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1、流程名称业务执行装油流程被涉体系文件油品装卸、倒罐和储存控制程序（XZ/ QP751B）或规章制度发货通知单、船舶抵港通知单、发货通知相关表格单 1、发货通知单 2相关部门业务部执行部 基地 财务部业务员、业务经理业务部负责人执行员、执行主要涉及岗位经理 执行部负责人 岙山基地相关人员 财务部负责人编号XZ/FC045业务执行装油流程提出发货申请提交N确认Y判断是否最后一票油NY编制1编制2不同意确认判断同意NNY财务部确认节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出发货成品油：业务员或业务员发货通知单申请业务经理根据客业务经理户要求，编制发货通知单原油：由交通部或炼厂直接通知执行部确认成品油
2、：部门负责业务部负责发货通知单人确认发货通知人单，同意提交执行部，不同意退回发货通知单编制人判断是否执行员或执行经执行员发货通知单最后一票理根据交通部或执行经理（ 1）油，并编炼厂电话通知或船舶抵港通制船舶抵业务部（成品油）知单港通知单发货通知单，编制发货通知单和发货通船舶抵港通知单（ 2）知单和发货通知单， 制订出油计划。编制 1：否，编制发货通知单（ 1）编制 2：是，则编制发货通知单（ 2）确认判断执行部负责人对执行部部门发货通知单船舶抵港通知单负责人船舶抵港通和发货通知单进知单行确认，并判断是执行部负责否最后一票油， 若人是，则提交财务部进行确认，若不是，则递交基地，进入基地进出油流程财务确认财务对最后一票财 务部 门 负发货通知单油进行确认，同责人发货通知单意，进入基地装卸油流程，不同意，退还执行部负责人Y进入基地装卸油流程至装油结束数据反馈进入基地基地进行装油作基 地相 关 人装卸油流业，至装油结束员程数据反馈装油结束，基地将基地、执行部出库单、 提单相关出油数据反相关人员副本等相关馈给执行部；单证执行部将出油数据反馈给业务部。
