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1、SYDS-QES-CX-A/8.5质量环境职业健康安全程序文件发布实施: 10.3.16版/次 : A/0文件级别: 2级改进控制程序1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现整合体系中质量管理的持续改进。2 范围适用于整合体系中质量管理改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 技术质量部负责对整合体系中质量管理持续改进的策划，当出现或存在潜在的质量问题时发出相应的纠正和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2 各责任部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3 管理者代表负责监督和协调改进、纠正、预防措施的实施。4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进
2、的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动中，持续追求对整合体系中质量管理的各过程的持续改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理按照本程序的第4.24.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目涉及到对现有过程、产品的更改及资源的需求发生变化等情况，在策划和管理时应考虑：a. 改进项目的目标和总体要求；b. 分析现有过程的状况，确定改进方案；c. 实施改进并评价改进的结果。4.1.4 技术质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审等活动，积极寻找整合体系中质量管理持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造
3、、资源的配置及环境的改善等）。4.2 纠正措施4.2.1 对存在的不合格进行评价，以确定所需要采取纠正措施的程度。4.2.2 识别不合格对整合体系中质量管理各过程输出的信息进行识别：a. 过程、产品质量出现重大质量问题或超过公司目标控制时；b. 管理评审出现不合格时；c. 顾客对产品质量投诉时；d. 内审发现不合格时；e. 供方产品或服务出现严重不合格时；f. 其他不符合质量方针、目标或整合体系中质量管理文件要求的情况。4.2.3 原因分析及措施的制定，实施与验证可采用统计技术等方法来确定主要原因。a. 对情况4.2.2a、b、f，由技术质量部填写纠正和预防措施处理单中的“不合格事实”栏，并确
4、定责任人；由责任人制订纠正措施并实施，技术质量部跟踪验证实施效果；b. 对情况4.2.2c，由市场部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转技术质量部确定责任人，并由责任人制定纠正措施并实施，由市场部及时转告顾客以使顾客满意，技术质量部跟踪验证实施效果；c. 对情况4.2.2d，由审核组发出不合格项报告，执行内部审核控制程序；d. 对情况4.2.2e，由市场部通知供方，根据情况严重程度及供方处理的状况来决定是否继续将其作为合格供方。4.2.4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格的继续发生，并在纠正和预防措施处理单上签
5、署确认。4.3 预防措施4.3.1 组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格各部门要及时重点分析如下记录：a. 供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程度调查等；b. 以往的内审报告、管理评审报告；c. 纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解整合体系中质量管理运行的有效性，过程、产品趋势及顾客的要求和期望。 4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题的影响程度确定轻重缓急，分析原因，定出预防措施和责任部门。技术质量部填写纠正和预防措施处理单的潜在“不合格事实”栏，跟踪
6、验证实施效果，对有效性进行评审，并在处理单上签字确认。4.4 改进纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门或责任人，并监督措施实施的过程。4.4.2 技术质量部记录各项措施的发生时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要的改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1 数据分析控制程序5.2 不合格品控制程序5.3 文件控制程序6 记录6.1 纠正和预防措施处理单76
