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1、年产5万立方米石料生产线建设新建项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产5万立方米石料生产线建设项目建设性质：新建 建设地点：XX县XX乡XX村1.1.2建设单位基本情况：XX县XX石料加工有限公司 法定代表人：XX 企业性质：民营企业1.1.3建设工期：1年1.1.4产品方案及规模 项目原料来自于XXXX429#、517#废矿石、尾砂。项目建成后，年产砂石5万立方米，其中：碎石3万立方米；混合砂1.2万立方米； 细砂0.8万立方米。1.1.5主要建设内容 1、建筑工程：建设厂房300。2、设备项目购置主要生产设备21台（套），其中：挖
2、掘机1台；装载机1台；自卸车10台；破碎机2台；筛床2台；输送机5台。1.1.6投资结构及资金来源1、投资结构 项目估算总投资590.16万元，其中：建设投资536.26万元，占总投资的90.85%，工程建设其他费用24.31万元；预备费26.25万元，占总投资的4.45%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.30%；流动资金20万元，占总投资的3.41%。2、资金来源 项目申请银行借款260万元，占总投资的44.05%；企业自筹资金330.3万元，占总投资的55.95%。1.1.7项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15
3、.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。2、生态和社会效益项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公
4、开、公正、公平的取得砂石开采加工权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资2.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2 编制依据与研究范围1.2.
5、1 可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）中华人民共和国国（1998）253号文建设项目环境保护管理条例；（3）XX；（4）中国资源综合利用技术政策大纲（发展改革委公告2010年第14号）；（5）资源综合利用目录（2003年修订）；（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（8）关于加快发展循环经济的若干意见；（9）XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； （10）XX省资源综合利用条例；（11）XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（12）XX县国民经济和社会发展第十二个五年
6、规划纲要；（13）XX县工业“十二五”发展规划；（14）XX县矿产资源总体规划（2011-2015年）。1.2.2 可行性研究报告编制的范围项目建设的背景及必要性，项目选址及建设条件，建设规模与建设内容，工程技术方案，环保、节能、安全与消防，项目实施计划，组织机构与人力资源配置，投资估算和资金筹措，效益分析，结论与建议。1.3主要技术经济指标 表11：主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元590.16 3.1其中：建设投资万元536.263.2 建设期利息万元7.65 3.3 流动资金万元204年销售收入（不含税）万
7、元260.10 达产正常年5税金及附加万元15.90 达产正常年6年总成本万元142.48 7年利润总额万元101.72 8年所得税万元25.43 9税后利润万元76.29 10财务盈利能力分析10.1财务内部收益率(FIRR)22.76%所得税前10.2财务内部收益率(FIRR)18.38%所得税后10.3投资回收期(Pt)年4.80 所得税前10.4投资回收期(Pt)年5.31 所得税后10.5总投资收益率15.76%年平均10.6资本金净利润率21.65%年平均10.7盈亏平衡点49.44%以生产能力利用率表示11投资财务净现值11.1投资财务净现值(ic=12%)万元246.68 所得
8、税前11.2投资财务净现值(ic=12%)万元139.10 所得税后12主要原材料消耗万m35废矿石、尾砂13主要动力消耗10.1电万kWh2510.2新水万m3210.3柴油吨301.4可行性研究结论（1）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；鼓励类第12款建材中的第11条：“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条：“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向；（2）项目建设技术工艺成熟，原辅材料、燃料、交通运输及水、电供应均有充分保证，具有优越的建厂条件；（3）生产成本较低，销售价格适宜，企业经济和社会效益较高。能实现技术进
9、步，资源综合利用，提高经济效益的目的；（4）项目建设采用的技术装备成熟可靠；（5）项目以利用XX矿废矿石、尾砂等为主要原材料，具有明显的资源综合利用和环保效益，可享受国家及地方的税收优惠政策；（6）项目生产的废水经沉淀后可回收利用，提高资源利用率，不会造成二次环境污染；（7）项目全投资税后财务内部收益率为18.38%，达产年税后利润76.29万元，所得税后回收期（不含建设期）5.31年，表明项目具有较强的盈利能力，经济上是可行的；（8）项目建设有利于综合利用XX矿废矿石、尾砂等，对利废、节地和保护环境具有重要意义，社会效益和环境效益显著。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2012年6月28
10、日，XX正式出台。若干意见提出，要深入贯彻落实科学发展观，弘扬苏区精神，加大扶持力度，加快新型工业化和城镇化进程，努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子，使原中央苏区人民早日过上富裕幸福的生活，确保与全国同步进入全面小康社会。本项目符合若干意见第25条“大力发展循环经济”中的“积极开展共伴生矿、尾矿和大宗工业固体废弃物综合利用”的政策，本项目的建设正是在这样的大好形势下提出的。这对XXXX矿废矿石、尾砂综合利用的发展带来前所未有的机遇。改革开放以来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，我国在节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成
11、效，但总体上仍然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高，传统经济模式的资源浪费现象日渐突出，资源紧张的状况日益突显。因此，大力发展循环经济，建设资源节约型社会，通过以资源的高效利用和循环利用为核心，追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益，实现经济社会可持续发展已成为当务之急。当前，党中央、国务院高度重视资源节约工作，决定在全国范围内大力发展循环经济，开展资源节约和综合利用活动。XX省委、省政府认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，牢固树立和落实科学发展观，在全省广泛开展资源节约活动，大力发展循环经济。目前，全省各级政府把“发展循
12、环经济”和“资源综合利用”作为重要任务来抓，指标层层分解，并列入政绩考核内容，务求将资源综合利用工作落到实处，大力推进资源节约型、环境友好型社会建设。随着我国经济建设的不断发展，国内矿产资源呈现供给不足的局面，有的矿产资源正面临枯竭，重要资源对外依存度不断上升。因此要以战略和全局的高度，充分认识积极找矿、合理开发利用矿产资源的重要意义，要坚持开发与节约并重，大力节约资源，同时依靠科技进步，大力提高资源开发、加工和利用的效率，发展循环经济，走新型工业化道路，使国民经济得到可持续发展。金属尾矿综合利用难度大、牵涉面广，既关系企业和行业生存与发展，又影响环境与安全，是社会关注的热点。与粉煤灰、煤矸石
13、等固体废弃物相比，尾矿的综合利用技术更复杂、难度更大。目前，我国工业固体废弃物综合利用率在60%左右，而金属尾矿的综合利用率平均不到10%，相比之下，金属尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。各种金属尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。因此，XX废矿石、尾矿综合利用无论从技术、设备和工艺上都有很大的可为之处。因此，本项目的实施，有利于实现经济可持续发展。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1砂石开采行业发展现状随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是高速的快速发展，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量
14、剧增，明显推动了本行业的快速发展。2.2.2关联产业发展状况随着开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。2.3项目建设的必要性2.3.1 是实现尾矿资源化的需要一方面，我国人均矿产资源严重不足，远远低于世界平均水平，另一方面，大量尾矿被闲置，所以，解决好尾矿的资源化、无害化问题，是一件利国利民的好事。随着技术进步和国际市场矿产品价格的上涨，尾矿回收可产生较好的综合经济效益，应予以高度重视。国际市场矿产品价格不断攀升，特别是有色金属、贵金属产品价格上涨很快，增加了矿产品需求企业的生产成本，同时又加大了资源安全压力。目前，我国处在工业化、城市化加速发展阶段，矿产资源消耗量大，对外依存度较高。我国是矿业大国，对长期累积的大量尾矿进行开发和利用，既可“变废为宝”，又可有效缓解资源和环境压力。2.3.2 是推动XX县资源综合利用工作发展的需要为加快建设对外开放、协调发展、全面繁荣经济区，全面推进资源节约型社会建设，贯彻落实国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知和关于加快发展
