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1、关于河南耿发机械设备制造有限公司调度绞车生产许可证实地核查轻微缺陷项的整改报告河南省工业产品生产许可证办公室：我公司因调度绞车生产许可证发证工作，于2011年8月12-13日由国家工业产品生产许可证办公室审查部组成的实地核查组，根据轻小型起重运输设备生产许可证实施细则（调度绞车）的要求，进行了为期2天的实地核查。经严格核查，核查组提出了5项轻微缺陷项，并责令我公司立即整改完善。针对实地核查组对我公司提出的整改要求，我公司领导高度重视，于2011年8月13日晚上立即召开了公司所有管理人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况，并对轻微缺陷项逐条制定整改方案，要求相关部门按照整改
2、方案要求，立即整改，必须于2011年8月15日整改结束。现将我公司存在的轻微缺陷项的整改情况汇报如下：一、1.3 未能提供考核记录本次核查检查质量考核记录，当时因没有对相关部门保存的质量考核记录进行统一搜集，未能提供出质量考核记录。据此情况，质检部与2011年8月14日组织质检部、生产部、财务部进行了全面搜集，搜集到了相关的质量考核记录（详见附件1、2）。同时，为了杜绝类似问题再次发生，要求今后的质量考核记录统一由质检部保存备案，以备查询。二、2.3.2 未能提供天平在有效期内的检定证书由于质检部管理人员的疏忽，未能对超过检定周期的天平进行检定。为此，公司根据“就近”的原则，于2011年8月1
3、3日下午，将天平送到了渑池县质量技术监督局进行了检定，并于2011年8月15日完成了检定（详见附件3）。同时要求质检部今后加强对计量器具、仪器的检定、确认工作，按时对计量器具、仪器进行计量检定、确认，确保计量器具、仪器的正常使用。三、4.2.1 工艺文件上有漏签名现象检查发现，JD-2.5型调度绞车行星轮架的机械加工工艺过程卡片（零部件图号：JD-2.5-1-5）上“标准化”栏目没有签名，属漏签名。经调查分析，为技术部工作不细心，在签名时没有让标准化人员签名确认。为此，对该机械加工工艺过程卡片的“标准化”栏目进行了补签（详见附件4）。同时要求技术部今后严格工艺文件的审批签名工作，确保签名齐全。
4、四、4.2.3 图纸中技术要求内容不一致检查发现，JD-1、JD-2.5型调度绞车的卷筒图纸（零部件图号：JD-2.5 卷筒、JD-1卷筒）上的“技术要求”内容不一致。经调查分析，为技术部工作不细心，没有核对卷筒的技术要求内容。为此，要求技术部对上述两种型号卷筒图纸的技术要求内容进行规范，统一技术要求的内容（详见附件5、6）。同时要求技术部今后加强图纸的审查，确保技术要求内容一致。五、5.3.1 质量控制点未在工艺文件上标明核查发现，JD-1型调度绞车行星轮架的机械加工工艺过程卡片（零部件图号：JD1.1.2-1）中没有标注质量控制点。经调查发现，质量控制点已在工艺流程图中进行了标注，技术部错误的以为质量控制点只要在工艺流程图中标注就可以了，所以没有在机械加工工艺过程卡片中标明质量控制点。对此，要求技术部在JD-1型调度绞车行星轮架的机械加工工艺过程卡片中对质量控制点进行了标注，详见附件7。以上轻微缺陷项目我公司已进行认真整改，随时接受监督检查。河南耿发机械设备制造有限公司二一一年八月十五日
