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1、1、0目的： 为了使公司物料、成品管理有章可依，确保库存数量和质量得到有效保证2、0范围： 适用本公司原材料仓、工程辅料仓、成品仓、废料仓。 3、0职责： 3.1 物控部：负责对所有物料收、存、发等账务处理以及实物的管控。 3.2 品质部：负责对送检物料进行检验并反馈； 3.3 财务部：负责对仓库所有物料进行盘查；3.4 采购部：负责所有物料的采购； 3.5 行政部：负责对仓库的安全不定期进行排查；4、0定义： 无5、0内容：5.1储存期限规定：5化工类的有效储存期12个月；5包装物料有效储存期12个月；5零星物料有效储存期12个月；5.1.4成品电芯有效储存期6个月；5.1.5五金类原材料有
2、效储存期6个月；5.1.6有特殊规定或有保质期的，按其要求执行；5.1.7在储存期到期前的物料必须重新报检；5.1.8复检合格的物料或产品由质检人员更换物料复检合格标签，正常使用。不合格物料或成品按照不合格品控制程序处理。 5.2储存区域及环境：5.2.1各仓库按仓库平面图划分储存区域。5仓库储存环境：5.1地面保证整洁干净，货架摆放整齐有序，消防通道畅通无阻；5.2库房内灯光照明度良好；5.3保证仓库通风、避免阳光直接照射贮存物品，门窗完好，以防物料受损、受潮；并结合技术部提供的物料储存要求对储存环境进行控制。5.3 储存规定:5按货位号放入存货区贮存，每一个货位号对应一种物料、成品；5储存
3、应遵守三原则：防火、防水、防压；定点、定量、定堆高（参照物料堆高要求对应表）；5物料上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”；5易受潮物料严禁摆放在地上，应放置在货架或卡板上；5.3.5 各仓必须严禁烟火，备有相应的消防器材和良好的通风设备等安全设施；5.3.6 所有化学品的储存；（参考化学品管理规定）5.3.7 按先进先出的原则摆放物料； 5.3.8当指定存放区域不能满足存放需求时，可以暂放到其它区域，必须要标示清楚。5.4 物料保管 5仓库组长应将仓库的储存区域与物料架分布，绘制成仓库平面图贴入公告栏，当物料存放有变更时，仓库平面图应作相应变更；5所有物料必须建立完整的系统账目，做到账物卡
4、相符；5每一物料建立一张物料卡，标明该物料的编码、名称、型号规格（档次）/点焊方式、数量、单位、货位号等； 5 物料外箱应有明确的标识：检验合格标签，以使物料正确使用；5坚持每日巡仓和物料抽查制度，查出变质物料及时隔离及时处理；5仓库组长每月定期检查库存情况，对过保质期、半年内未使用的物料以及报废物料，作出呆滞、报废物料清单，报部门主管协调处理。5物料的发放等，必须做到四不发料：5.1未办理入库手续的物料；5.2无审核的领料单；5.3 超过配发数量（不可拆分物料除外）；5.4 无用途说明；5.5 入、出库:5生产用料（指体现在BOM中的物料）的入库：5.1供应商来料后，仓库核对采购部发出来料日
5、期通知单上的交货时间、物料编码、品名、型号规格、数量，与供应商的送货单核对无误后，在供应商的送货单上签收，将物料放入待检区后，开出来料送检单通知IQC进行检验；5.2根据IQC判定结果，办理入库手续，同时将物料整理归类，并做好物资收发卡片的记录；5生产剩余物料的入库：各工序剩余物料需按照原包装方式整理好，并填写退料单经生产部主管、品质部确认品质状态并做相关标识，仓库核对退料单（批号、生产型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理入库手续，并整理归类；5生产过程中来料不良品的入库：各工序来料不良物料需按照原包装方式整理好，并填写退料单经生产主管、品质IQC检验确认并做好相关标
6、识，仓库核对退料单（批号、生产型号、容量、点焊方式、物料品名、规格、数量）与实物无误后，办理入库手续，并整理归类；5.5.4生产过程中报废物料的入库:各工序整理并填写部门报废申请单经生产主管、经理审核，品质IPQC检验确认后退回物控部废品仓库，仓库核对实物后办理入库手续，并整理归类。按呆滞、报废品管理规定处理；5.5.5生产用料（指体现在BOM中的物料）的出库：5.5.5.1 仓库物料员依照发料单备料，并根据发料单上要求按时配发至各工序，生产部物流员签收发料单。5.5.5.2 生产过程中如发现欠料，由各工序填写补料申请单写明原因，经生产部主管、经理审核，品质部、技术部填写意见，物控部审批后依单
7、打印补料领料单，生产部物流员依单到仓库领取物料。按补料管理规定处理。5.5.6成品的入、出库（入库、退库、出货、销售退回）5.5.6.1生产结批产品入库：生产部将经检验合格后的成品，到成品仓办理入库手续，仓库核对成品入库单与实物标签上的型号、容量、点焊方式、档次、数量、批号、日期均无误后办理入库；5.5.6.2包装备货出库：仓库根据包装日计划与成品领料单给予生产部办理出库手续；5.5.6.3已包装成品的入库：仓库根据包装日计划与成品入库单核对（外箱标识：客户名称、订单号、型号、容量、点焊方式、数量、批号、生产日期以及客户有特殊要求时标识）无误后，办理入库手续，同时制定包装入库明细表发出给营销部
8、；5.5.6.4 营销部根据包装入库、出库明细统计表制定备货通知单并分发至财务部、物控部；财务部审核并开具提货通知单；5.5.6.5 成品出库：物控部根据提货通知单，并核对客户品称、型号、容量、点焊方式、数量无误后。交提货人签字后办理出库手续；5.5.6.6 营销部退回成品的退库：仓库根据退货单及品质部分析确认后的客户投诉处理单，核对型号、容量、点焊方式、数量无误后办理入库手续；5.5.6.7 品质部、技术部、营销部领用样品需开具成品领料单经其部门主管、工程师以上人员审批后，方到仓库办理出库手续；5.5.6.8 品质部、技术部、营销部返还的样品，需贴有品质部QC检验标签，凭成品入库单到仓库办理
9、入库手续；5.5.7零星物品的入、出库:5.5.7.1采购人员把购买回来的物品或供应商送来的物品，当日与仓库办理入库手续；并由仓库知会相关部门，次日早上10：00前发出每日收货明细；5.5.7.2各部门根据自身需求，依仓库每日发出的进销存账本，在物控部提供的领料单中填入物料编码、物料名称、型号规格、单位、数量，由部门主管或工程师以上人员审核后，发给物控部指定人员，由物控部审核制成正式的领料单，发仓库打印备料，并通知领料部门在指定的时间内领取。5.5.7.3 详见工程、办公、辅料管理办法5.6 物料退货：5.6.1 来料验收或使用部门，确认货物来料不良时，由验收部门或使用部门通知采购部退货，同时
10、办理物料退仓手续。5.6.2 仓库文员在每日早上10：00前，发出退货明细给采购部、物控部、财务部，采购部根据据此信息，在十天内安排退货，如十天内不能处理由物控部文员打出退货明细，交采购部签具不能及时处理的原因并留底备案作为处理的依据。5.6.3 对设备配件的退货（含快递退货），由仓库办理退货手续，交采购部在退货单上签收，实物与“退货单”的客户联、记账联交采购部快递寄出，并形成记录；5.6.4 供应商来厂取回的设备配件等，由采购部通知仓库办理退货手续，供应商当场签收，“退货单”的客户联、记账联交供方带回；5.6.5 退货单分为一式三联。由我部开具并加盖公司章，“存根联”由物控部留存，“客户联”
11、“记账联”交货运人或快递公司人员转交供方；5.7单据的保管妥善保管好入、出库单据；每月装订一次做好标识，次月六号前上交物控部指定人员。5.8 盘点5.8.1 仓库每月进行一次盘点，仓库根据账本结存数量对每一种物料进行逐一盘点，并制定月盘点报表，上交物控部与财务部。物控部或财务部根据盘点报表进行抽盘。对盘点出现差错又不能说明原因的予以处理及调整；5 仓库每日抽盘制度，物控文员根据进销存账本，对各仓每日抽盘十款以上物料，并形成记录，盘点人与物料员签名确认，对盘点出现差错又不能说明原因的上报主管予以处理。5.9 安全5.9.1 对危险化学物品的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则，即远离火种、远离电
12、源、远离水源，严禁混合堆放；5.9.2 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作，即：防火、防水、防爆、防电、防锈、防腐、防蛀、防盗、防晒、防磨、防倒塌、防变形；5.9.3 定期检查电源绝缘是否良好；5.9.4 配备灭火器，每季度定期检查一次、确保其使用功能；5.9.5 禁止火种入库，下班后关好门窗、切断电源；5.10搬运5.10.1 搬运时，重物放于底部，轻物放于上部，注意各层面之间防护，整齐堆放于卡板上，用叉车叉入后均匀推进；5.10.2 严禁超高、超快、超量搬运物料；5.10.3 人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳；5.10.4 电梯载物应遵循电梯安全使用规定5.10.5 下雨时，应对搬运
13、的物料进行防淋措施；6.0附件6.1周生产计划 TM-QR-MC-001/A6.2包装日计划 TM-QR-MC-002/A6.3 退料单 TM-QR-MC-006/A 6.4部门报废单 TM-QR-MC-008/A6.5固定资产采购申请单 TM-QR-PD-001/A 6.6一般物品采购申请单 TM-QR-PD-002/A6.7原材料采购申请单 TM-QR-PD-003/A6.8领料单 TM-QR-MC-003/A6.9补料申请单 TM-QR-MC-009/A6.10补料领料单 TM-QR-MC-010/A6.11生产计划发料单 TM-QR-MC-005/A6.12退货单 TM-QR-MC-007/A 6.13监视与测量控制程序 TM-COP-0156.14采购控制程序 TM-COP-0106.15不合格控制程序 TM-COP-016
