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1、工程建设监理有限公司 程序文件 HY/03 修改0工程建设监理有限公司体系文件HY/03.1 质量/环境/健康安全支持性文件 受控状态：发 放 号： 0 6版 次： 工程建设监理有限公司 发布序 号文件编号文 件 名 称页次1HY/03-01目标 指标管理办法32HY/03-02仓库管理规定53HY/03-03业主和相关方满意调查方法74HY/03-04各岗位工作人员能力要求95HY/03-05工程项目监理服务指导书116HY/03-06垃圾处理管理规定577HY/03-07安全用电管理制度588HY/03-08设备操作规程及保养规定609HY/03-09消防管理规定6510HY/03-10劳
2、动防护用品管理规定7111QEO-50文件修改控制页721213141516171819 目 录目标 指标管理办法 HY/03-011.目的和范围将本公司的质量、环境和职业健康安全的目标、指标分解到各部门进行控制，确保公司管理目标、指标的实现。2.职责2.1综合管理部负责本公司目标、指标的分解和部门目标、指标完成情况的检查、汇总、分析和考核。2.2各部门负责将部门目标、指标分解到相关岗位，负责部门完成情况的自我检查、统计和控制。3.管理内容3.1目标、指标的分解：3.1.1综合管理部： Q：1.受控文件控制率100%；2.员工培训计划完成率100%；3.采购产品入库合格率100%。 E: 1.
3、固废分类放置，有效控制率100%；2.垃圾分类放置，不发生危废的随意丢弃；3.相关方环境因素投诉处置率为100%；4.消防器材管理有效率100%；5.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。 S：1.管理体系运行中不合格项处置合格率100；2. 员工投诉处置率100%；3.主要责任在我方的重大交通事故为零。3.1.2工程监理部： Q：1.业主满意率95%； 2.业主投诉处理率100； 3.监理服务不合格项的分析处理率100%； 4.在用检测设备合格率100。 E：1.相关方环境因素投诉处置率为100%；2.不发生危废的随意丢弃；3.优化办公环境，重大火灾、爆炸发生为零。 S：1.员工投诉处置率1
4、00%；2.主要责任在我方的重大交通事故为零； 3.触电和重伤以上的人身伤亡事故为零；轻伤事故每年不超过2起。3.2各部门对目标、指标应分解到相关岗位，目标、指标的完成情况各部门每半年自查统计、汇总一次，于每年6月28日和12月28日前将自查情况报综合管理部，综合管理部在进行符合性抽查后，纳入考核。3.3综合管理部每年至少一次在适当时机对全公司目标、指标完成情况进行一次符合性检查并汇总分析，评价目标、指标的适宜性，完成情况及分析结果将作为管理评审的输入。3.4目标、指标的更改应经总经理批准后实施。仓库管理规定 HY/03-021. 目的和范围加强办公用品和监理设备、监视和测量设备仓库管理，确保
5、库存的产品不丢失、不污染、不受潮、不变质。本规定适用于本公司办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。2. 职责综合管理部负责对办公用品和监理设备、监视和测量设备等仓库的管理。3. 管理内容3.1产品入库。采购的办公用品和监理设备、监视和测量设备等入库，应按照产品监视和测量控制程序、测量设备管理程序等文件规定执行，仓库保管员对采购的产品质量证明和产品实物验证合格后，对产品的品种、数量、外观、包装等进行查验，合格后按实际进货数量接收，入库记帐；对入库的产品，由仓库保管员根据产品种类码放到规定位置。3.2产品出库3.2.1凡出库产品，领取人员应开具领料单，仓库保管员凭领料单发货，并认真执行“
6、先进先出”的原则，保管员应验证每件出库产品的规格、数量与外观，当验证无误后，办理出库手续。3.2.2属于监理服务中需要的工具、设备备件、监视和测量设备等产品，根据监理服务需要填制“领料单”，经工程监理部经理签字批准后，到仓库领取。3.3仓库物资的管理3.3.1仓库内各类物资要实行规范化管理。应分类、分区定置存放。应将不同品种、规格的产品分别贮存，码放整齐，并应具有防止其质量发生变化的措施；易燃易爆物资应隔离存放，并进行标志，每一种规格的产品都应建帐，进、出库物资随时记帐，做到帐、物一致。3.3.2 如仓库内有代存或暂时存放的物资应隔离存放，有标识。3.3.3仓库应每半年进行一次盘点，当出现盈亏
7、，要及时查明原因、分清责任。原因不清，未经综合管理部主任批准，不得擅自改动帐目。3.3.4仓库保管员应每月对库存产品定期自查一次，检查库存的物资有无散撒、污染、受潮、变质以及积压待处理的问题，并建立记录，发现问题及时记录，未发现问题可不做记录。遇有重要问题应及时向综合管理部主任报告，以便及时处理。3.3.5仓库是物资管理重地，库房钥匙由保管员妥善管理，不得委托他人代管，要做好防盗工作。3.3.6外来人员及无关人员未经许可不得进入库房。3.4仓库的消防控制3.4.1仓库是物资管理重地，要做好防火工作，严禁带火种进入库房。3.4.2仓库应配备充足适宜的消防器材，指定专人管理，定期检查，保证消防器材
8、始终处于有效状态。3.4.3仓库的消防工作具体执行消防管理规定。4. 有关记录仓库物资台帐入库单出库单业主和相关方满意调查方法 HY/03-031. 目的和适用范围为了测量业主对本公司提供监理服务是否已满足其要求感受的程度，测量本公司监理服务活动对环境造成的影响和给相关方影响的感受，制定本调查方法。2. 职责综合管理部负责组织实施业主满意情况的调查，负责组织实施对相关方满意情况的调查。3.管理内容3.1业主和相关方满意情况的调查可采取几种方法： a）采用“业主满意调查表”，征求业主意见； b）走访业主或相关方，建立走访记录，了解业主和相关方意见要求； c）电话或来人询问，了解业主和相关方意见要
9、求； d）传真调查，了解业主意见。3.2采用“业主满意调查表”，征求业主意见时，按该表要求由业主对调查内容用打分数的办法，评价每个方面的满意程度，然后进行统计汇总。3.3走访业主是了解业主对本公司监理服务的满意情况,，可用调查表记录，也可另行记录，然后进行统计汇总。3.4采用电话询问、传真方式调查，是对较远业主的一种调查方式，调查结果应在电话记录和回复的传真上予以记载。3.5每年至少一次或每个工程项目竣工验收合格后或在适当时机利用“业主满意调查表”，组织对业主满意情况进行调查，并对调查结果进行汇总分析，从中找出监理服务与业主要求的差距与存在的问题，及时采取有效的改进措施，促进监理服务质量的提高
10、和管理体系有效运行。3.6相关方满意调查 对相关方满意调查，通常采取走访相关方或召开座谈会的形式，根据走访记录或座谈会记录汇总，综合评价相关方满意的情况，必要时写出相关方满意调查报告。相关方满意调查的情况，体现环境和职业健康安全管理体系运行的绩效，应作为管理评审的输入。4.业主满意情况的计算 按照“业主满意调查表”规定的调查项次： 满意为100分；较满意为90分；一般为80分； 不满意为50分。调查项实得分累加后除以调查项标准分（每一项均按100分计算）乘以100%，等于调查期业主满意情况。公式： 调查项实得分 业主满意 x100%调查项标准分 5.有关记录 业主满意调查表 电话记录各岗位工作
11、人员能力要求 HY/03-04部门负责人能力要求具有大专或相当于大专以上文化程度，八年以上管理经验。并具备建筑、化工等相关专业工程技术技能；熟悉本公司工作业务特点和流程；有较强的协调、组织、领导和决策能力；有开拓敬业精神；熟悉GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求；有较好的语言表达能力和文字写作能力。工程监理工程师能力要求具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理工程师资质，3年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；熟悉相关工程标准和要求；熟悉本公司监理工作的流程；具有较强的组织、协调和沟通能力，能够
12、公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的技术、质量问题；熟悉GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求。工程监理员能力要求具有大专（或相当于大专）以上学历或注册监理员资质，1年以上工程监理工作经验，熟悉相关建筑施工专业工作流程；熟悉相关工程标准和要求；熟悉本公司监理工作的流程；具有一定的组织、协调和沟通能力，能够公正、独立的实施监理工作，能够解决监理中出现的常规技术、质量问题；熟悉GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本公司管理体系文件要求。工程监理部市场
13、人员能力要求具有高中或相当于高中以上文化程度，热爱本职工作，事业心强，有三年以上相关专业工作的经验。具有一定的工程监理相关专业知识，能正确识别工程技术标准；具有较好的市场分析、判断以及与业主沟通、洽谈业务的能力；熟悉本公司监理工作程序和资质范围；熟悉GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准与本管理体系文件要求。管理体系内部审核员能力要求具有高中以上文化程度；有三年以上从事与本公司工程监理管理工作的经验；理解并熟练运用GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和本公司管理体系文件；熟悉工程监理的程序和相关监理标准要求；经过内审员专业培训，并取得认证培训机构颁发的内审员资格证书；具有一定的语言表达能力，能够公正、独立、认真的实施审核工作。仓库保管员能力要求具有初中以上文化程度，有两年以上仓库保管工作经验。熟悉仓库管理制度，工作程序，管理内容与要求；熟悉库存产品的性能、检测设备的名称、规格、保管条件要求以及它们的用途；工作认真，积极主动，严格出、入库制度，做好产品标识、状态标
