨的植物油，因此在油质中没有黄曲霉素和芥酸等对人体有害的东西，这些突出优点都是其它许多植物油所不能相比的。据分析，橄榄油是一种与人奶类似的油脂，它具有维持人体平衡的最适宜的营养成分，橄榄油的脂肪酸成分与其它含有物，最适宜孕妇和哺乳期妇女食用，在欧美，橄榄已成为哺乳期妇女、儿童必不可少的营养滋补用
