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1、赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目申报材料申报单位：赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司二0一二年九月赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目申报材料申报单位：赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司二0一二年九月目 录一、 赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目可行性研究报告二、 赤峰市巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务体系建设项目投资计划书三、 营业执照四、 组织机构代码证巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务网络体系建设项目可行性研究报告项目单位：巴林左旗利洁物业管理有限公司项目建设地点：内蒙古巴林左旗林东镇可研报告编制时间：二零一二年九月巴林左
2、旗利洁物业管理有限公司家政服务网络体系建设项目目 录第一章 总论1一、项目名称1二、项目建设单位概况1三、项目建设概况3四、项目编制依据5五、项目编制原则5六、项目主要经济技术指标表6七、结论6第二章 项目建设的背景7一、项目区简介7二、家政服务中介机构有关情况8三、家政服务技能培训9四、项目政策分析10五、项目必要性分析12第三章 市场分析与预测13一、市场分析13二、家政服务从业人员的构成16三、巴林左旗家政公司经营策略17四、管理团队、管理方法及模式18第四章 项目选址与建设条件19一、项目选址19二、建设条件19第五章 项目建设方案21一、总体规划原则21二、主要建设规模和建设内容22
3、三、规划布局原则22四、改造方案22第六章 项目管理方案23一、项目建设期管理24二、项目运营期管理25第七章 环境保护26一、环境保护的标准26二、环境现状及环境影响因素26三、污染物排放符合以下标准27四、环境治理与保护措施27五、环境影响评价结论和建议28第八章 节能措施28一、设计依据28二、主要节能措施29三、节能效果30第九章 安全与消防30一、设计依据30二、劳动安全保护31三、消防设计32第十章 组织机构与人力资源配置33一、组织机构与职能划分33二、劳动定员34三、工作时间34四、经营管理措施34五、技术培训35第十一章 项目实施进度35一、建设工期35二、项目实施进度安排3
4、5第十二章 投资估算与资金来源36一、投资估算依据36二、投资估算36三、资金来源38四、资金使用和管理38第十三章 财务评价39一、财务评价依据39二、营业收入、营业税金和附加估算39三、总成本及经营成本估算39四、财务效益分析40五、不确定性分析40六、财务评价结论41第十四章 社会评价、风险分析41一、家政服务业的经营风险41二、对策及相应措施42第十五章 结论与建议43一、结论43二、建议4456第一章 总论一、项目名称 巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务网络体系建设项目二、项目建设单位概况1、项目建设单位名称巴林左旗利洁物业管理有限公司2、项目建设单位简介（1）企业基本情况巴林左旗
5、利洁物业管理有限公司位于巴林左旗原物资局院内，于2009年10月份经工商部门注册成立，具有注册资金50万元，独立法人资格。本公司是一家经巴林左旗劳动局批准的规范化、员工化、专业化从事集清洁保养、育幼服务、居家养老、搬家、水暖电维修、管道疏通、专业月嫂、保姆、家务助理员、钟点工、等家政服务，物业管理于一体的大型家政服务公司。家政服务是利洁物业公司特色服务项目之一，家政服务人员通过利洁物业公司进行专业家政技能的岗前培训，严格考核、持证上岗、形成“招募培训输送督导服务再培训晋升”为一体化的产业链，巴林左旗利洁物业管理有限公司专为巴林左旗各大公司企业、商场、银行、写字楼、大厦、提供高标准日常保洁服务、
6、外墙清洗服务、地毯清洗服务等。公司现有办公场地500余平方米，公司下设办公室、工程部、财务部、清洁管理部、综合业务部等部门，年平均营业收入300多万元以上。现有379人，其中签约在职职工286人，未签约机动人员93。管理层人员均具有丰富的家政服务工作及物业管理经验，具有良好的职业道德和专业修养。公司现有吸尘机2台,吸水机2台,地毯清洗机2台，高压水枪2台，高空外墙清洗设备210套，若干清洁必备的常用设备及工具。巴林左旗利洁物业管理有限公司凭借先进的服务理念,专业规范的管理模式,热情周到的服务意识,认真踏实的工作态度获得了众多客户的好评,赢得了一批高学历、高收入、高素质的客户群。公司致力于培养高
7、素质、多功能家庭服务专业人才,满足赤峰家政服务市场需要，为巴林左旗民提供规范化的家政服务，树立当地家政服务行业品牌建设,解决下岗女工和农村剩余劳动力就业安置工作，为巴林左旗人民带来一个全新的家政服务新理念。公司一直积极贯彻执行中国家协“为民、便民、利民、安民”的服务宗旨以“用专业的心做家务事”为企业宗旨与时俱进、开拓创新各项工作扎实推进取得了长足的进步。2010年3月，为帮助下岗失业妇女实现就业再就业，利洁物业公司创办了“立洁家政服务社”。在西城街道办事处及社会各界的大力支持下，“利洁家政”本着“安置一个人，温暖两个家”的服务宗旨，狠抓规范管理、优质服务，八年多来，安置下岗职工、失业妇女231
8、7人，为20000余户家庭提供服务，取得了良好的社会效益，成为巴林左旗家政服务的专业服务组织。（2）项目负责人及联系方式项目负责人：张志惠联系方式：15174823000三、项目建设概况1、项目建设目的家政是对家庭关系及其事物的统称，是指家庭事务的管理。家政涉及家业、家法、家风、收支、教育、人与人的关系，家庭与亲戚、朋友、邻里的关系等。家政服务是我国当前市场经济下的一项新兴行业，是家务劳动社会化的产物，也就是将原本由家庭成员完成的为满足家庭成员自身生存、维系家庭功能所必须的各项家务劳动逐步转化为由社会组织提供的社会化服务，主要包括家庭生活消费品的商品社会化服务和家庭服务的劳动社会化服务。从服务
9、的内容上，烹调、洗涤、操持家务、照料老人、看护婴儿、看护病人、护理孕妇与产妇、制作家庭餐、家务管理、家庭教育、家庭休闲娱乐等都属于家政服务的内容。基于对市场前景的剖析、对行业内在现象的把握、对创新带来的巨大增值机会的期待，我们拟投资305.9万元人民币对巴林左旗利洁物业管理有限公司的直营店进行改造，以适应社会发展的需要。公司的发展思路是：关注行业的发展前景，以创新构建核心竞争力，从规模、管理、服务模式几方面着力，创建直营模式，稳步成型、壮大。敏锐把握行业竞争下的产业升级机会，扩展服务领域，延伸服务范围，融合资本市场迅速发展壮大的机遇，引入股权资本，实现跨越式发展。争取3年内直营店达到30间规模
10、。布局上，前期立足巴林左旗林东镇，进入巴林左旗各乡镇，再逐步发展其他旗县，发展成为巴林左旗内前沿的综合一体化家政服务集团。2、项目建设内容及规模（1）家政服务连锁门店建设（改造10家现有直营店、新增改造10家直营店）（2）设备购置及安装（3）建立实操培训教室（五处）并配置培训、实操设施、设备、用具（4）林东家政网络建设3、项目建设地点内蒙古赤峰市巴林左旗4、项目建设性质改造5、项目建设周期 2012年9月2012年12月6、项目总投资及资金筹措（1）项目总投资项目总投资305.9万元，其中固定投资主要包括：改造费为165.9万元；设备及工器具购置费为140万元。（2）资金筹措项目资金来源于企业
11、自筹155.9万元，争取国家支持资金150万元。四、项目编制依据 财政部关于2012年开展家政服务体系建设有关问题的通知 财办建【2012】14号内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要内蒙古自治区20042010年第三产业发展规划纲要内蒙古自治区加快第三产业若干政策规定巴林左旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要项目建设单位提供的其他背景材料五、项目编制原则1、本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。3、利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。4、坚持
12、实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。5、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。6、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。7、项目用设施设备，采购工作实行招标采购及比质比价采购。六、项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1新增劳动人员人2建筑面积m215503总投资万元305.9 3.1固定资产投资万元305.94资金筹措万元305.9 4.1企业自筹万元155.90 4.2申请财政资金万元15
13、05营业收入万元750.00 正常年6总成本万元710.58 正常年8年交纳所得税万元9.86 正常年9年实现税后利润万元29.56 正常年10税后全部投资回收期年6.68 含建设期11投资利润率%9.84%12财务内部收益率%13.49%13财务净现值万元17.86 ic12时七、结论本项目投入运营后，企业能够提高服务大众的实力，使家政服务的业务量有大幅度增加。项目对于满足人们日益提高的物质生活需求，促进服务业结构调整，扩大商品流通，增加社会就业，提高巴林左旗家政服务业的市场竞争力，具有十分重要的意义。项目对于巴林左旗农业生产与服务业的可持续发展，增加巴林左旗财政收入，加速巴林左旗地方经济的
14、迅速发展等，都将产生良好的影响和促进作用。第二章 项目建设的背景一、项目区简介巴林左旗地处内蒙古自治区赤峰市北部，大兴安岭山脉向西南延伸处，西辽河支流乌尔吉伦河中上游地段，内蒙古高原向东北平原的过渡地带上。地理坐标为东经11844-11948，北纬43-4848之间。东与阿鲁科尔沁旗为邻，西南两面与巴林右旗接壤，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗交界，总面积6644平方公里，总人口35.8万人。巴林左旗矿产资源丰富。目前，全旗境内已发现各类矿产地130多处，已发现矿种有30多种。现已探明的有色金属储量分别为铅、锌矿石量4688万吨，现保有铅锌矿石量2656万吨，保有铅锌金属量165万吨以上；铜矿石量44.983万吨，银1400吨；黑色金属铁1619万吨，硫铁矿7300万吨；石灰石贮量1亿吨以上，硅灰石贮量在80.3万吨以上；还有陶土、沸石、水晶等非金属资源。巴林左旗现有耕地155万亩，适宜种植玉米、小麦、大豆、谷子
