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1、目 录第一章 总 论61.1 项目基本情况61.2 项目建设单位概况61.3 申请专项资金支持的理由和政策依据81.4 项目建设方案81.5 投资估算与资金筹措91.6 项目建设进度91.7 项目综合效益错误！未定义书签。1.8 研究结论与建议9第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状112.3 项目建设的必要性12第三章 建设地点和建设条件153.1 建设地点153.2 建设条件17第四章 市场分析与销售方案204.1 市场分析204.2 销售策略、方案和营销模式234.3 市场风险分析25第五章 建设方案275.1 产品方案和建设规模275.2
2、 规划和布局285.3 建设方案295.4 产品标准和技术(工艺)方案425.5 设备购置方案465.6 实施进度安排47第六章 环境保护496.1 环境影响496.2 环境保护与治理措施49第七章 节能减排517.1 节水措施517.2 节能措施51第八章 项目组织与管理528.1 组织机构与职能划分528.2 劳动定员538.3 经营管理措施538.4 技术培训558.5 劳动安全、卫生与消防55第九章 工程招标57第十章 投资估算及资金筹措5910.1投资估算5910.2资金筹措60第十一章 财务评价分析6111.1财务评价依据6111.2项目计算期的确定6111.3固定资产折旧及摊销的
3、计算6111.4流动资金估算6211.5年销售收入和销售税金及附加的估算6211.6 工资及附加费的估算6211.7.总成本费用的估算6311.8利润总额及分配6311.9财务盈利能力分析6311.10偿债能力及财务生存能力分析6411.11不确定性分析6411.12经济结论小结65第十二章 社会效益分析5512.1 壮大主导产业，促进产业结构调整5512.2 与农户利益联结机制5512.3 带动基地发展5512.4 带动农户及农民增收5612.5 促进就业增长56附图：1、项目区域位置图2、项目总平面图附件：1、辽宁省XX市企业投资项目备案确认书2、自有资金明细、贷款合同（附存款单、进账单）
4、3、项目环境影响报告表批复4、用地审查意见5、建设工程规划许可证6、建设用地规划许可证7、城市规划文件8、采购设备清单9、企业营业执照10、20082010年财务审计报告11、实用新型专利证书12、发明专利证书13、有机产品认证证书14、质量管理体系认证证书15、中国良好农业规范认证证书16、辽宁名牌产品17、辽宁省最佳诚信企业18、国家农业标准化示范区19、重质量、守信誉先进单位20、质量、信誉、服务AAA级会员单位21、产品责任险保险单22、绿色产业示范企业23、XX市农业产业化龙头企业24、中国著名品牌25、中国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书26、XX市优秀新产品奖27、XX市第
5、五批技术中心通报28、XX市高新技术企业29、首批林业产业龙头企业30、林业产业重点项目示范基地31、明星企业32、辽宁省中小企业专精特新产品33、真实性声明 第一章 总 论1.1 项目基本情况1.1.1项目名称年产300吨山参粉精加工扩建项目1.1.2项目建设性质和特点扩建，XX满族自治县XX镇XX村1.2 项目建设单位概况单位名称：XXXXXX山参基地公司性质：个人独资企业法定代表人：注册资金：300万元XXXXXX山参基地位于素有“山参之乡”之称的辽宁省XX满族自治县XX。XX山参已享誉170余年，是东北山参的主要产区。该公司成立于2005年，为个人独资企业，注册资本300万元，资产总额
6、5300万元，现已发展为集“产、供、销”于一体的新型企业。自公司成立以来，经过多年的探索和实践现已研发出“XX”品牌的“山参系列”、“鹿茸系列”、“蛤蟆油系列”、“高丽参系列”、“虫草燕窝系列”、“土特产系列”等产品，可满足不同层次消费者的需求，目前公司的主打产品为秘制速溶山参粉，以上产品全部采用传统工艺并结合现代科技精制而成。公司同时开发、组建“西洋参基地”、“移山参基地”、“鹿系列制品基地及深加工”、“山野菜深加工”、“蛤蟆油提纯”等拓展项目，目前正向着集团公司化发展。主营业务：山参等中药材（国家限制品种除外）购销；保健食品经销，土特产品、罐头加工、销售。主导产品：“XX”品牌的“山参系列
7、”、“鹿茸系列”、“蛤蟆油系列”、“高丽参系列”、“虫草燕窝系列”、“土特产系列”等产品。人员结构：现有职工64名，其中专业技术人员12名。企业主要业绩、荣誉：已通过ISO90012008国际质量体系认证，在2005年XX国际博览会上，一举荣获“优质产品奖”。几年来，先后被授予“全国知名品牌”、“辽宁省名牌产品”、“辽宁省三A级企业”、“辽宁省最佳诚信企业”、“为家乡做出贡献企业”、“中国著名品牌”等荣誉称号，在2006年产品通过了有机食品认证，是全国唯一一家通过有机认证的参茸企业。2008年公司山参基地被认定为国家级标准化示范区，目前在全国拥有160多家连锁店，在2010年达到400多家。在
8、国外主要有韩国、日本、印尼等十多个东亚国家。公司财务运转良好，财务管理规范，管理严格，资产状况良好，每年按时交纳税收、社会保险金、发放工资。法人代表张涛，出生于1975年7月20日，大专学历，农业专业，专长人参种植加工，曾获荣誉：2004年被评为“XX县团代表”，2005年被任命为XX县经纪人协会会员，2005年被国家标准化委员会评为“高级农艺师”，2005年末第七届十次常委会被任命为常委委员，2005年被确认为辽宁省市场经济学会常务理事，2006年被评为“辽宁省优秀企业家”，2006年被XX市工商业联合会授予2005年度工商联工作优秀会员，2007年被XX市工商业联合会授予2006年度工商联
9、工作优秀会员，2007年被任命为XX县工商联常委，2007年被任命为XX人参协会监事长，2007年被任命为XX山参协会会长。1.3 申请专项资金支持的理由和政策依据1.国家农业综合开发办公室关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知国农办2009223号2.2009年1号文件“中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见”3.中共中央（2008）1号文件中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见4.2008年10月12日中共第十七届中央委员会第三次全体会议通过的中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定5.
10、中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见6.国家农业综合开发办2008168号文件7当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2010年）8.根据中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见（2008一号文件）规定9.国家发改委、工信部关于做好工业中小企业技术改造项目有关工作的通知1.4 项目建设方案1.4.1 建设内容建设规模：300吨山参粉精加工。建设内容：综合车间（包括高标准的加工车间、包装车间、原料库、成品库等）；综合办公楼及试化中心；公用工程设施（包括锅炉房、污水处理站、泵房及消防水池等）及厂区管网；山参粉加工设备。1.4.
11、2 技术、建筑物为了克服人参服用方法繁琐耗时和自身燥性大不易久服等问题，该企业通过与吉林农业大学等科研机构合作公关，开发出适合当前简约快捷的时尚人参类保健品，即拥有自主知识产权的人参深加工产品速溶山参粉，同时通过采用先进的加工工艺去除了人参的燥性，使得原来只能在冬季且不能长期服用的人参可以在一年四季服用，效用明显。1.4.3主要建筑物序号项 目单位指标1新建厂房建筑面积m228002新建实验楼建筑面积m24003新建仓库、晾晒房建筑面积m2800新建建筑总建筑面积m240001.5 投资估算与资金筹措本项目总投资7200万元，其中：建设投资6500万元，铺底流动资金700万元。资金筹措：项目所
12、需资金7200万元，由企业自筹资金2610万元，银行贷款4200万元，申请资助390万元。1.6 项目建设进度2011年4月2012年10月。1.7 研究结论与建议本项目实施后，可以充分开发、利用当地自然资源优势发展特色产业，提高产品科技含量，满足人们对健康、保健的需要。同时，通过本项目建设，对贯彻落实中央1号文件精神，加快社会主义新农村建设，促进农业结构调整，合理开发利用自然资源、实现资源的可持续利用，培育壮大主导产业、加强农业产业化建设、提高农业科技含量，增强龙头企业的带动和辐射作用、增加农民收入具有重要意义。本项目采用的技术和工艺具体可行，建设单位具有一定的自身优势。项目建设地区的资源优
13、势明显，交通运输、通讯设施、社会服务等基础设施良好。综上所述，项目设计规模合理，生产工艺和技术指标先进；产品适合市场需求；工艺技术、设备和工程方案可行；项目经济效益、社会效益和生态效益显著。建议有关部门批准立项，并在政策和资金上给予一定的支持和扶持。6 第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况XX县总面积3547平方公里，其中林地面积428万亩，水域面积16.8万亩，耕地面积41万亩，森林覆盖率72.9%，社会经济状况良好。全县总人口30.3万人，其中农村人口21.7万人，农业户数6.2万户，农村劳动力10.3万人。2005年全县GDP实现38.35亿元，农民人均纯收入3572元，200
14、6年全口径财政收入45668万元，财政收入占GDP比重9.55%，2007年各项指标更上一个新的台阶，全县国内生产总值实现56.6亿元，财政一般预算收入实现2.2亿元。由于多种原因，XX仍属于经济欠发达地区，是省政府多年重点扶持的贫困县之一。2.2 本行业及关联产业发展现状本项目为人参系列产品加工项目，项目关联产业主要包括中药材种植业和中药保健加工业。中药材种植业：XX拥有丰富的中药资源，经普查，XX市拥有各种植物、动物和矿物药1117种，其中植物类974种。到2007年，全市中药材种植达70余万亩，其中，XX县中药材种植面积已达45万亩，是辽宁省“五大药材基地县”之一，年产量在5000吨以上。中药保健加工业：XX现有中药保健品生产企业10余家，生产的中药保健品主要有：鹿胎滋补膏、蛤蟆油、洋参蛤士蟆营养胶囊、蛤士蟆油营养饮品、熊胆粉、鹿茸血酒、鹿茸胶囊、喜蛙珍品、喜蛙珍液、东北三宝酒和保健饮料等几十种，畅销国内外。综上所述，当地人参资源丰富，XX市中药保健品产业发展已具有一定的规模优势和品牌优势，为本项目建设创造了良好的条件，有利于本项目的实施。2.3 项目建设的必要性2.3.1提高人民身体素质，促进中医保健市场繁荣国
