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1、最新完整版SA8000-社会责任风险辨认分析评估及控制措施表 制定：向珊 更新日期：.05.31 审核： 确认： 要素潜在风险项目风险影响风险评估得分危险分级控制措施严重性及影响限度发生频率法律法规波及范畴重大一般1.0 童工及未成年工招工时未查验年龄也许误招童工，违背劳动法616114童工及青少年工管理程序工人使用假身份证也许误招童工，违背劳动法636116未办理未成年工登记违背劳动法规316111未安排定期体检违背劳动法规326112未成年工从事危险工作伤害工人健康，违背法规616114没有童工拯救措施违背原则规定6262162.0 逼迫劳动收取押金或抵押证件违背法规316111逼迫性劳动
2、工管理程序限制工人离动工厂违背法规616114逼迫工人加班 违背法规516113工作没有工资违背法规616114做工抵债违背法规616114逼迫搜身违背法规6161143.0 健康与安全宿舍、食堂、厂房三合一违背消防法规616114健康与安全管理程序安全出口局限性违背消防法规616114无消防器材违背消防法规616114危险设备无安全装置发生工伤事故613111印刷、UV车间、PP车间通风条件差损害工人健康613111未提供劳保用品损害工人健康613111无急救箱影响工伤急救313184.0 结社自由及集体谈判限制工人结社违背工会法616114结社自由及集体谈判权利管理程序限制工人代表活动违背
3、工会法616114歧视工人代表违背工会法6161145.0 歧视种族歧视违背法规616114岐视管理程序社团倾向歧视违背法规316111年龄歧视违背法规316111籍贯歧视违背法规316111宗教歧视违背法规316111性别歧视违背法规3161116.0 惩戒性措施体罚员工违背法规316111惩罚性措施管理程序虐待员工违背法规616114侮辱员工违背法规616114性骚扰员工违背原则6151137.0 工作时间 不安排休息天违背劳动法规316111工作时间管理程序超时加班 违背劳动法规316111逼迫加班违背劳动法规6161148.0 工资报酬工资低于最低工资原则 违背最低工资法规616114
4、工资管理程序无加班工资违背加班工资法规616114法定假期不支付工资违背劳动法规616114无带薪年休假违背带薪年休假法规606012拖欠工资违背工资支付法规606012试用期没有工资违背工资法规616114女工无产假违背产假法规606012不办理社会保险违背社会保险法规3161119.0 管理系统未建立有关政策及程序不符合SA8000规定713213SA8000体系文献未建立社会绩效团队不符合SA8000规定613313社会责任绩效团队管理程序社会责任绩效团队无员工代表不符合SA8000规定513211未按规定进行风险辨认及评估不符合SA8000规定723315社会责任风险评估管理程序未按规
5、定旳规定做内审不符合SA8000规定333615社会责任内部审核管理程序审核发现旳不符合未采用纠正或避免措施不符合SA8000规定633214纠正及避免措施控制程序未对员工进行SA8000规定旳培训不符合SA8000规定633214培训及能力建设管理程序 未建立员工申诉程序不符合SA8000规定623617员工及有关方投诉管理程序未收集客户对SA8000旳规定不符合SA8000规定643417未及时更新及辨认法律法规及客户规定不符合SA8000规定833317岐视投诉旳员工不符合SA8000规定623112未按规定旳规定做管理评审不符合SA8000规定623213社会责任管理评审控制程序未规定
6、供应商或分包商回签SA8000承诺回条不符合SA8000规定623213供货商及分包商管理程序未对合格供应商进行风险评估不符合SA8000规定644216商业道德采购管理人员、外发管理人员非法接受供应商礼金、礼物、回扣等贿赂违背法规616114反贿赂合同书客户专利、知识产权等机密资料泄露违背法规616114商业机密合同书在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告违背法规616114员工手册及招聘管理程序泄露投诉者身份违背SA8000原则613111保护个人私隐及避免报复打击举报程序 贿赂第三方机构负责人，提供虚假资料违背法规616114员工手册向客户等利益有关方提供礼金、违背法规616114反馈路合同书
