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1、附件5 *局整体支出（*年度）绩效评价指标体系（现场情况记录表）一级指标二级指标三级指标指标解释计分标准（备注）自评得分财政复评得分预算编制（10分）报送时效（1分）基础信息更新（1分）部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完1编制质量（3分）预算编制准确（2分）（预算资金总来源中期评估调整取消资金预算结余注销资金）预算资金总来源*指标分值其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和2部门预算审查（1分）根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核对预工委审查后提
2、出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完1绩效目标（5分）部门整体绩效目标（2分）部门整体绩效目标编制完整、合理部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分2重点项目绩效目标（3分）项目绩效目标编制明确、量化项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完3专项转移支付分项目编制专项转移支付分项目编制（1分）按规定分项目编制专项转移支付未按规定编制的，按比例进行扣分。1预算执行（20分）执行进度（10分）区级财力专项预算分配时限（4分）按规定及时分配区级财力专项预算按预算法规定时限完成分配的考核得分，否则不得分4中央专款分配合规率（3分）按预算
3、法规定在一个月内分配中央专款（1未按规定时间在1个月内分配的中央专款规模中央专款总规模）*指标分值3部门预算执行进度（3分）部门按要求严格预算执行管理部门预算实际列支数部门预算总额*指标分值3预算调整（4分）执行中期评估（4分）部门中期评估调整取消资金(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分4行政成本（6分）节能降耗（3分）严格执行节能降耗根据机关事务管理局节能考核换算得分3三公经费（3分）严格执行“三公经费”预算部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完3综合管理（40分）债务管理（2分）债务
4、还本付息（1分）按规定做好政府性债务还本付息工作实际还本付息金额应付金额指标分值1债务报表及信息报送（1分）按规定报送未按规定报送1次扣0.5分，扣完为止1非税收入执收情况（4分）非税收入征收情况（2分）是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完2非税收入上缴情况（2分）是否及时足额将非税收入缴入财政发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完2政府采购实施计划（4分）政府采购实施计划
5、编制（2）实施计划与政府采购预算的一致性（1调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值2政府采购实施计划的执行（2）执行的实施计划与备案的实施计划的一致性（1实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值2资产管理（6分）资产管理信息系统建设情况（2分）考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。未落实人员负责管理系统，扣1分。2行政事业单位资产清查开展情况（2分）考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。资产清查结果与财政组
6、织复核的结果误差超过10%的扣1分。未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。2行政事业单位资产报表上报情况（2分）考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）考核部门内部控制制度的设置和执行情况内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风
7、险或发生重大责任事故的不得分。2信息公开（6分）预算公开（2分）除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）按财政厅通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完2决算公开（2分）除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完2绩效信息公开（2分）按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完2绩效
8、评价（10分）评价项目覆盖率（2分）部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标项目数量100%2评价层次（2分）部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价实施评价下级预算单位的得分，否则不得分2评价结果报告（2分）部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。2整改完成率（4分）部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量100%。4依法接受财政监督（6分
9、）是否按要求开展自查自纠（2分）根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完2重点检查发现违规违纪问题（2分）根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完2存在问题整改是否到位（2分）根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完2整体效益（30分）部门整体绩效（30分）部门职责履行结果（10分）履行
10、法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任务完成情况根据区政府部门绩效评估结果换算10重点项目绩效评价结果（10分）部门实施重大项目的经济、社会效益根据区政府部门绩效评估结果换算10服务对象满意度（10分）密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况根据区政府部门绩效评估结果换算10合计100100注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分不含该评价内容或指标的评价总分/（100该评价内容或指标所占分值）*100。项目支出绩效目标完成
11、情况表(* 年度)项目名称“项目前期工作经费”预算单位*局预算执行情况(万元)预算数:50执行数:50其中-财政拨款:50其中-财政拨款:50其它资金:0其它资金:年度目标完成情况预期目标实际完成目标1.根据国家资金投向，指导区级相关部门、乡镇包装申报项目。2.赴国家发改委、省发改委、市发改委争取政策、项目资金等，对上项目申报、争取中央、省级预算内项目资金。3.统筹协调推进本区中央预算内项目前期工作，加快项目落地建设进度，提升项目开工率、做好省、市、区重大项目建设推进工作。 1.根据国家资金投向，指导区级相关部门、乡镇包装申报项目。2.赴国家发改委、省发改委、市发改委争取政策、项目资金等，对上
12、项目申报、争取中央、省级预算内项目资金。3.统筹协调推进本区中央预算内项目前期工作，加快项目落地建设进度，提升项目开工率、做好省、市、区重大项目建设推进工作。 绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标根据国家资金投向，指导区级部门、乡镇尽量包装储备项目。90%90%顺利推进*年度区委、区政府确定的重点项目。90%90%质量指标包装储备的项目切合我区实际，覆盖各行各业。对上争取资金,完成*年省、市、区重大项目推进任务。90%90%时效指标 *年*年*年成本指标 严格控制在预算内90%90%效益指标经济效益对完成*年各项经济指标提供保障。90%90%社会效益城市面貌得到改善，产业得到发展。90%90%可持续性使项目包装储备、申报、资金争取、项目持续推进。5年5年生态效益指标包装申报争取到的项目符合国家环保要求85%85%满意度指标满意度指标城市面貌、产业发展得到认可。90%90%满意度指标满意度指标人民群众满意。95%95%
