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1、杭州有限公司 商业计划书杭州太仁堂生物科技股份有限公司商业计划书目 录一、公司简介31.1 公司基本情况31.2 企业股本结构41.3 公司当前地位51.4 战略目标与未来计划51.4.1 公司发展战略51.4.2 公司发展计划和目标5二、产品和服务62.1 公司现有产品和服务的性能、技术特点62.2 典型客户72.3 盈利能力72.3.1 企业近3年盈利情况分析82.3.2 未来三年盈利情况分析82.4 未来产品研发计划92.5 知识产权92.6 商业机密以及市场进入壁垒等10三、研发项目技术方案与创新性103.1 项目立项依据103.1.1 项目名称113.1.2 项目背景113.1.3
2、项目意义113.2 项目国内外研究开发现状123.2.1 国外研究现状123.2.2 国内研究现状123.2.3 PCR仪器技术的发展趋势123.3 项目主要内容及创新点133.3.1 项目主要研究内容及技术路线133.3.2 项目技术创新点143.3.3 项目完成时的主要技术指标15四、市场和竞争分析154.1 市场及行业现状、发展前景分析154.2 现有客户基础和潜在客户分析164.2.1 现有客户基础164.2.2 潜在客户分析164.3 公司主要竞争者及优劣势分析164.4 市场的关键影响因素174.5 市场细分174.6 市场份额评价19五、营销战略与实施计划205.1 市场调研结果
3、分析205.1.1 生物技术行业市场需求错误!未定义书签。5.1.2 PCR检测仪器市场需求错误!未定义书签。5.2 营销策略及实施计划205.2.1 营销策略215.2.2 实施计划215.3 未来产品市场价值预估22六、团队介绍226.1 核心管理团队建设226.2 组织模式276.3 管理与激励体制27七、财务计划287.1历史财务分析287.2财务预测297.2.1 收入预测297.2.2 费用预测307.2.3 销售收入、利润、税金预测317.3财务静态分析327.3.1 现金流预测327.3.2 偿债能力分析337.4财务动态分析337.4.1 盈利能力分析337.4.2 发展能力
4、分析347.4.3 投资回收期预测347.4.4 盈亏平衡分析357.5 财务综合评价35八、附录36一、公司简介1.1 公司基本情况公司名称：杭州太仁堂生物科技股份有限公司（简称“太仁堂生物”）成立时间：2014年12月31日注册地址： 杭州市西湖区灵溪北路21号3幢6层G室法定代表人： 注册资本： 1000万公司类型：有限责任公司主营业务：服务：基因检测仪器、临床诊断仪器及设备、食品检测仪器及设备、实验室仪器及设备、计算机软件的技术开发、技术服务；批发、零售：实验室仪器及设备、食品检测仪器及设备。单位简介：杭州太仁堂生物科技股份有限公司成立于2014年12月，是一家专业从事天然健康食品开发
5、的高科技企业。公司现有员工61人，其中大专以上学历人员38人，占员工总数的62.3%；其中直接从事研究开发的人员5人，且均是在健康食品行业方面具有丰富工作经验的员工，占员工总数的xx%；同时公司位于杭州市西湖区西湖科技园内，毗邻浙江大学紫金港校区，具有良好的地理与区位优势。公司以超前的理念，以技术创新为核心，在现有产品的改进及新产品开发方面投入了大量人力物力，短短一年已经开发出了多种高附加值产品，并已经形成销售。同时，我司的有机硅橡胶产品先后通过法国DGCCRF、欧盟RoHSd及美国FDA认证等权威的国标食品级认证，同时也通过了浙江省食品质量安全检测院的国家食品级认证，产品附加值高、经济效益好
6、，其中电线电缆附件高档气相胶产品已经处于国内领先水平，液体胶（模具胶）及硅油产品也已达到国内先进水平。产品广泛应用于建筑、能源、电子电器、汽车、纺织、机械、化工轻工、医疗等行业，市场前景广阔。此外，公司将根据硅橡胶材料的技术和市场需求的发展趋势，不断调整和完善硅橡胶材料，以实现最大的产品效益。此外，公司聘请了浙江农林大学xxx教授作为技术顾问，在xxxxx等方面展开研究，致力于解决xxxx等。凭借我司极具市场潜力和社会效益的xxxx，我司于xx年xx月获xxx等机构投资xx万。未来随着我司各项项目的持续推进实施，我司必将实现跨越式发展。公司现有资产总额xxx万元，自xx年底成立以来，公司以扎实
7、的步伐快速的前进着，三大产品-混炼硅橡胶、液体硅橡胶和乙烯基硅油，一进入市场便获得了广大客户的肯定，销售逐月攀升，2015年全年销售收入xxx万，利润xxx万元；2016年1-4月，已实现销售收入xxx万元，利润xx万元，保守预计全年将实现销售收入xx万元，利润xx万元，实现良好发展势头。我司已注册“.”商标，未来我们将秉承“xxxxx”的经验理念，以承担企业社会责任、提供客户优质服务、实现员工自我价值为宗旨，致力于成为技术导向型、高附加值有机硅产品制造业的标杆企业。1.2 企业股本结构公司主要股东情况如下： 序号股东名称出资额（万元）出资方式出资比例1231.3 公司当前地位（可从公司产品、
8、掌握的资源、种植技术等方面在行业内的水平来阐述公司地位，参考如下）依托公司母公司杭州有限公司在内镜诊疗器械和设备领域的发展优势，重点领域关注于荧光检测和荧光定量PCR仪方向，目前已形成新定量AFD4800/144和实时荧光定量PCR仪AFD9600等产品为主的产品结构系列，其中实时荧光定量PCR仪AFD9600已通过ISO13485医学器械的质量体系认证。图1-1 认证证明杭州太仁堂生物科技股份有限公司自成立以来，坚持自主创新，每年投入销售收入的10%以上用于产品的研发投入。公司现有产品均为自主开发，已形成了多项核心知识产权，已授权3项实用新型专利和1项软件著作权、并被受理1项发明专利和3项实
9、用新型专利。综上，经过不懈的努力，生物现已在实时荧光定量PCR仪领域形成独有的市场领域，并形成了知识产权保护的产品群，在当前的实时荧光定量PCR仪领域具有较强的竞争力。1.4 战略目标与未来计划1.4.1 公司发展战略通过将专业灵活研发设计和快速响应的完备售后服务打造成公司的核心竞争力，不断提高管理水平，并加强自主知识产权和品牌建设，研发出更具性价比的实时荧光定量PCR检测仪器，满足PCR行业不断发展的市场需求，力争成为中国最具影响力的实时荧光定量PCR仪服务提供商和方案提供商。1.4.2 公司发展计划和目标（1）产品研发目标未来几年，公司仍将专注于实时荧光定量PCR检测系统领域，在目前的、的
10、三个产品系列基础上，从扩增仪、免疫分析仪、全自动尿沉渣分析系统等产品方向进行研究，形成PCR检测全产品系列。（2）知识产权目标在做好自主创新的同时，为快速突破新系统技术瓶颈和国外技术壁垒，公司将整合有利资源，开展新领域行业前瞻性技术攻关，并做好专利和软件著作权布局和挖掘，对相关技术成果进行知识产权保护，在领域取得一系列知识产权，进而提升公司的核心竞争力。（3）人才队伍建设为满足日益发展的公司规模和新市场拓展的需求，未来几年内公司将重点扩充研发团队和市场开发团队，主要途径包括：1）加强人才培养和专业人才引进：一方面，建立健全及优化培训机制，以社会招聘和高校招聘方式引进专业基础人才，通过有针对性的
11、培训及项目历练，使之能独立承担项目开拓工作。另一方面，公司将在战略领域内引进具有行业经验的专业人才。2）薪酬制度和考核制度的完善在现有的薪酬制度基础上，提高整体待遇水平，加强激励效果，从多方面留住人才。同时加强研发体系建设，建立健全研发项目管理制度和知识产权制度等，营造一个良好的创新工作环境。（4）市场开拓目前市场主要集中于浙江和广东市场。为进一步发展，公司计划在两年内，市场涵盖到华东地区和华南地区；3-5年内，开拓华北和华中市场；在未来，实现全国市场的市场布局。二、产品和服务2.1 公司现有产品和服务的性能、技术特点我公司自成立以来就一直致力于，符合杭州市十大产业发展总体规划（2011年-2
12、015年）中生物医学产业发展方向。现有产品主要分为、和等三个产品系列。（1）：主要由控制系统、电源系统、光电系统、模块部件、热盖部件、外壳部件及随机软件等组成。该产品基于荧光聚合酶链反应，在医学临床上可对来源于人体的核酸样本（RNA/DNA）进行分析，产品图片如图2-1。主要产品特点：；。；图2-1（2）：适用于所有基于能够在PCR产物生成过程中对产物进行标记荧光的反应，例如TaqMan,、分子信标、SYBR Green、MGB等荧光化学体系。该产品基于荧光聚合酶链反应，在医学临床上可对来源于人体的核酸样本（RNA/DNA）进行分析，产品图片如图2-2。产品主要特点：；。；图2-2（3）：主要
13、适用于分子生物学、微生物学、医学及遗传学的分子克隆、序列分析、基因变更、遗传病、传染病等领域，其产品图片如图2-3所示。产品主要特点：；。；图2-32.2 典型客户公司产品在推出之后，受到了广大客户的好评，并逐渐建立起了销售渠道网络，其中重要的典型客户如下： 主要销货商企业名称地区销货名称杭州xx有限公司杭州气相胶 液体胶宁海xxx橡胶宁海气相胶宁海xx有限公司宁海气相胶义乌xx有限公司金华液体胶永康xx永康气相胶临安xxx有限公司杭州高性能电力电缆胶此外，公司已与xxx电器有限公司达成战略合作协议，2013年下半年开始将为其大量提供高压锅、电水壶等厨炊用品所需的硅胶材料部件。此外，公司即将与
14、九阳、奔腾等国内相关行业知名企业达成合作关系，进而将开启公司发展新篇章！2.3 盈利能力2.3.1 企业近3年盈利情况分析公司于xxx年xxx月成立，至xxx年下半年基本完成了人力团队建设和项目的研发，并基本完成了主要的核心系统产品的销售，财务状况如表2-1所示。表2-1 企业财务状况明细表单位：万元项目2015年2016年1月- xx月主营业务收入净利润总资产净资产2015年实现销售收入万元，2016年1月-xx月实现销售收入万元，销售收入增长率为%，预计2016年将实现收入万元，实现净利润万元；2015年资产总额为万元，2016年1月-xx月资产总额为万元，资产总额增长率为%，为公司的快速成长打下了坚实的基础。2.3.2 未来三年盈利情况分析公司产品主要应用于医疗机构部门，未来三年，公司将根据产品的技术和市场需求的发展趋势，不断调整和完善，拓展市场，产品销售将会有一个比较大的增长。主要产品的收入预测如下表2-2所示：表2-2 未来
