《优质茶叶加工中心发行可行性论证报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《优质茶叶加工中心发行可行性论证报告.doc（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXXXX优质茶叶加工中心改造项目可行性研究报告一、合作社发展情况1、合作社成立于2010年11月，主要从事茶叶种植、加工与销售，是一家产、供、销一体化的经济组织。合作社现有社员32户，其中：公司社员3名，农民社员29名。社员以现金或实物出资，出资总额为800万元，其中：XXXXX供销社合作联社属下企业XXXXX土产公司出资410万元，占51%。合作社设社员代表大会、理事会、监事会等3个决策管理监督机构，内设办公室、财务部、技术服务部、生产部、营销部、质检部6个管理经营机构，员工80多人。合作社拥有茶叶基地面积2000多亩，加工厂房500多平方米。2010年实现销售收入703.3万元；纯收益2
2、03.5万元；盈余返还50.9万元。2、合作社章程、管理制度完善。成员大会实行一人一票制，设立理事会、监事会。有独立的专业会计和出纳，每个社员设立个人账户，盈余按照成员与本社的交易额比例返还。合作社制订了社员（代表）大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、财务管理制度、社员管理制度、盈余分配制度、学习培训制度。3、合作社重视技术和产品质量，合作社生产的茶叶，质量好，符合“无公害”、“绿色食品”标准,价格比行情价高20%，深受消费者欢迎，产品供不应求。合作社公司社员XXXXXXXXXX茶业有限公司生产的茶叶已获得“无公害农产品”认证。合作社依托华南农业大学，采用科学栽培技术，积极开展无污染，进
3、行基地化生产。4、合作社重视品牌建设，不断提高产品知名度；公司社员XXXXXXXXXX茶业有限公司注册了“凯达牌”商标，产品销往全国各地。5、农超对接情况: 合作社已与XXXXX恒盛实业有限公司恒盛购物广场等超市签订了农超对接供货协议，实行“农超对接”，保证了农产品销售，提高附加值，带动了农民增收。2010年度供货8吨,供货值144万元；2011年1-8月份供货5.2吨，供货值93.6万元。二、项目建设的必要性和可行性（一）项目建设的必要性1、可提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力“农超对接”有利于按照市场需求，引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社
4、和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。2、可增加合作社、超市和农户的经济效益“农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社、大型连锁超市和农户利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。合作社与大型连锁超市签订农超对接供货协议，根据供货需要，合作社与农户签订订单农业合同书，直接向农户收购花生，加工成花生牛奶，供货给超市，减少了中间流通环节，节约了采购、生产成本，农户、合作社、大型超市实现了“三赢”。3、是遏制物价通胀，保障民生的需要农副产品价格上涨是物价上涨的重要推手，大力推进“农超对接”、建设平价商店是平抑物价的最重要
5、最有效的办法之一。遏制物价通胀、确保食品安全，保障民生需求是十二五期间最引人关注的话题。建立“农超对接”工程，打造城区物流综合配送体系，减少中间流通环节，遏制物价上涨，保障民心安稳的重要举措。4、可提高农产品的质量，确保食品安全商家按照市场需求，提出品种和数量要求，农民按其品质、安全进行生产。期间，商家通过合作社，从技术、知识角度向农民提供服务，比如农药喷洒与采摘期的衔接时间，少用、不用影响农产品质量安全的农药，或降低其残留量于安全值内。而农民有了稳定的销售渠道后，将更注重于产品生产过程的质量、安全。5、符合我省相关产业扶持政策从今年开始，省政府连续三年每年投入1.5亿元共4.5亿元，支持推进
6、“农超对接”，加快平价商店建设。“农超对接”的经营模式大大减少了流通环节，降低了流通成本，既具有价格优势，又让农民和消费者得到实惠，符合我省相关产业扶持政策。（二）项目建设的可行性1、农产品流通市场体系薄弱，“农超对接”建设势在必行加快农产品流通市场体系建设,是开拓农村市场、搞活农产品流通、发展农村经济,增加农民收入、遏制物价上涨的关键环节。加快城区农产品流通市场体系建设,提高农产品的商品化程度和市场流通组织化程度,尽快形成稳定高效、辐射面广的产销体系,是当前新农业经济发展新阶段所面临的紧迫任务。农产品流通是涉及民生安稳的“菜篮子”工程，在安全及公益等层面需要呈现一定的责任与约束管理机制。另外
7、，由于信息不对称、政策不到位以及当前我国农村土地是以家庭承包性质的客观现实造就了农产品生产的多样化、分散化等诸多方面还有许多不完善的地方，出现了农产品市场产销不对称、产销波动过大、流通秩序混乱，流通环节过多、流通费用太高的局面。作为促进农产品产销模式改进的“农超对接”，减少了作业环节、降低了接触及污染机率。同时，对产品进行批次及单品管理以及对产品的流向分布进行跟踪管理，确保了产品质量。“农超对接”建设，势在必行。2、农产品流通环节中的公立公信机制缺乏，“农超对接”建设刻不容缓农产品不同于一般工业类商品，农产品对生产、加工、流通、环境、气候及时间等都有一定要求，尤其是鲜活农产品，对流通过程的要求
8、更高。正是由于农产品具有以上一些特征，所以传统上的农产品销售一般采取的都是现售现买的方式。随着信息技术的发展，电子交易的应用愈来愈广泛，建立可信、公立的农产品分级、分拣及透明公示机制就刻不容缓。项目建设能加快优质茶叶流通市场体系建设,提高茶叶的商品化程度和市场流通组织化程度,尽快形成稳定高效、辐射面广的产、供、销体系。项目建设方案、技术方案、管理方式可行，经济效益、社会效益显著。项目建设切实可行。三、项目实施条件（一）、项目审批情况项目建设方案、技术方案切实可行，示范带动能力强，经济效益、社会效益明显。XXXXX供销合作社联合社和合作社社员代表大会已同意该项目的建设。（二）、项目用地落实情况项
9、目建设用地位于XXXXX湖寮镇。合作社已于2010年9月与XXXXX土产公司签订承包合同书，使用期限为6年。（三）、资金落实情况合作社2010年度实现销售收入703.3万元，纯收益203.5万元，完全可保障项目建设资金足额落实到位。四、项目主要内容与特色项目通过改建优质茶叶加工中心，新建优质茶叶中转储存仓库、优质茶叶检测中心，新购置茶叶加工设备检测设备，扩大优质茶叶加工能力，增强茶叶配送能力，有效增加茶叶“农超对接”销售额，真正实现茶叶产、供、销一条龙服务。合作社实施“农超对接”以来，积极开拓销售市场，与XXXXX恒盛实业有限公司恒盛购物广场等超市签订了农超对接供货协议，与农户签订了订单农业合
10、同书。合作社建立了茶叶种植示范基地，产前提供种苗，产中提供相应的技术指导和科普服务，产后解决农产品销售困难的问题，以此实施“双向对流”的策略。1、原材料方面：狠抓质量监测，实行追溯制度。通过建立茶叶检测中心和记录生产质量档案，对每一批次的茶叶都进行农药残留检测，建立生产信息档案，全面监控茶叶的质量安全，健全档案管理，实现信息追溯和查询。2、收购方面：收购人员依托茶叶订单农业种植基地进行收购工作，以市场价格为参考，看产品定价，实行优质产品定高价的方式进行收购，以此促使农户改变传统的茶叶种植及购销观念，让其增产、增收、享受实惠。 3、生产方面：严格按照优质茶叶生产流程，严把质量关，各项指标检验合格
11、后方可出厂，百分之百保证了茶叶进超市销售的质量安全问题。4、销售方面：坚持“产品质量优于市场，销售价格与市场价格持平或低于市场价”的营销策略。合作社积极与超市协商采取商品促销策略，不定期在各门店开展促销活动，以此加大宣传力，扩大“凯达牌”茶叶的品牌效应，提高销售额。五、项目投资规模和资金来源项目总投资112.25万元。其中：申请广东省现代流通服务“农超对接”专项补助资金50万元，合作社自筹资金62.25万元。六、项目实施方案（一）、项目实施背景为积极发展农产品现代流通方式，引导大型连锁超市直接与农产品产地的农民专业合作社产销对接，自2008年开展“农超对接”工作以来，减少了流通环节、降低了农产
12、品流通成本，解决了农产品卖难的问题，有利于促进农产品“农超对接”经营进入良性发展轨道，实现农产品质量从农田到餐桌的全过程控制，提高农产品质量安全水平，对建立农产品现代流通体制、增加农民收入和促进城乡统筹协调发展具有重要的现实意义。（二）、项目主要建设内容1、改造优质茶叶加工厂500平方米；2、改造优质茶叶中转储存仓库500平方米；2、改造优质茶叶检测中心200平方米；3、新购置茶叶加工、检测设备18台套。详见下表：茶叶加工、检测设备购置情况表序号设备名称数量（台套）规格型号1加工设备121.1烘干机22DG-31.2分装机1XS38*32*411.3风选机1FTM-11.4分筛机150cm1.
13、5全自动包装机2SP-3021.6喷码机1PYT-3001.7全自动封口机2PFS-2001.8台秤2ACS-302检测设备62.1分析天平1DTT-A10002.2电热恒温干燥箱1101-02.3干燥器118cm2.4振动筛分机18411型2.5水分测定仪1SC-102.6电子天平称1DTT-A+200合 计18（三）、项目建设投资概算项目建设总投资112.25万元，其中：1、改造优质茶叶加工厂550平方米，以750元/计算，需投入资金41.25万元；2、改造优质茶叶中转储存仓库500平方米，以7500元/计算，需投入资金37.5万元；3、改造优质茶叶检测中心200平方米，以750元/计算，
14、需投入资金15万元；4、新购置茶叶加工、检测设备18台套，投资18.5万元。详见下表：设备购置投资情况表序号设备名称数量（台套）单价（万元/台套）金额（万元）1加工设备1212.001.1烘干机2 24.001.2分装机1 0.50.51.3风选机1 0.50.51.4分筛机1 0.50.51.5全自动包装机2 1.531.6喷码机1 0.50.51.7全自动封口机2 121.8台秤2 0.0512检测设备6-6.52.1分析天平1 1.51.52.2电热恒温干燥箱1 1.5 1.52.3干燥器1 0.5 0.52.4振动筛分机1 0.8 0.82.5水分测定仪1 1.2 1.22.6电子天平称1 1 1合 计1818.50（四）、项目建设实施进度项目建设期为1年，从2011年9月至2012年8月，具体安排如下：1、前期准备工作：2011年9月。2、加工厂房、中转储存仓库建设：2011年102012年3月。3、检测中心建设：2012年4月5月。4、设备购置、调试安装：2012年67月。5、项目竣工验收：2012年8月。七、项目的经济效益和社会效益（一）经济效益项目建成，可增加优质茶叶产量30吨，每吨以18万元计算，增加产值540万元，营业税金及附加16.2万元，年经营总成本490.25万元，实现年利润总额49.75万元，税后盈余33.55万元，盈余返还
