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1、镜泊湖旅游集团岗位绩效工资考核实施方案镜泊湖旅游集团岗位绩效工资考核实施方案为体现效率优先、兼顾公平、按劳分配的原则，在公司内部建立与集团公司战略发展相适应的薪酬分配激励机制，突出岗位责任制和岗位绩效的考核，将员工的收入与工作成果挂钩，全面调动员工创新创效的积极性、主动性和创造性，确保集团公司战略目标的实现，保证公司目标的顺利达成，特制定本绩效考核方案。一、绩效考核领导小组组 长：董事长常务副组长：常务副总经理副组长：集团公司副总经理成 员：集团公司及分、子公司相关负责人领导小组办公室设在人力资源部，负责考核工作的具体组织实施。二、考核对象集团公司、火山口经营公司、观光车公司、观光船公司、餐饮
2、公司、物业公司、镜泊峡谷、出租车公司、广告公司、旅游纪念品公司、文化传媒公司、国际旅行社、镜泊湖宾馆、水产养殖厂三、考核实施原则1 员工工资收入与个人贡献挂钩，与企业经济效益挂钩。2 工资构成上设定为岗位工资+绩效工资（月度工作完成情况30%+月度综合表现10%+效益完成情况60%）。3 坚持按贡献分配的原则，适当拉开岗位绩效工资的档次。4 因事设岗，因岗设人，以岗定薪，破除平均主义和论资排辈的现象；以岗位定工资，充分体现同岗同酬，多劳多得，实行一岗一薪的工资分配办法。四、月度综合考核（一）考核时间：每月28日至30日报工作计划，每月1-2日报工作完成情况及考核情况，遇到节假日顺延。（二）考核
3、标准：根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。（三）考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。（四）考核方式：实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。即：1、公司总经理考核副总经理等高管人员；2、副总经理以上领导负责分管部门、分、子公司负责人的绩效考核结果的评估，并负责对公司全体人员的考核结果和绩效工资的审批；3、各单位及部门负责人负责本单位部门员工的绩效考核，并将考核结果汇总上报；4、人力资源部负责绩效考核结果的审核、绩效工资的计算、上报，财务部负责绩效工资分发；（五）、考核流程由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成，详见图表1。进行绩效考
4、核执行工作任务制定工作计划1、员工考核：员工互评、部门考核，最终由分管领导审定（详见附件2）；2、各分、子公司及部门考核：部门自评，分管领导考评（详见附件3）3、高管考核：由公司总经理或常务副总经理执行（详见附件4）；4、分管领导分、子公司及部门负责人员工进行有效的沟通。1、各分、子公司及部门负责人制定部门月度工作计划（详见附件1），交分管领导审定；2、分管领导分、子公司及部门负责人员工进行有效的沟通。图表1 （六）、考核结果及奖惩 对员工的考核各部门、分、子公司负责对本部门、本公司员工的考核。1、考核标准考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对
5、应分数及基本标准如下（图表2）：A级：超出目标（优），即超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；B级：达到目标（良），即全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；C级：接近目标（中），即基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；D级：远低于目标（差），即未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。最终考核分数等级 98分以上A86-97分B60-85分C 60分以下D图表22、奖惩办法当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩：（1）考核结果为A级：绩效工资按100发放，占本单位员工人数30%左右。（2）考核结果为B级：绩效工资按9
6、5发放，占本单位员工人数50%左右（3）考核结果为C级：绩效工资按90发放，占本单位员工人数20%左右（4）考核结果为D级：不予发放绩效工资，人数比例按实际考核情况确定，并上报至人力资源部审批。考核结果一次低于60分的，年终目标奖为“零”，连续三个月低于60分，降职、降薪、调岗或停职，情节严重的辞退。此外，员工月度工作绩效考核结果，将作为年度优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。 对高管人员及各分、子公司、部门负责人的考核公司总经理、常务副总经理和分管副总经理对高管人员和各分、子公司、部门负责人进行考核，人力资源部组织实施。1、考核标准考核标准主要由以下几个方面组成：执行力（30）、下属
7、督导力（20）计划力（30）、团队协作（10）、自律力（10）。考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对应分数及基本标准如下（图表3）：A级：超出目标（优），即超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；B级：达到目标（良），即全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；C级：接近目标（中），即基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；D级：远低于目标（差），即未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。最终考核分数等级绩效工资系数 98分以上A1.2以上86-97分B160-85分C0.8
8、60分以下D02、奖惩办法考核结果一次低于60分的，年终目标奖为“零”，连续三个月低于60分，降职、降薪、调岗或停职，情节严重的辞退。 对分、子公司及部门的考核分管副总经理负责对所分管的分、子公司及部门考核，人力资源部负责组织实施。1、考核标准考核标准主要由以下几个方面组成：工作完成情况（70）、执行力（10）、下属督导力（5）、工作失误和安全事故（5）、临时交办任务完成情况（5）、团队精神（5）。考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对应分数及基本标准如下（图表4）：A级：超出目标（优），即超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；B级
9、：达到目标（良），即全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；C级：接近目标（中），即基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；D级：远低于目标（差），即未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。最终考核分数等级绩效工资系数 98分以上A1.2以上86-97分B160-85分C0.8 60分以下D02、考核办法对部门、分、子公司的考核采用部门自评和分管领导考评的方式，以分管领导最终评定为准。3、考核结果和奖惩（1）人力资源部在集团及分、子公司每月发放工资前，将绩效工资系数通知被考核单位。被考核单位必须按照绩效工资系数、本单位内部考核结果，进行
10、绩效工资发放。（2）年终，公司还将根据各单位全年总体表现情况，评选优秀单位，并根据公司当年效益情况，给予单位适当奖励。（七）、考核执行程序1、计划制定和返回：月度工作计划：每月28日-30日，各分子公司及部门负责人制定下月分、子公司及部门月度工作计划表（详见附件1），汇总并报至人力资源部，并组织召开会议，确认下一阶段各分子公司及部门工作计划的合理性、科学性。2、考核、汇总（1）、员工考核：员工考核由员工互评（30%）、部门考核（70%）两个部分组成，总计100分。单位负责人及每位员工填写员工月度工作考核表（详见附件2）进行评价；考核各阶段，应进行必要的沟通。（2）、各分、子公司及部门考评：由分
11、、子公司负责人、部门负责人进行考核。考核由单位自评（40%）、分管领导考核（60%）两个部分组成，总计100分。各分、子公司及部门考评：由分管领导对所分管的部门、分、子公司进行考核评定，详见分、子公司及部门月度考评表（详见附件3）；考核表每月1-2日报人力资源部审核。考核各阶段，应进行必要的沟通。（3）、高管考核：高管人员由总经理、常务副总经理考核高管月度考核表（详见附件4）；考核表送取日由人力资源部专人负责。（4）、汇总：每月30日前，各部门将员工考核进行汇总，根据考核结果填报员工月度考核汇总表（详见附件5），并交分管领导审批后报送人力资源部。3、相关要求（1）人力资源部将每月绩效工资考核结
12、果系数通知被考核单位；（2）被考核单位根据绩效工资考核系数和内部考核结果，进行绩效工资分配；（3）被考核单位需将所做的工资表报送人力资源部审核签字后，报送财务部门发放工资；（4）考核人根据实际情况需要与被考核人进行沟通，以改进和提高工作绩效。（5）年终，各部门、分、子公司填报员工年度考核汇总表（详见附件6）和分、子公司及部门年度考核汇总表（详见附件7），经公司领导审批后，报送人力资源部。（6）各部门及分、子公司成立绩效考核小组，确定绩效考核管理人员，结合本方案、本公司实际情况制定本单位切实可行的绩效考核方案。（7）各单位领导需高度重视绩效考核工作，纳入议事议程。五、经营绩效考核（一）、考核指标
13、重点考核集团各部门及各分、子公司经营收入指标、利润指标的完成情况、成本控制情况。（二）考核周期：每年1月1日12月31日（三）、考核标准1、经营绩效指标考核占绩效考核的60%。2、指标所占比例：经营收入指标完成情况占经营绩效指标考核的70%，利润指标、成本控制情况占经营绩效指标考核的30%。3、各项指标均参照年初集团下发的本年预计完成指标。（四）、考核办法经营指标绩效考核每年进行一次，主要以经营收入指标完成情况、利润指标完成情况、成本控制情况为主，针对集团及各分、子公司进行考核。（五）、考核结果1、基本绩效工资：（1）已完成收入、利润指标的公司，经营绩效工资按100%发放。（2）未完成收入、利
14、润指标的公司，按照经营绩效工资=收入额/预计收入指标*绩效工资*60%*70%+利润额/预计利润指标*绩效工资*60*%*30%。（3）经营亏损公司，取消当年经营指标绩效考核工资。2、超额奖励超额完成收入、利润指标的公司，按照实际完成额比例给予适当奖励： 收入指标超额奖励 实际收入额在500万元以内（包含500万元），按比率 0.7%的给予发放绩效工资。 实际收入额在500万元至1000万元之间（包含1000万元），按比率0.05%的给予发放绩效工资。 实际收入额在1000万元至2000万元之间（包含2000万元），按比率0.03%的给予发放绩效工资。 实际收入额在2000万元至3000万元之
15、间（包含3000万元），按比率0.02%的给予发放绩效工资。 实际收入额在3000万元以上，按比率0.005%的给予发放绩效工资。 利润指标超额奖励 实际利润额在100万元以下（包含100万元），按比率0.7%发放绩效工资。 实际利润额在100万元至500万元之间（包含500万元），按比率0.5%发放绩效工资。 实际利润额在500万元至1000万元之间（包含1000万元），按比率0.1%发放绩效工资。 实际利润额在1000万元以上，按比率0.05%发放绩效工资。六、加减分（一）创新工作加分。当年工作的创新做法被中央、国务院在全国范围推广的每项加6分;被国家部委在全国系统内推广的每项加3分；被省委、省政府在全省推广的每项加2分;被省委、省政府部门在系统内推广的每项加1
