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1、质量管理体系评审制度1 范围本标准规定了质量管理体系评审的方式、时间间隔、评审内容及评审程序。 本标准适用于大连惠腾机车焊材有限公司。2 职责2.1 技术部a) 负责制定质量管理评审计划及质量管理评审会的召集；b) 负责组织起草、审定质量管理评审会所需的资料 ,包括：专项报告、综合报告等 资料；c) 负责起草质量管理评审会议纪要 (质量管理评审报告),制定专项改进计划,并组 织落实。2.2 经销部、生产部等职能部门及各生产单位a) 参加质量管理评审,并按需要负责起草质量管理评审专项报告 (准备本部门体系 运行的汇报资料)；b) 负责在相关方面提出改进建议；c) 负责落实质量管理评审中提出的与本
2、单位有关的纠正与预防措施的实施工作。3 评审方式3.1 质量管理评审以质量管理评审会议的方式进行。3.2 质量管理评审原则上每年进行一次(不超过12 个月),但在下列情况下应适当增加：a) 连续发生重大质量事故；b) 公司组织机构发生较大变化；c) 公司适用的质量法律法规和其他要求发生较大更改；d) 产品或生产工艺发生较大变化；e) 顾客及相关方有严重抱怨等。4 质量管理体系评审内容4.1 质量管理体系目标实现情况及方针目标是否适宜可行。4.2 质量管理体系审核情况(内部审核、外部审核)。4.3 顾客满意情况。4.4 过程的业绩和产品的符合性。4.5 预防和纠正措施的状况。4.6 以往管理评审
3、的跟踪措施。4.7 可能影响质量管理体系的变更。4.8 质量管理体系要改善的领域及努力方向。5 评审准备5.1 制定评审计划5.1.1 技术部编制质量管理评审计划,内容包括：a) 质量管理评审的目的；b) 评审会议时间；c) 评审主要内容；d) 需审议的报告及汇报人员；e) 参加人员及相关事项。5.1.2 质量管理评审计划由质量管理者代表审核、总经理批准。5.2 准备会议报告或资料5.2.1 以下单位负责准备相关资料,根据管理评审计划安排，提报报告编制部门。a) 技术部负责提供产品实物质量评价和质量管理体系运行情况；b) 经销部负责提供产品合同履行及配件采购情况；c) 生产部负责提供配件采购情
4、况；d) 办公室负责提供人员培训情况。5.2.2 技术部负责在评审会议召开日 7 天前,将评审计划、会议报告发给参加会议人员。6 评审实施6.1 技术部按照质量管理评审计划通知相关人员。6.2 质量管理评审会由质量管理者代表组织,总经理主持。6.3 体系主管部门和相关部门领导按照评审计划规定，汇报专项及综合情况报告。6.4 参加会议人员对专项及综合情况报告进行评审 ,并提出方针、目标的改进，质量管 理体系及其过程有效性等方面的改进。6.5 总经理组织与会人员针对会议提出的改进建议进行评审、论证,明确体系需改善的领 域及努力方向。6.6 技术部形成会议纪要,经总经理批准后,下发给与会人员及相关单位。纪要内容包括：a) 评审目的；b) 评审会议参加人员；c) 评审时间；d) 评审主要内容；e) 评审主要结论和措施及可改进的领域等。6.7 相关单位按照质量管理评审会议纪要中提出的改进方案组织实施改进。7 资料管理质量管理评审计划、评审报告、会议签到单、会议纪要等资料,由技术部统一归档管 理,保存期 3 年。8 记录表单Q/HCG 005-035-2008Q/HCG 005-036-2008管理评审计划管理评审报告
