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1、天津XXXX集团公司年 度 内 审 计 划编号：LD/JL8.2.201审核目的确定质量管管理体系系与标准准的符合合性以及及实施和和保持的的有效性性。审核范围XXXXXX产品品的生产产和服务务全过程程。审核依据a) ISO990011:20000； b) 公司质质量管理理体系文文件；c)公司适适用的法法律、法法规； dd) 合同。实施项目及及要点时 间(20033年)负责人协助人1、成立内内审组管理者代表表2.开展质质量管理理体系内内部审核核3、不合格格项纠正正4、跟踪审审核5、完善各各部门内内审检查查表6、开展管管理评审审7、接受第第三方正正式审核核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施
2、计计划编号：LDD/JLL8.2.2021、 审核目的：检查本本企业质质量体系系是否正正常运行行，评价价质量体体系运行行的符合合性、有有效性。2、 审核性质：内部审审核3、 审核范围：XXXXX的生生产和服服务全过过程涉及及到的所所有部门门。4、 审核依据：ISOO90001：220000标准，质质量手册册、程序序文件、相相关法律律、法规规及产品品标准。5、 审核组长： (第一组组)组组员： (第二组组)6、 审核时间：20003.55.29壹壹天审核日程审核时间审核活动安安排审核条款第一组8：00 88：300首次会议8：309：330总经理 4.1，55.1，55.2，55.3，55.4.
3、1，55.5.1，55.5.2，55.5.3，55.6，66.1，88.5.1 9：3010：00管理者代表表4.2.11，5.5.22， 55.4.1，55.2，88.2.2，88.5.110：000122：000办公室4.2.11，4.2.22，4.2.33，4.2.44，5.4.11，5.5.11，5.6，66.2，88.3，88.4，88.5.114：000166：300供销部5.5.11，5.4.11，4.2.33，4.2.44，7.2，77.4.1，77.4.2，77.4.3，77.5.5，88.2.1，88.4，88.3，88.5.116：300177：000审核组会议议第二组8
4、：00 122：000质检部5.5.11/5.4.11/4.2.33/4.2.44/5.4.22/7.1/77.6/8.22.3/8.2.44/8.3/88.4/8.5513：000166：000生技部及车车间5.5.11，5.4.11，4.2.33，4.2.44，6.3，66.4，77.5，88.2.3，88.3，88.4，88.5.116：000177：000审核组内部部会议17：000177：300末次会议编制： 审审核： 批批准：日期： 日日期： 日日期：质量管理体体系内部部审核检检查表编号：LDD/ZGG/JLL-8.2.22-033 页码码：1/3被审核部门门总经理审核时间审核员标
5、准条款号号检查内容检查记录4.1质量量管理体体系总要求1请总经经理简单单谈谈贵贵公司建建立质量量管理体体系的目目的是什什么? 2请总经经理简单单回顾一一下本公公司贯标标活动的的过程及及不同阶阶段的工工作情况况。3质量管管理体系系文件分分几个层层次?大大致都包包括什么么内容?4请总经经理谈谈谈，为使使公司质质量管理理体系正正常运作作，本公公司建立立了哪几几个大的的服务提提供过程程？5公司确确定了什什么准则则和方法法来控制制这几个个大的过过程，以以确保其其有效运运行？6公司选选择了哪哪些外包包过程？对这些些外包过过程如何何进行控控制？1、 进一步提高高质量管管理水平平，规范范公司各各种管理理制度，
6、对对外向社社会各界界及我们们的客户户证明公公司有能能力持续续稳定地地提供满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的能力力；2、 贯标动员大大会、任任命管理理者代表表、成立立贯标小小组、进进行标准准培训、编编制文件件、试运运行、培培训内审审员、开开展内审审活动。3、 文件分二个个层次、第第一层为为质量手手册（包包括质量量方针和和质量目目标、程程序文件件）第二二层次为为支持性性工作文文件和记记录表格格。4、 销售职能；采购职职能；办办公室职职能、生生产、质质量技术术职能等等服务提提供过程程。5、 公司制定了了质量手手册、工工作标准准、管理理标准、技技术标准准等作业业文件来来控制以以上过程程，以确确保体
7、系系其有效效运行。6、 本公司无外外包过程程5.1管理承诺总经理应当当承诺要要建立、实实施文件件化的质质量管理理体系，并并持续改改进其有有效性。为为了证明明你已经经实践了了自己的的承诺，你你能否提提供以下下证据？1.是否已已向全体体员工传传达了满满足顾客客和法律律法规的的重要性性？在什什么时间间，什么么地点，用用什么方方式传达达过？能能否提供供记录？2.是否制制定了公公司的质质量方针针和质量量目标？3.是否进进行了管管理评审审工作？4.总经理理为使公公司质量量管理体体系有效效运行，是是否确定定了资源源的需求求并提供供了充分分的资源源？1、 在公司的启启动会议议上向全全体员工工传达了了满足法法律
8、法规规重要性性，具体体的内容容记录保保存于办办公室的的会议记记录中。2、 亲自制定了了质量方方针并由由管理者者代表负负责了质质量目标标的制定定。3、 总经理亲自自主持了了管理评评审会议议。时间间定于55月下旬旬。4、 在管理者代代表的协协助下，总总经理在在公司力力所能及及的情况况下，最最大限度度地确保保了人、财财、物各各方面资资源的需需求。举举例说明明。如生产上所所需的设设备（数数控车床床等）防防非典方方面的资资源等；5.2以顾顾客为关关注焦点点1总经理理通过什什么方式式来了解解顾客的的需求和和期望（包包括顾客客明示的的和隐含含的需求求和期望望）？比比如可以以通过市市场调研研、信息息反馈、直直
9、接与顾顾客接触触，媒体体等方式式，你能能举出例例子提供供相应的的证据吗吗？2为了满满足已确确定的顾顾客的需需求和期期望，公公司是否否已将这这些需求求和期望望转化成成对服务务、过程程和质量量管理体体系的要要求？请请结合如如何确定定和评审审服务要要求，如如何与顾顾客沟通通以及如如何监视视和测量量顾客满满意等工工作的实实践来叙叙述。1、 主要通过市市场调研研、信息息反馈、报报纸、电电话、电电视、网网络等媒媒体方式式了解顾顾客的需需求和期期望、各各个监督督部门反反馈的检检查意见见，各种种报表等等。2.根据顾顾客的需需求和期期望，公公司一方方面执行行上面行行业管理理部门的的各种文文件，另另一方面面制定了
10、了公司内内部所需需的各种种规章、制制度、作作业指导导书等。将将顾客要要求转换换为公司司内部的的各种要要求。如针对不论论来自何何方的顾顾客投诉诉，公司司都有完完整的一一套流程程进行处处理，直直到获得得顾客的的满意。在在安全生生产方面面也开展展了大量量的工作作，制定定了处理理流程。5.3质量方针1请总经经理详细细谈谈公公司质量量方针的的内涵。2公司的的总体经经营方针针和质量量宗旨是是什么？与质量量方针是是否相适适应？有有没有矛矛盾的地地方？3质量方方针的内内涵中是是否包括括了对满满足顾客客和法律律法规的的承诺，也也包括了了持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺？4总经理理通过什什么方式式宣传公
11、公司的质质量方针针，使全全体员工工都理解解和熟悉悉公司的的质量方方针？5.公司是是否通过过评审和和修改质质量方针针，使其其保持持持续的适适宜性？1. 对质量方针针的内涵涵回答清清楚，与与质量量手册中中方针的的内涵基基本一致致。2. 公司总的经经营方针针的质量量宗旨是是围绕着着顾客满满意来制制定，与与质量方方针保持持一致的的，没有有矛盾。3. 质量方针内内涵中包包括了对对满足顾顾客和法法律法规规的承诺诺，也包包括了持持续改进进质量管管理体系系有效性性的承诺诺。回答答清楚并并结合方方针进行行了简单单阐述。4. 主要通过下下发文件件、简报报的形式式宣传公公司的质质量方针针，公司司全体员员工基本本都理
12、解解和熟悉悉了公司司的质量量方针。5. 计划在管理理评审会会议上，通通过各部部门、各各分公司司提交的的管理评评审报告告，对质质量方针针的适宜宜性进行行评审和和修改。5.4.11质量目标1质量目目标的制制定是否否依据质质量方针针的总体体原则来来制定?2质量目目标的内内容是否否包括对对服务质质量的要要求，并并且是可可以测量量的（例例如可以以做定量量描述）？3质量目目标是否否已分解解到公司司各有关关职能部部门，在在各部门门建立质质量目标标？1. 公司质量目目标是在在质量方方针的总总体框架架上制定定出来的的，2. 质量目标的的内容包包括了对对服务质质量的要要求， 通过百百分率来来制定，是是可测量量的。
13、各各部门均均上报了了每月的的目标完完成报表表。3. 根据公司总总的质量量目标，各各部门均均建立了了相应的的分目标标，并按按季度定定期进行行了统计计分析。5.5.11职责和权限限1公司组组织机构构的设置置是否合合理？对对应质量量管理体体系各职职能部门门是否都都规定了了其职责责和权限限？2各部门门负责人人的职责责和权限限是什么么？3各部门门的各岗岗位是否否规定了了其职责责和权限限？4请总经经理谈谈谈您本人人的主要要职责和和权限是是什么？1. 目标公司的的组织机机构基本本合理，对对应的质质量管理理体系各各职能部部门均规规定了其其岗位责责任制，并并形成相相应的文文件。2. 各部门负责责人的职职责和权权
14、限均制制定了各各部门负负责人的的岗位责责任制和和任职条条件，并并形成了了相应的的文件，下下发到各各部门。3. 各部门的各各岗位也也制定了了岗位责责任制和和任职条条件并下下发执行行。4. 对总经理的的主要职职责回答答符合质质量手册册中第第五章规规定。5.5.22管理者者代表1请问总总经理是是否指定定一名管管理人员员为管理理者代表表？有任任命文件件吗？ 2请问总总经理，您您任命的的管理者者代表除除了他本本身原有有的职责责和权限限之外，对对于他作作为管理理者代表表的身份份，你还还应赋予予他什么么职责和和权限？1. 出示了质质量手册册中了了管理者者代表任任命书。并并有总经经理签字字。2. 管理者代表表由公司司副总经经理担任任，作为为管理者者代表，赋赋予了四四项主要要的职责责，回
