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1、FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告工程咨询资质：FXXX化工有限公司开发区分公司精制XX及系列产品搬迁扩建工程可行性研究报告 XX制药集团规划设计院有限公司FXXX化工有限公司开发区分公司中国AA二九年五月1目 录第一章 总论1第二章 市场需求预测8第三章 建设规模与产品方案14第四章厂址的选择及区域布置17第五章 工艺技术方案21第六章 主要原材料、燃料供应26第七章 总图运输28第八章土建工程方案30第九章 公用工程及辅助设施及厂外配套工程35第十章 节能与节水48第十一章 环境保护53第十二章 劳动安全卫生57第十三章 消防61第十四章 组织机构
2、与人力资源配制62第十五章 项目进度计划及招标63第十六章投资估算及融资方案66第十七章财务与经济效益分析及社会效益分析68第十八章项目风险分析73第十九章研究结论75附表：附 表技术经济分析报表1 建设投资估算表2 流动资金估算表3 项目资使用计划与资金筹措表4 固定资产折旧费估算表 5 无形资产和其他资产摊销估算表6 总成本费用估算表7 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8 利润与利润分配表9 项目投资现金流量表10 项目资本金现金流量表11 资产负债表附 图1、拟建项目区域位置图2、拟建项目总平面布置图第一章 总 论1.1 项目名称、主办单位及负责人1. 项目名称：FXXX化工有限公
3、司开发区分公司XX及系列产品搬迁扩建工程2. 项目性质：搬迁扩建3. 建设期投资：3281 万元4. 建设单位： FXXX化工有限公司开发区分公司法定地址：AA高新技术开发区XA8号法人代表：X注册资金：5000万元人民币5. 可行性研究报告编制单位：XX制药集团规划设计院有限公司。 负 责 人：6. 协作单位：FXXX化工有限公司开发区分公司1.2 企业简介：FXXX化工有限公司开发区分公司成立于2009年4月，是由FXXX化工有限公司投资兴建，注册资金5000万元，拟建项目就是该公司租用FXXX化工有限公司在高新技术开发区购买的63亩旧厂区生产经营XX及系列产品，实现FXXX化工有限公司现
4、有的XX及系列产品的搬迁扩建。FXXX化工有限公司成立于2004年12月，位于AA市东二环南路，总资产 10000万元。主要生产、销售工业级XX、精制XX以及下游系列产品。各种产品工艺技术成熟，产品质量和收率都居国内同行业领先水平，是F省名牌产品，曾获“国优银奖”。产品畅销全国，并远销世界各地。 FXXX化工有限公司有职工510人，其中高中级专业技术人员达30%，公司一直致力于科研开发，并与多所大专院校、科研机构合作搞研发，开发XS系列新产品26项，拥有自主知识产权专利技术9项，为企业发展增强了后劲。FXXX化工有限公司是AA50强企业，F省知识产权试点单位，AA产业利税大户。建有“市级技术中
5、心”，正在申请“省级技术中心”资格认定。1.3 项目提出的背景及投资的必要性：拟建项目产品为该公司自主研发的XX精品，包括精制级XX以及系列产品食品级XS钠、XS钠碳酸盐。精制级XS及系列产品是重要的精细化工产品，广泛应用于医药、食品、饲料等行业。国外在XX精品应用方面相当活跃，如美国、英国、日本等，据外贸部门提供信息，近几年，我国XX精品出口量逐年提高，国外市场缺口较大。国内近几年在输液、医药生产上也开始应用医药级XX，年用量5001000吨。精制XX及系列产品已在乳制品、饮料等行业广泛应用，年用量约2000吨。目前在一些大城市如北京、成都、南京等表现出了氨基酸市场的良好前景。FXXX化工有
6、限公司是目前XX行业的龙头，从事XX及系列产品的研究生产达30年。公司现地处东二环南路，是市政府明令搬迁的企业。FXXX化工有限公司已在窦妪工业区占地60亩做为2万吨工业XX的搬迁用地，而XX及系列产品还没有可供搬迁建设的土地，面对良好的市场前景，FXXX化工有限公司在AA高新技术开发区购买了63亩闲置多年的旧厂区，兴建FXXX化工有限公司开发区分公司进行XX及系列产品的生产经营，从而满足市场需求，达到企业搬迁的目的。由此可见，该项目的建设是十分必要的。项目选址位于AA市高新技术开发区，地理位置优越，环境适宜，交通便利，基础设施功能齐全，适合该项目的建设。项目完成后，AA高新技术开发区产业基地
7、将拥有一个生产的硬件条件和生产技术水平先进的精制XX产业化的生产基地。本项目效益较好，每年实现的税收会对振兴当地的地方经济起到积极作用。本拟建项目规模为年产精制XX10000吨，系列产品食品级XS钠年产1000吨、XS钠碳酸盐年产1000吨。项目投入运营后，达产后可实现销售收入18560万元；企业年利润总额2391.6万元，所得税后年利润1793.7万元。1.4 项目公司实施本项目的主要背景及优势：1. 技术的优势科技进步是公司发展的依托，质量优胜是公司最高的追求，FXXX化工有限公司先后与大专院校、科研单位建立了科研生产紧密型联合，取得了多项专利，聘请了科技专家，按照国际标准建立了质保体系，
8、使产品工艺不断创新、质量不断攀升。该公司是全国较早研制开发XX系列产品的厂家，也是目前最大的XX生产基地，工业级XX和食品添加剂XX的行业标准均由该公司起草制制订，产品质量和工艺技术水平居国内领先水平。FXXX化工有限公司成立以来的技术积累和生产实践经验，使产品生产处于良好的生产设备、合格的生产过程、完善的质量管理和严格的检测系统之下，确保产品卫生安全和质量稳定。2. 人员的优势项目公司成立以来，十分重视技术工人的培养，累积大量的高级技术工人和技术人员，人是技术的载体，也是产品质量的保证。该公司始终重视人员的技术培养。3. 管理的优势多年来，拟建项目公司一直致力于文化建设，大力培养“团结、奋进
9、、务实、创新”的企业精神，大胆吸收中外管理精华，实行班组建设与强有力的政治思想工作相结合，弘扬“重知识、重人才”的良好氛围，使公司各项工作始终处于一种高效、有序的运作状态，无论是在产品质量、企业管理、安全生产、环境保护，还是在党、团、工会组织、职工教育等方面都走在了全市民营企业的前列。4. 地理环境的优势该项目生产的XX的系列系列产品以自产的精制XX为主要原料，减少了成本，本项目的建设同时可拉动区域内的经济发展，为农村和城镇提供一定的直接和间接的就业机会，为区域内的经济发展、技术进步、增加政府税收和居民收入做出贡献，也将取得企业自身的发展。1.5 主要技术经济指标：主要技术经济指标表（表1-1
10、） 序号指标名称单 位数 量备 注一建设规模、产品方案吨/年1精制XX吨/年50002XS钠吨/年10003XS钠碳酸盐吨/年1000二年工作日日300三主要原材料、辅助材料用量1工业级XS 吨/年50002活性碳吨/年1503食品级XS吨/年1610自产4氢氧化钠吨/年4705食品级碳酸氢钠吨/年1100四动力消耗1水万吨/年52电万kWh/年4103蒸汽万吨/年2.6五总定员人150六总平面指标1总占地面积m2420002建筑面积m210860（不含预留）3容积率%26（不含预留）4建筑系数%55.7（含预留）5绿化率%33七投资强度万元/公顷820.8八投资及资金筹措1报批项目总投资万元
11、3875.4其中：建设投资万元3281铺底流动资金万元427.9 建设期利息万元166.52资金筹措续前表序号指标名称单 位数 量备 注企业自筹%30 商业贷款%70九年均营业收入万元18560十年均营业税金及附加万元63.85十一年均增值税万元642.4十二年均总成本万元14803.7十三年均利润总额万元2008.9十四年均所得税万元481.1十五年均税后利润万元1527.9十六内部收益率（税前）38.4十七财务净现值（税前）万元7158.3十八资本金内部收益率45.1十九税后静态投资回收期年5.1含建设期2年二十税后财务内部收益率32.1二十一税后财务净现值万元5183.5ic=10%二十
12、二盈亏平衡点（生产能力利用率）53.01.6 编制依据：1. （项目建议书批复或有关政府部门的批复）。2. AA高新技术开发区发展规划、经济建设方针、产业政策和投资政策。3. 有关的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。4. 有关行业的工程技术和技术经济方面的规范、标准、定额资料，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。5. 国家发改委.建设部建设项目经济评价方法与参数第三版。6. FXXX化工有限公司开发区分公司的要求和相关技术资料。本项目可行性报告根据FXXX化工有限公司开发区分公司提供的资料，结合有关的政策法规和AA高新技术开发区发展规划，在实地考察与市场研究的基础上，通过客观分析和经济评估，为项目的可行性提供科学的决策依据。1.7 可行性研究的工作范围：1. 精制XX和其系列系列产品的国内外市场需求情况。2. 产品方案、生产规模、技术路线。3. 生产场所的选择及条件。4. 原材料、动力供应、设施配套及人员配置安排。5. 项目实施进度。6. 项目投资估算及财务评价。7. 项目各方面附件。第二章 市场需求预测2.1 精制XX及系列系列产品的生产情况2.1.1 项目主
