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1、建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证企业实地核查作业指导书全国工业产品生产许可证办公室 / 建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证企业实地核查作业指导书一、质量管理职责 序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格此项不适用1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员.1.是否指定领导层中一人负责质量工作.2.是否设置了质量管理机构或质量管理人员.查阅有关文件、座谈.1.指定了领导层中一人负责质量工作.2.设置了质量管理机构或质量管理人员.1.有文件,但职责不明确.或者无文件,但能提供证据表明领导层中一人履行质量领导职责.2.质量管理人员的数量不满
2、足日常运作需要.1.未指定质量负责人.2.未设置质量管理机构或无质量管理人员.1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系.1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责.2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确.查阅有关文件、座谈.1.规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责,且合理.2.质量部门、人员的权限和相互关系明确.1. 质量职责的规定和要求未全部覆盖与产品质量有关的部门、人员.2.各部门、岗位的权限和接口关系规定不清晰.未对与产品质量有关部门和人员的质量职责作出规定.1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施.1.是否有相应的考核办
3、法.2.是否严格实施考核并记录.查阅有关文件、记录.1.制定了适用的、可操作的考核办法.2.实施了考核并保存了记录.1.考核办法无可操作性.2.考核记录不完整.1.未制定考核办法.2.不能提供考核记录.二、生产资源提供序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格此项不适用2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好.1.是否具备满足申证产品的生产和检验设施与场所.2.生产和检验设施是否能正常运转.按申证范围,现场核查生产和检验场所和设施,核查设施设备运转和维护情况.1.具备满足申证产品的生产和检验设施与场所.2.生产和检验设施能正常运转.1.生产和检验
4、设施与场所不能满足申证产品的生产和检验需要.2.虽配备相应的生产和检验设施设备,但不能正常运转.3、生产车间、工作场所任意一处不能满足生产所需的条件.1.化验室必须具备给、排水系统.2.放置天平的台案必须具有良好的稳定性,力学试验机的安装必须稳定牢固.3.厂房应为砖混结构或钢结构,应无漏雨现象,厂房地面要平整.以上各项有一项不符合要求,应判为不合格.2.2设备工装1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求.1.是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备.2.设备工装性能和精度是否满足加工要求.3.生产设备和工艺装备是否与生产规模
5、相适应.按申证范围,核查其现有生产设备和工艺装备的性能和精度是否满足要求.可检查设备档案并进行现场核实.现场观察所配备的数量是否与其规模适宜.1.细则中规定的必备生产设备和工艺装备全部配备.2.设备工装的性能和精度满足加工要求.3.生产设备和工艺装备与生产规模相适应.1.缺少细则中规定的任意一项必备生产设备和工艺装备.2.任意一项设备和工装的性能和精度无法满足加工要求.序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格此项不适用2.企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好.检查设备维护和保养计划与实施的记录.现场对生产设备和工艺装备的保养计划与实施记录进行检查.1.有计划,并且有实施记录.2
6、.抽查的设备和工艺装备运行正常.1.有计划,但未完全按计划实施.2.抽查的个别生产设备和工艺装备维护保养无记录.1.无计划,并且未进行过保养.2.抽查的生产设备和工艺装备运行不正常,不能保证正常使用.2.3测量设备1*企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求.1.是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备,其性能、准确度能满足生产需要.2.是否与生产规模相适应.按申证范围,检查其现有检验、试验、计量设备的设备台帐、设备的检测能力、精度和数量是否满足生产需要.1.具有本实施细则中规定的检验、试验、计量设备,其性能、准确度能满足生产需要.2
7、.数量与生产规模相适应.1.检验、试验和计量设备配备中有任意一项不满足细则的规定.2. 检验、试验和计量设备的精度、测量范围、配备数量,不能满足产品检验、试验和生产规模的需要.2企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用.在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识.检查检定或校准周期是否符合规定.检查必备的检验、试验和计量设备是否按规定周期进行检定或校准.查检定或校准的证书/记录和标识,查证书的内容是否符合相应标准的要求.1.检定或校准周期符合规定.2.检验、试验和计量设备按规定周期进行检定或校准,保存了证书/记录,设备有检定或校准标识.1.检定或校准周期不符合规定.2.没
8、有检定或校准标识.3.个别设备超出有效期或未出具检定/校准证书,有的单位不具备资质.关键的检验、试验和计量设备未检定或超过检定或校准有效期1年以上.三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格此项不适用3.1企业领导企业领导应具有一定的质量管理知识,并具有一定的专业技术知识.1是否有基本的质量管理常识.了解产品质量法、标准化法、计量法和工业产品生产许可证管理条例对企业的要求如企业的质量责任和义务等.了解企业领导在质量管理中的职责与作用.2是否有相关的专业技术知识.了解产品标准、主要性能指标等.了解产品生产工艺流程、检验要求.与企业领导进行座谈,看其对质量管理知识了解的
9、情况.1 了解三法和条例对企业的要求.2 了解自身在质量管理中的职责与作用.3 了解产品标准、主要性能指标等.4 了解产品生产工艺流程、检验要求.三法和条例对企业的要求了解的不全面.自身在质量管理中的职责与作用了解的不全面.产品标准的版本、主要性能指标了解的不全面等.产品生产工艺流程、检验要求了解的不全面等.不知道三法和条例对企业的要求.不清楚自身在质量管理中的职责与作用.不知道产品标准的版本、主要性能指标等.不知道产品生产工艺流程、检验要求.3.2技术人员企业技术人员应掌握专业技术知识,并具有一定的质量管理知识.1.是否熟悉自己的岗位职责.2.是否掌握相关的专业技术知识.3.是否有一定的质量
10、管理知识.与专业技术人员座谈或现场考核提问.1.熟悉自己的岗位职责.2.掌握相关的专业技术知识.3.有一定的质量管理知识.1.个别人员不清楚自己的岗位职责.2.个别人员专业技术知识不全面.3.个别人员缺少质量管理知识.1.企业技术人员普遍不清楚自己的岗位职责.2.主要技术人员缺少相应的专业技术知识.3.普遍缺少质量管理知识.3.3检验人员检验人员应熟悉产品检验规定,具有与工作相适应的质量管理知识和检验技能.1.是否熟悉自己的岗位职责.2.是否掌握产品标准和检验要求.3.是否有一定的质量管理知识.4.是否能熟练准确地按规定进行检验.1.对检验要求、所用设备、检验参数、合格判定等知识进行提问.2.
11、对检验人员抽查进行本职岗位检验工作的现场操作考核.1熟悉自己的岗位职责.2掌握产品标准和检验要求.3有一定的质量管理知识.4操作熟练、结果准确.1.不清楚自己的岗位职责.2.质量管理知识不全面.3.操作不熟练.检验人员不熟悉产品标准或检验要求.不能正确完成对本职岗位的检验操作.3.4生产工人工人应能看懂相关技术文件图纸、工艺文件等,并能熟练地操作设备.1.是否熟悉自己的岗位职责.2.是否能看懂相关图纸、工艺文件.3.是否能熟练地进行生产操作.现场提问,并进行实际操作.1.熟悉自己的岗位职责.2.能看懂相关图纸、工艺文件.3.操作熟练.1.未认真执行设备操作规程.2.不能熟练地按照工艺文件的规定
12、进行操作.1.关键、特殊工序工人看不懂工艺文件.2.未按工艺文件规定执行操作.3.5人员培训企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核.1. 与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录.2. 法律法规有规定的必须持证上岗.查阅培训和考核记录.1.与质量相关人员经过培训、考核合格,并记录完整.2.检验人员持证上岗.1.无培训计划.2.无培训记录.3.未对培训效果进行评价.1.不能提供已组织实施必要培训的有关证据.2.检验人员无证上岗.四、技术文件管理序号核查项目核查内容核查要点核查方法合格轻微缺陷不合格此项不透用4.1技术标准1企业应具备和贯彻实施细则5.1中规定的产品标准和
13、相关标准.1是否有实施细则中所列的与申证产品有关的标准.2是否为现行有效标准并贯彻执行.1. 对照细则查阅标准与有关文件.2.查阅设计和工艺文件,了解标准贯彻执行情况.1.标准齐全.2.现行有效标准的有关内容落实到了设计和工艺文件中.1.仅有产品标准,缺少相关标准.2.个别设计和工艺文件引用的相关标准为失效版本.1.无产品标准.2.设计和工艺文件引用的产品标准为失效版本.2如有需要,企业制定的产品标准应不低于相应的国家标准或行业标准的要求,并经当地标准化部门备案. 1企业制定的产品标准是否经当地标准化部门备案.2企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求.1.查企业标
14、准备案手续.2.查阅标准,了解企业标准水平.1.企业标准经过备案.2.企业标准的技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求.企业标准的个别次要技术和性能指标低于相应的国家标准或行业标准的要求.1.企业标准未经过备案.2.企业标准的关键技术和性能指标低于相应的国家标准或行业标准的要求.企业完全执行国家标准或行业标准时可以不制定企标.4.2技术文件1技术文件应具有正确性,且签署、更改手续正规完备.1技术文件如设计文件和工艺文件等的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求.2技术文件签署、更改手续是否正规完备.对技术文件进行现场审查.1.技术文件内容正确、适宜,符合产品标准与企业实际,能够指导生产作业.2.技术文件签署、更改手续正
