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1、。公司采购管理制度第一章总则第一条 建立公司内部采购管理制度，规范物资供应申报及采购操作流程，严格控制成本，杜绝管理漏洞，降低企业风险，严明采购纪律，特制订本管理制度。第二条 本制度适用于公司内部所需各类资产 （含非资产类）、生产研发类、设施设备类及非设备类（行政类、销售类）物资、材料设备采购，包括年度采购、单项采购及紧急采购。第三条物资供应部为公司采购、招投标、物品验收、质量保证的责任单位。第二章采购原则第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。第四条严格遵守公司物资供应部统一询价定标的原则。第五条严格遵守“三个三”原则。1 、选购三原则：（1）一种物品采购由各部（参与部门或人员）共同
2、提供三家商户（三家联合询价）；（2）一种物品提供三家商户进行报价（三家报价）；（3）一种物品最后定一三家（三家定价）。2 、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品、同等质量、同等参数价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。3、验收三原则：（1）由公司招标物资供应部、使用部门、储运部等部门共同参与验收；-可编辑修改 -。（2）参与验收的各部门代表签字后方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。第三章年度采购第六条年度采购的定义年度采购是指对有计划、有持续需求的物资采购。第七条年度采购的范围1、办公耗材（行政类）等物料用品（含非资产类） ：办公耗材、办公文具、低值易耗
3、品、保洁物料、行政类印刷制品、行政类广告制品、常态化及标准化行政材料设备、销售类相关日常物品、活动类物品、生产及研发所需仪器、设施设备及原料供给、包装类、广告宣传类等相关物品。2、物资采购标的金额5 万元以上（5 万），必须以年度采购形式进行采买，签订年度合同。3、根据其采购主体性质界定，大宗类商品及年度使用常规物品必须以年度采购形式进行采买 , 建立公司战略合作单位品牌库, 进行固定供货 , 长期合作。第八条 由需求部门确定所申购物资的数量、规格、产品档次及其他相关要求。第九条立项申请申购部门填写 立项报告审批表，按权限逐级审批后，交由公司物资供应部进行招标采购工作。需求部门在填写立项审批表
4、时，须明确提出招标单位资质等要求、招标项目及招标内容、数量、详细的规格参数技术要求和方案等。物资供应部按领导签批后日期进行相关采购工作。根据物资采购项目的内容，主要分为以下三大类内容：第一类，行政类，相关立项应包括相关采购物品名称、使用用途、规格型号、配置、物品的技术参数、数量、颜色、档次、到位时间等具体要求。第二类，销售类，相关立项应包括相关活动或采购物品名称、活动方案、-可编辑修改 -。具体实施清单内容、使用周期、使用部位、规格型号、配置、具体物品的技术参数、数量、颜色、档次、进场时间、样品样板等具体要求。第三类，生产研发类，相关立项包括需采购项目或材料设备的名称、招标采购项目的具体内容、
5、使用部位、规格型号、配置、资质要求、具体图纸要求的技术参数、数量、颜色、档次、进场时间和样品样板等具体要求。所提供需求方案须经需求部门负责人签字确认。立项完成时间以具体签批时间为准。对于需求部门的需求计划，需求部门须在每月的 25 号之前提供经审批后的次月的采购项目计划，并提报至物资供应部。第十条物资采购的审批权限及审批流程（月度及年度类）1、行政类申购：（1）月度：申购 / 需求部门于每月 25 日前根据上月月度使用量提报次月需求量并填写 物料采购需求月度计划表 部门负责人提报分管领导审核人事行政经理审批行政资产管理员汇总并填写 物料采购汇总申请表 人事行政经理签字确认存档资产管理员填写 物
6、料采购（行政类）审批表人事行政经理审核人事行政总监审批人事行政部按年度合同实施采购、验收并按季度办理相关结算手续物品登记、领用、发放。（2）年度：人事行政部根据上年度物资使用情况，预估使用量及出具预算金额，按 招投标管理制度 及流程执行操作。人事行政部由经办人 / 行政资产管理员填写 立项报告审批表 部门负责人提报人事行政总监确认签字总经理审批人事行政部接收。2、销售类申购（ 1）月度：销售部 / 相关需求部门经办人填写 资产购置审批表 部门负责人提报分管领导确认签字总经理审批物资供应部接收。（ 2）年度：按 招投标管理制度 及流程执行操作。销售部填写 立项报告审批表 并提供已确定标准的销售活
7、动方案及材料-可编辑修改 -。清单部门负责人提报分管领导审核签字物资供应部确认签字总经理审批物资供应部接收。3、生产研发类申购（1）月度：生产部、研发部经办人填写资产购置审批表 部门负责人签字提报分管领导审核签字总经理审批物资供应部接收。（2）年度：按 招投标管理制度 及流程执行操作。生产部（车间）及研发部填写 立项报告审批表 并提供已确定标准物品、设备、原料清单及详细参数明细和相关要求部门负责人提报分管领导审核物资供应部确认签字总经理审批物资供应部接收。第十一条物资采购立项时间完成要求1、行政类（行政部门申购立项）紧急类（立项签收完成时间至少在需求时间的提前2 天完成）加急类（立项签收完成时
8、间至少在需求时间的提前5 天完成）常规类（立项签收完成时间至少在需求时间的提前7 天完成）2、销售类（销售部门申购立项）紧急类（立项完成时间至少在需求时间的提前3 天完成）加急类（立项完成时间至少在需求时间的提前5 天完成）常规类（立项完成时间至少在需求时间的提前7 天完成）3、生产研发类（生产部门/ 研发部门申购立项）紧急类（立项完成时间至少在需求时间的提前5 天完成）加急类（立项完成时间至少在需求时间的提前10 天完成）常规类（立项完成时间至少在需求时间的提前15 天完成）第十二条物资采购属性划分固定资产与低值物资的界定：1、单件本值（原值）金额在5000 元以上为固定资产；单件本值（原值
9、）-可编辑修改 -。金额在 5000 元以下为低值易耗品。2、可循环使用，且物品使用生命周期为一年（含）以上的为固定资产；不可循环使用，且物品使用生命周期一年以下的为低值易耗品。第十三条供应商的考察、征召、资格审查和选择、确定1、供应商的资格要求： 入选企业必须是行业或区域综合实力较强、规模大、企业资质及信誉度高。2 、供应商的征召：年度供应商的征召由需求部门、物资供应部、相关联部门人员按照背靠背原则，分别通过电话黄页、网络搜索、人脉推荐等方式搜索至少 3 家及以上单位。由物资供应部负责人联合需求部门负责人、关联部门负责人共同对其搜索单位的资质、实力、企业信誉度、商务经营资料等进行调查。3、供
10、应商的资格审查：（1）根据联系情况由需求部门及物资供应部确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对供应商进行考察；考察小组考察完毕后对供应商进行筛选、优选，剔除不符合要求的单位，物资供应部填写入选单位基本情况表 。（2）物资供应部根据调查了解情况联系确定须约见的单位，征召供货商至公司进行现场谈判。4、入围供应商的最终确定：根据考察情况、供货商资质、信誉度等方面，由需求部门、物资供应部门联合对所有入围供货商进行现场商谈、报价，根据质量、价格、服务三方面对其标的进行竞价评标。物资供应部填写采购竞价表（含紧急类），将最终谈价定标结果报总经理审批执行或直
11、接由董事长/总经理根据实际情况指定供货商。第十四条合同的签订1、公司采购的项目，由物资供应部根据总经理/ 董事长最终审批结果，按-可编辑修改 -。权限逐级报批合同。2、由公司负责采购的生产原料中，属于公司自用的原材料由公司直接与供应商签订供货合同，属于供应给第三方的原料或由第三方代为购买的，必须签订代购代扣代付的三方协议，包括：货物验收、结算办理、各种单据的管理。第四章单项采购第十五条单项采购的定义单项采购是指对单项（批次）申报物资的采购。单项采购包含但不限于：各公司的办公及生产设备、 办公软件（管理 ERP软件）、大型家具、服装、电器、车辆、生产所需单件设备或单批原料等非标准化的生产研发材料
12、等采购。第十六条单项采购立项1、单项采购立项同年度采购立项。2、生产及研发原材料采购：由生产、研发部经办人填写资产购置审批表并附上相关原材料明细生产、研发部负责人审核主管/ 分管领导审核总经理审批物资供应部。3、办公家具、家电、公司设施设备类：申购 / 需求部门每月10 日前填写 资产购置审批表 申购部门经办人提报申购部门负责人审核分管领导审批人事行政部复核总经理审批物资供应部4、固定资产：1）5 万元以内（含 5 万元）的固定资产审批流程申购部门填写 资产购置审批表分管领导审批人事行政部意见总经理审批物资供应部2）5 万元以上的固定资产购置或其他非固资类物品采购以及所有车辆的购置经总经理审批
13、后还须报董事长审批。第十七条单项采购工作流程-可编辑修改 -。1、询价（1）预算金额 1 万元以下（含 1 万元）的单项采购，由申购需求部门至少一名员工、物资供应部一名专员（共计2 名）分别提交至少3 家供应商的最终报价。（2）预算金额 1 万元 -5 万元（含 5 万元）的单项采购，由物资供应部2 名物资采购员（含部门负责人）协同需求部门两名员工（含部门负责人）（共计 4名）按背靠背原则，分别通过网络、平面媒体等方式搜索5 家以上合格单位（特殊情况下搜寻至少不低于3 家单位），由四名相关询价人员分别提交供应商的最终报价，需求部门负责人及物资供应部负责人审核签字后提交至总经理，由总经理筛选出至少三家合格供应商后进行签批。2、定价由物资供应部及需求部门负责人主持， 1 名物资采购员及需求部门2 名员工，共 5 人参与，严格按照公平、公正、公开原则进行现场谈判，比价、谈价，定标。由物资供应
