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1、发恩德安全标准化管理制度河南发恩德矿业有限公司月亮沟铅银矿庄头尾矿库安全生产标准化管理手册审 核：吴四发批 准：杨贤龙 版 本：2011年第一版 文件编号：HNFED/AQ/B-2011受控状态：受控修订号：0 生效日期：2011年3月10日河南发恩德矿业有限公司月亮沟铅锌银矿庄头尾矿库安全生产标准化管理手册发布令我公司根据金属非金属矿山安全系统标准化规范 尾矿库实施指南中的尾矿库安全系统标准化建章建制要求及国家其他法律法规的相关要求，结合本公司实际安全管理的现状，编制了月亮沟铅锌银矿庄头尾矿库安全系统标准化管理手册（包含安全生产管理制度、安全生产责任制和应急预案三部分内容），该手册已通过公司
2、安委会讨论审核通过，现批准发布。 总经理： 2011年 3 月 10 日矿山安全生产管理机构网络图安全生产领导小组安全分管责任人（安全生产领导小组副组长）安全第一责任人（安全生产领导小组组长）安全生产领导小组成员安环处部长（安全生产领导小组办主任）安环处管理人员生产处第一责任人各班组管理人员各班组组长各工种操作人员目 录第一部分 安全生产管理制度8一、安全生产目标与评价制度9二、安全生产责任制管理制度11三、安全生产法律法规与其他要求的需求识别获取融入评审与更新制度14四、文件与资料控制制度16五、安全生产奖惩制度18六、安全教育培训制度21七、重大危险源监控制度23八、重大隐患上报与整改制度
3、24九、危险物品管理制度26十、职业危害防治管理制度28十一、特殊工种管理制度31十二、设备设施安全管理制度33十三、安全生产档案管理制度36十四、外部联系内部沟通制度37十五、合理化建议制度40十六、承包商选择、评价与管理制度42十七、安全生产经费使用管理制度48十八、职工工伤保险、保障制度51十九、危险源辨识与风险评价的管理制度52二十、关键任务识别与分析制度54二十一、作业许可制度55二十二、员工安全意识识别、提升培训需求制度61二十三、尾矿库建设安全管理制度62二十四、尾矿库回采管理制度63二十五、尾矿库闭库管理制度64二十六、尾矿输送、筑坝和排放安全管理制度66二十七、环保监测管理制
4、度67二十八、水位控制安全管理制度68二十九、防汛措施和排洪设施安全管理制度69三十、渗流控制和排渗设施安全管理制度69三十一、尾矿库防震与抗震安全管理制度70三十二、在线监测监控管理制度71三十三、电力线路管理制度72三十四、照明管理制度72三十五、危险地段安全警示标志管理制度73三十六、职业卫生管理制度74三十七、职业危害控制制度75三十八、劳动防护用品管理制度77三十九、变化管理制度80四十、安全检查制度81四十一、日常巡检和定期观测制度82四十二、防洪安全检查制度83四十三、尾矿坝安全检查制度85四十四、尾矿库库区安全检查制度86四十五、纠正与预防措施的实施的保障制度86四十六、应急管
5、理及响应制度88四十七、应急演练与预案评审的管理制度92四十八、事故和事件管理制度94四十九、安全绩效监测制度98五十、标准化系统内部评价制度101第二部分 安全生产责任制104安全生产总则104一、尾矿库主要负责人安全生产责任制106二、尾矿库分管负责人安全生产责任制106三、尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制107四、安环处安全生产责任制108五、公司物管部（供应部）安全生产责任制109六、公司保卫部门安全生产责任制110八、公司人事部安全生产责任制112九、公司财务部安全生产责任制113十、质检部门安全生产责任制114十一、基建办安全生产责任制114十二、尾矿库专职安全员安全责任制11
6、5十三、尾矿库安全监控员责任制116十四、尾矿库水泵工安全责任制116十五、尾矿库护坝工安全责任制117十六、尾矿库筑坝工安全责任制118十七、尾矿库放矿工安全责任制118十八、尾矿库电工安全责任制119十九、尾矿库机修工安全责任制119二十、尾矿库值班人员安全责任制121第三部分 事故应急救援预案122第一篇 综合应急预案124一、总则124二、危险性分析125三、应急救援指挥机构及责任128四、预防和预警132五、应急响应132六、应急终止134七、后期处置134八、信息收集135九、应急保障135十、监督管理136十一、附则137第二篇 尾矿库专项事故应急预案138一、编制目的138二
7、、编制依据138三 、适用范围138四 、工作原则138五 、应急组织机构及职责139六、 尾矿库安全环保防范措施142七、 预案启动144八、 应急救援指挥与控制144九 、应急培训、训练和演习147十、 防汛物资准备147第三篇 尾矿库事故现场处置方案149第一章 漫坝事故救援现场处置方案149第二章 垮坝事故救援现场处置方案150第四篇 应急救援组织的通讯录151第一部分 安全生产管理制度- 16发恩德安全标准化管理制度 -一、 安全生产目标与评价制度目的与适用范围1.1 为了实现公司的安全生产方针，使安全生产目标与指标规范化、标准化，特制订本制度。1.2 本制度适用于公司内各项安全生产
8、管理指标的制定。 编制依据2.1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第七十号 2.2金属非金属矿山安全系统标准化规范尾矿库实施指南AQ2007.1-2007.5-20062.3非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第20号 术语与定义3.1安全生产目标：是指企业制定的一个持续的、可测量、可考核的安全生产指标。3.2指标评价：是指企业依据标准化管理的需要对安全生产指标完成情况进行考核与评价。 职责4.1主要负责人（总经理）职责4.1.1每年以公司红头文件形式签发尾矿库年度安全生产目标。4.2分管负责人（副总经理）职责4.2.1全面负责尾矿库的运行管理，统一指挥、布
9、置。4.3安全生产管理人员职责4.3.1负责尾矿库安全生产目标日常运行中的督查。4.4安环处职责4.4.1负责做好管理层和员工的沟通工作，将安全生产目标内容与意义于员工解释明确。4.4.2负责对每年的尾矿库安全生产目标的完成情况进行考核。4.4.3负责尾矿库安全生产目标的监测、修正、评价与更新。 管理内容与要求5.1 设立安全生产目标应考虑以下内容5.1.1公司风险评价结果；5.1.2公司自我评估结果；5.1.3公司管理评审结果；5.1.4公司生产和管理绩效；5.2 尾矿库安全生产目标；5.2.1尾矿库长远安全安全生产目标：u 职工伤亡事故为“零”u 环境污染事故为“零”u 重大生产安全事故为
10、“零”u 保持尾矿库安全系统标准化一级企业5.2.2尾矿库年度安全生产目标：u 重大生产安全事故为“零”；u 事故隐患整改合格率为100%；u 重大火灾责任事故为“零”；u 死亡事故为“零”；u 作业人员持证率100%；u 控制污染，改善环境，职业病新增发病率为“零”；u 争取尾矿库安全系统标准化二级企业。5.2.3目标的改进1) 百万工时伤害率与去年相比下降1；百万工时死亡率与去年持平，没有死亡事故发生2) 安全系统标准化得分提高510分。5.3主要工作任务和保证措施5.3.1完善保证系统，明确安全环保责任，由安环处提出安全生产目标和指标及实施计划讨论稿，实施计划应有人力、财力、物力、技术保
11、障。经各级管理人员和员工代表充分讨论和研究后，以文件形式报最高管理者批准、签发；5.3.2公司人事部以公司文件的形式将管理目标印发至各车间、科室；5.3.3各车间、科室负责人通过在显著位置张贴，作为员工岗前培训及再教育的内容或者印刷在安全手册中等方式，负责将安全生产目标传达给本车间、科室全体员工和其他在公司工作的人员，并将安全生产目标纳入职工培训内容，以确保全体员工都能理解其内涵，并在实际工作中贯彻落实；5.3.4与相关方接触的车间、科室负责将管理目标传达给相关方。 目标监测与考核6.1为保证公司各项安全目标的实现，应建立安全目标责任保证系统，层层签订安全生产目标责任书，层层分解落实安全责任。
12、6.2各车间、科室要根据公司的年度安全目标，制定本车间、科室的安全生产工作目标，并为实现安全生产工作目标制定具体的实施方案和考核办法。各单位正职负责实施与考核。为确保公司年度安全目标的实现，实行一季一检测，一考核，并将自评结果报安环处。6.3安环处负责考评，写出考评意见，报安全生产目标监测评价小组。6.4在公司目标管理与绩效考核中，亦应对安全生产目标与指标进行回顾、评价和考核，实行死亡事故一票否决制度。6.5依据安全生产目标考核表对各级人员进行考核。 目标的评审与修订管理目标在每年管理评审时进行评审，特殊情况下，如当内、外部环境条件发生变化或者管理目标发生较大变化时，由最高管理者决定对其进行临
13、时评审及修订，以保证其持续适宜性。 相关文件安全生产奖惩制度 相关记录安全生产目标自评表安全生产目标考评表二、 安全生产责任制管理制度总则1.1安全生产责任制是公司对各个部门、各类人员至每个职工所规定的在他们各自职责范围内，对安全生产工作应负的责任。安全生产责任制坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行目标管理与绩效考核相结合，确保安全生产责任制从制定、沟通、培训、评审与考核的每个环节落实。1.2本管理制度以公司规章制度、操作规程及岗位职责等为基础，以目标管理为前提，以绩效考核为手段，以实现公司总体目标为目的，采取自上而下层层分解和自下而上层层保障相结合的方式，形成系统、完善的目标管理与绩效考核系统
14、。 目的与适用范围2.1为了促进企业管理规范化、精细化，提高员工的执行能力和工作效率，使全体员工进一步明确各自的岗位职责，确保公司员工安全生产责任制的有效落实，特制定本实施办法。2.2本制度适用于公司内各级、各类、各职能部门的人员。 管理职责3.1最高管理者批准安全生产责任制，高级管理层应对安全生产责任制进行逐级说明。3.2公司安全管理部门负责安全生产责任制编制；3.3公司安环处负责安全生产责任制初稿与员工的沟通：3.4公司人力资源部负责组织安全生产责任制全员培训；3.5公司安委会办公室负责每季度对各单位部门、人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核，并负责每年的绩效测量、评审和更新。 内容与要求4.1安全生产岗位责任制的制定必须遵循国家
