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1、品质部组织管理制度第一章 品质部职责第一条 负责贯彻贯彻公司质量方针和质量目的，策划、组织公司质量管理体系运营维护、绩效改进。第二条 负责公司各种管理制度订立与实行，5S、全面质量管理等各种质量活动组织与推动。第三条 负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核第四条 负责来料、在制品、半成品、成品质量原则、质量检查规程和各种质量登记表制定与执行，对出库产品质量负相应责任。第五条 负责全员质量教诲、培训。第六条 负责各种质量责任事故调查解决和各种质量异常仲载解决，配合营销部对客户投诉与退货进行调查解决。第二章 品质部员工绩效考核第七条 工绩效评分原则采用减分法，即先给每项工作拟定考核原则和原则分，
2、再依照考核原则去衡量评估考核对象工作状况，视其实际工作状况与考核原则之间差别，按规定减分原则相应扣分（直到扣完为止），原则分与扣分数量代表数和即为该考核项目实际得分第三章 品质部组织构造及职位阐明第八条 品质部现定人员为4人：品质主管1人，IQC 1人，IPQC 1人，FQC 1人。第九条 品质部组织构造图品质主管1人IQC1人IPQC1人FQC1人第十条 品质主管岗位责职岗位名称品质部主管文献序号PZ-A直属上级厂长直接下属IQC、IPQC、FQC一、本职工作管理品质部正常运营；协调公司内外有关部门，积极组织各项质量体系运作和实行；管理品质部IQC、IPQC、FQC正常工作；对来料和出货品质
3、负责。二、岗位职责1、 质量管理制度建设（1） 组织制定公司质量管理各项规章制度，上报领导审批（2） 严格贯彻执行通过审批各项制度，并依照公司实际发展状况适时予以修订（3） 安排人员将规章制度交公司备案（4） 编制我司IQC检查报告、评审报告、首检、巡检报表、FQC检查报告（5） 编制我司有关检查原则如：IQC检查原则、IPQC检查原则与FQC检查原则2、 质量检查（1） 组织对原材料检查，严格把好质量关（2） 组织对外协厂产品质量进行检查、评价（3） 组织、指引公司进行生产过程中工序检查（4） 根据技术文献组织对竣工后成品进行出厂检查，保证产品出厂合格率3、 质量控制/质量成本控制（1） 按
4、公司规定组织对公司生产中质量例行检查（2） 设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查（3） 组织对生产过程中成品质量进行跟踪控制（4） 及时对生产过程中质量问题进行妥善解决4、 质量分析与质量改进（1） 会同售后服务部门听取顾客意见，组织对产品质量问题和顾客意见进行分析，并提出改进办法，及时组织改进落后工艺及不规范操作（2） 安排人员每月定期编制产品质量报表，并向领导报告5、 质量管理体系建设与推动（1） 参加公司质量方针、质量目的制定；建立健全品质控制体系（2） 协调公司内外有关部门，积极组织各项质量体系运作和实行6、 建立质量信息库（1） 对于异常反馈单、
5、IQC检查报告与FQC检查报告以电子档形式进行汇总（2） 对于客户投诉与客户退货问题点以电子档形式进行归类存档7、对供应商管理以及解决客户投诉三、职权范畴（1） 品质控制和保证（2） 品质部人员调配、督导、评价和培训（3） 对所有不良现象有最后鉴定权（4） 产品浮现异常，必要时有权规定装配部停止生产编制/日期审核/日期批准/日期第十一条 IQC岗位责职岗位名称IQC文献序号PZ-B直属上级品质主管直接下属一、本职工作负责物料进料检查工作；寻常检查工作安排；检查现场管理；IQC各种文献资料收发，检查记录整顿存档，检查数据记录。二、岗位职责1、 进料入库检查（1） 安照生产筹划和供应商来料制定进料
6、检查筹划（2） 按照采购检查原则、规定、检查办法和采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检查，填制IQC检查报告做好进料入库检查质量检查记录，对所检查材料质量状况进行记录分析2、 原材料复检（1） 对于需要定期进行复检材料，要进入材料库存区进行复检以拟定原材料与否可以继续使用（2） 对于超过保存期限材料，要进行复检，以拟定其能否继续使用3、 协助解决不合格物料（1） 对检查中发现不合格品进行分析，拟定与否影响产品质量（2） 协助采购部门解决不合格材料退货工作4、 检查器具管理（1） 严格按照检查器具操作规程使用检查器具（2） 各种检测设备、仪器使用、保管和管理（3） 妥善保管好印章
7、5、 协助做好供应商管理工作（1） 负责实行供应商质量评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议（2） 通过再检查，验证供应商纠正办法实行效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案（3） 对生产挑选出来不合格物料要进行确认并做好标记6、完毕上级交付其他工作任务三、职权范畴 1、有权对检查流程及检查制度提出合理化建议 2、有权对检查不合格来料拒收 3、有权规定仓库部配合相应工作 4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收编制/日期审核/日期批准/日期第十二条 IPQC岗位职责岗位名称IPQC文献序号PZ-C直属上级品质主管直接下属一、本职工作 负责生产首检、巡检工作，并做好首检、巡检报表；解决生产
8、中品质异常；对生产线上仪器做好点检记录；对生产中浮现不良现象进行确认。二、岗位职责（1）依照半成品、零部件规格原则规定，按照生产工艺和检查办法检测半成品、制成品产品质量（2）对生产过程中浮现不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品解决过程（3）对公司所有自制模具进行检查（4）对生产过程质量进行全面控制（5）对生产过程中工艺进行监督、检查（6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性（7）核对生产物料清单，监督制程原料料使用状况，对于不符合质量检查原则原料要退回仓库（8）负责和产工艺核心质量检查工作，监督生产过程中工序质量，防止不合格品流入下道工序（9）按照质量检查规程规定，填制首检、巡检
9、报表做好质量记录（10）对制程检查工作中产品质量信息进行收集、分析并将有关信息向领导反映（11）完毕上级交付其他工作任务三、职权范畴 1、有权规定装配部纠正不规范操作流程 2、有权规定装配部对不合格品进行返修 3、对于装配部挑选出来不良物料有权拒收 4、有权规定装配部挑选出来不良物料进行分类标记 5、当浮现品质异常时，有权规定停止生产编制/日期审核/日期批准/日期第十三条 FQC岗位职责岗位名称FQC文献序号PZ-D直属上级品质主管直接下属一、本职工作 负责成品出货检查工作，按照公司运作程序及有关检查原则，进行最后成品检查；对于所检查产品或批次需填写FQC检查报告二、岗位责职1、 成品检查（1
10、） 严格按照成品检查规程及其她有关规定进行成品抽样和检查工作（2） 按照公司规定抽样办法进行检查，防止不合格成品入库或进入销售渠道（3） 对于通过检查成品，出具FQC检查报告并做好有关品质记录（4） 依照出货筹划与生产筹划制定成品检查筹划（5） 放行经检查合格产品，退回装配部经检查不合格产品2、 协助解决不合格品（1） 对成品检查中发现不合格品和不合格批次进行鉴定（2） 监督不合格品解决过程（3） 对解决完不合格品重新进行质量检查，直到达到符合有关规定3、 质量记录分析（1） 及时填写质量记录，提交质量报表（2） 做好质量报表记录分析工作，并及时上报给主管（3） 对成品检查档案资料进行分类、整
11、顿、记录、登记造册4、 检查仪器设备管理（1） 严格按检查仪器操作规程使用检查器具（2） 负责检查器具寻常保管、保养工作（3） 按筹划及时把检查器具送检，妥善保管自己使用印章5、其他职责（1） 完毕上级交付其他工作任务（2） 做好检查区5S及其他管理工作三、职权范畴 1、有权规定装配部针对不合格品或不合格批次进行返工 2、有权对检查流程及检查制度提出合理化建议编制/日期审核/日期批准/日期第四章 品质人员工作流程图第十四条 IQC寻常工作流程图进料检查准备 检查实行 检查成果解决物料核对验收无误后，仓库填写 “报检单”，送交IQC仓库部门人员依照订货单、送货单对进料数量、型号、包装等进行清点供
12、应商将公司所采购物料送达待检区，仓库组织人员进行收货开始否IQC填写IQC检查报告、评审报告送有关部门是合格IQC根据检查原则进行检查工作，记录检查数据，鉴定检查成果依照物料性质、类别等状况及有关规定，IQC规范抽样，做好检查准备IQC编制IQC检查报告，交给品质主管进行电子存档盖章，告知仓库可以收货或退货，并规定仓库在报检单上签字结束有关部门讨论与否特采，与否挑选使用，与否退货 第十五条 IPQC寻常工作流程图首检阶段巡检阶段解决阶段对线上仪器进行点检并做好有关记录，对每道工序进行首检并记录在首检、巡检报表拟定生产产品型号，准备有关检查原则与器具开始合格否结束IPQC做好有关质量异常备忘是否
13、向品质部主管报告纠正办法以及解决过程，并对其验证浮现不良现象须记录在首检、巡检报表并纠正分时段对每道工序进行巡检并记录在首件、巡检报表对员工做相应指引，若员工不服从须知会装配组长，必要时知会装配主管第十六条 FQC寻常工作流程图入库检查准备成品检查 检查成果解决FQC接到告知后做好产品检查准备，涉及抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前告知FQC做好检查准备开始FQC依照检查成果填写FQC检查报告FQC依照规定程序、质量规定，严格对所抽取样本进行质量检查是否与否存在质量问题结束装配部及其她有关部门对不合格品进行相应解决品质主管提出不合格品解决意见，上报厂长审批FQC对质量检查数
14、据进行分析判断抽样管理制度第一条 目制定抽样检查管理制度，以便抽样检查方案之理解与运作执行，保证产品抽样检查作业正常进行。第二条 范畴合用于品质部抽样检查时检查方案制定第三条 职责1、 IQC：来料检查2、 FQC：最后检查第四条 定义1、 批量：来料数量2、 样本量：抽样数量3、 样本量字码：抽样数量代码4、 Ac：接受数5、 Re：拒收数6、 AQL：接受质量限第五条 作业内容1、依照不同检查阶段和检查内容选取相应抽样方案、检查水平和AQL值（1）检查阶段：IQC（来料检查）、FQC（最后检查）（2）检查内容：外观、构造、尺寸、功能、装配、包装及其他检查（3）抽样方案：分为“正常检查单次抽样方案”,“放宽检查单次抽样方案”,“加严检查单次抽样方案”（4）检查水平和AQL值：各检查阶段检查内容相应检查水平和AQL值见下表
