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1、附件一配套厂商品质保保证作业说明明第一章 基本概念1.1、 东南汽车品质保保证的基本方方针 制品的品质除了了需符合法令令，消费者的的需求外，更更需确立特别别优良的品质质，以获取广广大消费者的的信赖，因此此创造出特别别优良品质及及信赖最高的的汽车，追求求卓越，尽善善尽美是为本本公司的质量量方针。1.2、 配套厂商的配合合每个零件在汽车车整体的品质质上，都有其其分工的重要要机能，本公公司绝大多数数的零件都是是发包于配套套厂商的制作作，为配合多多变的市场需需求，及提升升汽车零件的的品质水准，要要求配套厂商商建立符合东东南汽车品质质政策要求的的品质保证系系统，并予以以确实维持、改改进，其中更更应包括自
2、主主性的品质提提升有关活动动（如全面品品管、提案改改善、品管圈圈等活动）。1.3、 品质保证 配套厂厂商交入本公公司的零件，不不允许有一个个不良品流入入亦即是1000%的良品品，因此，当当零件设计及及试作阶段时时，即必须进进行产品质量量先期策划（参参考QS-99000手册册产品质量量先期策划及及控制计划AAPQP），确实将品质能力需求，予以事先妥善的考虑，“品质是在工程中即已决定”。从设计、试作或是外包、小量产、量产等，出货前的完成品保证检查，都必须本着“仅生产良品，绝不让不良品流入次工程” 的基本观念。今后，有关新开发零件试作的初期管理及量产后的信赖性管理，更是品质保证管理的重点。1.4、
3、有关事项 本公司司品管部零件件品管组，其其主要工作内内容为协助配配套厂商建立立良好的品质质保证系统，考考核及监查配配套厂商执行行品管的有关关活动，以及及新开发零件件的初期品质质管理，和不不良零件改善善的跟催工作作等，以上有有关的品质活活动，希望配配套厂商务必必与本公司零零品组互相配配合，密切联联系。第二章 配套厂商之之品质管理系系统要求为达成外包零件件品质管理的的最终目标品质保证证，配套厂商商必须对其所所承制的零件件，展开下述述有关的各项项品质保证活活动，亦即本本公司对于配配套厂商所承承制的零件之之品质管理系系统要求：（以下所述东南南汽车公司简简称甲方，配配套厂商简称称乙方，零件件品管组成简简
4、称零品组）2.1、品质保保证系统1、 需订定品质手册册及品质保证证系统图做为为各项品质保保证活动推行之依依据。2、 明示品质政策及及质量方针，订定具体的切合本公司实际的质量目标及其量测方法，定期（每月）进行质量目标评审，以推动达成目标的种种品质提升活动。3、 应建立并保持文文件化的教育育训练程序，明明确培训需求求，订定品质质保证的观念念、手法的教教育训练，有有计划地推行行。建立厂内内、外的品质质教育计划含含职前训练及及推展工作，且且针对品质保保证重要成员员，建立个人人的教育计划划及履历，以以及受训后之之评核，以作作为人员验证证资格之依据据。以上活动动必须保持适适当的记录。4、 确立品质保证责责
5、任部门及最最高责任者，且且品质保证责责任部门必须须具有独立的的机能而不受受其他部门不不当的拘束。5、 关于检查的管理理，乙方需提提出检查协定定，交由甲方方零品组认可可及备查，检检查协定包括括检查协定书书，检查基准准书及控制计计划表，有关关检查协定的的详细规定，请请参考第三章章品质保证程程序之内容。6、 需建立内部质量量体系审核程程序，制定审审核计划（包包括所有的班班次及活动）并并依计划实施施，适时采取取矫正措施及及跟催，并留留记录备查。同同时质量体系系内审员应受受过QS-99000系列列培训或相当当培训并熟知知本手册要求求。2.2、初期品品质管理（简简称初期管理理）初期管理的重点点在于确认制制
6、作零件初期期的准备工作作是否妥善且且确保品质的的早期安定性性。1、 新开发制品、设设计变更品及及工程变更的的初期制品统统称为“初品”，其初期管管理期间的有有关活动必须明确确化，如下所所述：A：初期管理实实施期间，有有关活动的各各担当部门、职职掌需明确化化。B：供方应成立立多功能小组组对初品实施施以下技能：如品质机能能展开（QFFD）、失效效模式及后果果分析（FMMEA）、AAPQP、统统计过程分析析SPC、测测量系统分析析MSA、可可靠度分析（RReliabblity）等等。C：建立初品检检查的程序并并实施。D：明确初期管管理和日常管管理，其检查查方式、抽样样数量的相异异处。E：明确初期管管理
7、解除的判判定基准。、甲方提出设设计变更或规规格变更时，乙乙方必须于执执行变更事前前经过彻底的的检讨与考虑虑，并作成协协议的记录备备查。3 、方自行要求设设变时，必须须事先向甲方方采购部申请请并得到甲方方的书面同意意后实施，若若工变场合则则通知甲方零零品组，并作作成上述（22）的管理。4 、初品完成后，乙乙方需先行检检验确认合格格后，再经由由甲方开发组组通知零品组组至乙方处或初品品由开发转交交零品组检验验，经判定合合格后，才可可通知转移为为小量产或直直接量产。5 、新生产设定条条件之验证即即生产设定之之条件有变更更时应确认新新生产制造之之产品是否符符合所有要求求并以统计方方法验证后再再送甲方零品
8、品组备查。2.3、检查方方式 1、 乙方需制订其进进料检查，制制程检查及出出货检查的检检查方式，并并区分出初期期、日常、定定期检查等种种类。2、 甲方指定的保安安特性项目，乙方原则上需实施全数检查。（非破坏性）3、 外销零件，乙方方初期需实施施全数检查，当当连续生产55批不良率为为零时再由双双方协定适当当的检查方式式。4、 必须依照双方协协定的频次，对对所有产品进进行全尺寸检检验及功能验验证，记录提提交甲方备查查。2.4、精度管管理乙方为能充分有有效的管制其其制程，必须须对量测仪器器、设备和生生产用的治工工具、模具、自自主检具及生生产设备等，实实施日常及定定期的点检、保养工作，以确认其精度仍然
9、维持在正常的管制状态，有关这类管理活动，乙方应具备有书面的计划，规定其适度的校正频率，且此计划得视实际的状况而随时修正。另实施点检、保养工作后的记录，必须保存以备查证。同时要对初品所涉及的测量系统进行测量系统分析。2.5、素材或或购入品的进进料管理1、 必须与供应商订订定购买/允允收标准协定定。2、 必须从供应商处处取得材料及及产品性能试试验报告书，并并妥善保管，且且乙方负有排定计计划实施抽验验之责任。3、 执行进料检查时时，应实施进进料批管理，并并作成零件别别履历管理。4、 对于素材或购入入品的仓储管管理，必须把把握先进先出出的原则，同同时需明确对对过期产品的的处置。5、 对于所有工程的的异
10、材混入之之防止管理必必须明示。2.6、书类文文件的管理1、 所有由甲方出的的图面、EOO、PO、SSPEC及本本身所建立之之办法或工作作程序等，都都必须建立含含分类、编号号、核准、发发布、更新、报报废、移交等等管理方式，并随时保持最新新资料，定期期制作、检查查及试验等均均能依此执行行。2 品管有关的主要要检查成绩记记录，一般零零件必须保存存至生产后三三年为止，保保安零件必须须保存至生产产后八年为止止，且与所订订之标准吻合合。3 有关零件开发试试作至量产后后所遇到的种种种问题及不不良回馈等，必必须依零件别别建立品质履履历管理，作作为经验的累累积。4 所有使用文件之之名称、用语语、符号须统统一。5
11、 其余依QS-99000 44.5文件和和资料控制要要求.2.7、分承包包方的管理1、 乙方需要再外包包时，必须先先取得甲方开开发组、内采采组、零品组组的同意，并并且必须与分分承包方订立立有关的检查查协定，尤其其重要品质的的管理项目，更更必须彻底的的加以管理，原原则上有关保保安工程是禁禁止再外包，若若非不得已，亦亦必须事先取取得甲方开发发组、内采组组、零品组的的同意。2、 对于分承包方的的品质保证系系统及重要管管理项目，乙乙方必须排定定计划定期监监查或指导，必必要时可向甲甲方申请给予予协助。3、 由分承包方交入入的零件，必必须制订进料料检查基准书书，实施进料料检查。4、 乙方对再外包厂厂需辅导
12、其不不良预防的对对策方法。2.8、制造工工程的品质管管理1、 为确保制造工程程的品质管理理，必须作成成品质控制工工程图，且且向甲方零品品组提出检查查协定时，同同时附添，若若其中有关再再外包工程项项目，亦必须须明确的记载载。2、 控制计划表所述述的工程，必必须能够表示示出作业的条条件、标准，制制程规格及管管理重点3、 制造现场及自主主检查要领的的作业标准，必必须利用看得得见的管理。4、 对于控制计划表表内主要的品品质管理项目目，必须要有有品管部门或或是指定监查查者执行定期期监查，以确确保要求品质质的维持。5、 制程管制重要工工程（特殊特特性项目）需需要运用统计计管理。6、 对保安零件乙方方需做批
13、号管管理，对重要要零件则由甲甲方提出双方方协议执行。7、 对制造工程的品品质维持需做做详尽规划。2.9、工程能能力的要求对于甲方所指定定的保安特性性和检查协定定所指的重要要特性项目，必必须进行统计计的工程能力力调查，才能能把握制品的的品质能力，并并及时反映工工程中任何可可能存在的变变异因数。又又当甲方有所所需求时，乙乙方应提出有有关的工程能能力调查履历历报告，而工工程能力的要要求保安零件件为CPK1.67，一一般零件为CCPK1.33，否否则需立即对对策，出货全全检，直至制制程能力改善善达到上述要要求为止。2.10、信耐耐性试验的实实施甲方所指定的保保安特性和检检查协定所指指定的重要特特性项目
14、，其其有关的性能能试验项目，必必须定期实施施试验，且依依据检查协定定的协议，适适时的向甲方方零品组提交交试验报告，以以确认品质适适正的维持2 .11、特特殊工程的管管理（溶接、热热处理、表面面处理）1、 溶接及热处理设设备，必须实实施定期性的的精度检查，并并保存其记录录备查核，又又关于溶接、热热处理及表面面处理的管理理，亦必须明明确的规定，以以维持适正的的精度。2、 作业条件及自主主检查要领需需制定，且于于各作业现场场明示。3、 特殊工程必须实实施每批量检检查管理，其其结果记录在在管制图上，并并保存检查记记录。4、 除了图面要求，甲方在检查协定书上所要求的试验，亦必须确实的执行。2.12、出货
15、货检查1、 每批完成品需依依据品保部门门制订的“出货检查办办法”实施，并加加以保证。2、 出货检查的要领领，需依据双双方订定的检检查基准书及及限度样品实施施，而此检检查基准书及及限度样品，亦亦必须在检查查协定时提出出。3、 订立定期检查试试验日程，此此试验应包含含信赖性试验验及品质评价价并遵照此日日程实施。有有关品质评价价的内容为确确认：A：日常实施的的检查项目之之品质状况。B：日常检查中中省略项目之之品质状况。C：主要的品质质特性应用计计量值的统计计管理来推定定工程能力。以上的定期检查查试验，可由由甲方零品组组要求，并在在检查协定书书上注明。、完成品经检检查后，良品品与不良品必必须确实分开开识别，以防防止不良品混混入。2.13、保安安零件管理1、 保安零件及其有有关文件都需需有具体的标标示，使全厂厂人员都知道道其标示规定定，甲方有关关保安零件标标示“
