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1、东莞成立年产xx套空调公司可行性报告规划设计/投资分析/实施方案报告摘要说明疫情持续蔓延之下，全球空调市场毫无意外地以下滑态势结束了2020冷年。据产业在线统计，2020冷年全球家用空调市场总销售量为157亿台，同比下降67；总销售额654亿美元，同比下降96。xxx（集团）有限公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资820.0万元，占公司股份51%；B公司出资780.0万元，占公司股份49%。xxx（集团）有限公司以空调产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年
2、的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx（集团）有限公司计划总投资17388.36万元，其中：固定资产投资14279.63万元，占总投资的82.12%；流动资金3108.73万元，占总投资的17.88%。根据规划，xxx（集团）有限公司正常经营年份可实现营业收入20968.00万元，总成本费用16164.55万元，税金及附加291.80万元，利润总额4803.45万元，利税总额5757.79万元，税后净利润3602.59万元，纳税总额2155.20万元，投资利润率27.62%，投资利税率33.11%，投资回报率20.72%，全部投资回收期6.33年，提供就业职位376个。20
3、15年，受宏观经济发展放缓、房地产市场波动及客观天气等因素的影响，中国空调市场整体表现低迷。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx（集团）有限公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1600.0万元人民币。（三）股权结构xxx（集团）有限公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资820.0万元，占公司股份51%；B公司出资780.0万元，占公司股份49%。（四）法人代表肖xx（五）注册地址某某临港经济开发区（以工商登记信息为准）东莞，是广东省地级市、国务院批复确定的中国珠江三角洲东岸中心城市。截
4、至2018年，全市下辖4个街道、28个镇，总面积2465平方千米，建成区面积958.86平方千米，常住人口839.22万人，城镇人口763.86万人，城镇化率91.02%。东莞地处中国华南地区、广东省中南部、珠江口东岸，西北接广州市，南接深圳市，东北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粤港澳大湾区城市之一，为广东四小虎之首，号称世界工厂，是广东重要的交通枢纽和外贸口岸，也是全国4个不设区的地级市之一，新一线城市之一。东莞是广府文化的代表城市之一，是岭南文化的重要发源地，中国近代史的开篇地和改革开放的先行地，广东重要的交通枢纽和外贸口岸，被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区和广东历史文化名城。东莞
5、有港澳同胞约120万人，海外华侨约30万人，是著名的华侨之乡、粤剧之乡，曾获得国家森林城市、国际花园城市、全国文明城市、全国篮球城市等称号。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，东莞排名第3。（六）主要经营范围以空调行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx（集团）有限公司由A公司与B公司共同投资组建。经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持
6、续改进，以技术领先求发展的方针。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx（集团）有限公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托某某临港经济开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以空调为核心的产业示范项目。2019上半年房地产增速放缓抑制了2019年空调新增需求;二是城市市场进入
7、更新换代时期，需求释放慢。2019上半年空调市场量增额降。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019年上半年，国内家用空调零售额1137亿元，同比下降1.4%;零售量3370万台，同比微增1.5%。从市场发展来看，空调行业对于家电企业来说，仍然是个好赛道。第二章 公司组建背景分析一、空调项目背景分析2019上半年房地产增速放缓抑制了2019年空调新增需求;二是城市市场进入更新换代时期，需求释放慢。2019上半年空调市场量增额降。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019年上半年，国内家用空调零售额1137亿元，同比下降1.4%;零售量3370万台，同比微增1.5%。总体来看，中国户均空调保有量
8、约为100台/百户，约为日本1990年的水平。对比日本2014年水平，中国当前户均空调保有量还有超过一倍的成长空间。在经济、地产等宏观环境不利的条件下，家用空调依然实现全年正增长，零售规模突破2000亿元大关。奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2018年空调市场零售量规模为5703万套，同比实现1.6%增长，消费升级和产业结构升级背景下，零售额规模为2010亿元，同比提升4.1%。从市场增长趋势看，2018上半年市场零售额累计增长15.5%，2018年7月份旺季受气温、降雨影响下市场增速急转直下，连续4个月市场同比下滑，2018年11月份靠大促止步下跌，2018全年空调市场呈现“前高后低”
9、走势。2019上半年空调市场量增额降。据奥维云网(AVC)推总数据显示，2019年上半年，国内家用空调零售额1137亿元，同比下降1.4%;零售量3370万台，同比微增1.5%。2019上半年房地产增速放缓抑制了2019年空调新增需求;城市市场进入更新换代时期，需求释放慢;企业、卖场的渠道下沉有效释放了农村市场需求;2019上半年企业大促频繁，刺激市场需求。中国家用空调需求主要来自于两方面。一方面是新增需求，主要包括现有家庭新增需求与新房需求;另一方面是更新需求，主要包括空调使用寿命到期更换和享受型更新。从户均空调保有量来看，2017年中国城镇保有量相当于日本1993年的水平，约为131台/百
10、户;中国农村保有量相当于日本1980年的水平，约为53台/百户。总体来看，中国户均空调保有量约为100台/百户，约为日本1990年的水平。对比日本2014年水平，中国当前户均空调保有量还有超过一倍的成长空间。从城镇化率方面来看，城镇化率提升带来的城镇居民家庭数量提升。当前中国城镇化率相比日本同期(户均保有量相似的阶段)仍低，大量农村人口迁入城镇带来的空调需求将提升空调保有量。更新需求主要来源于空调到达使用寿命上限以及享受型替代更新。根据日本统计局数据，日本空调平均使用寿命在逐渐提高，并且由于空调到达使用寿命上限而更换空调占全部更新需求的85%。空调更新需求与空调使用寿命类似，约为10年左右。以
11、此计算，家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流。二、空调项目建设必要性分析从市场发展来看，空调行业对于家电企业来说，仍然是个好赛道。相关数据显示，2020年上半年格力实现营业总收入入706.02亿元。较上年同期下降28.21%;利润总额76.96亿元，较上年同期下降53.11%;美的集团报告期内，公司营收达1397亿元，同比下降9.47%净利润139亿元，同比下降8.29%。在暖通空调收入方面，美的实现营收640.3亿元，格力空调的营收为413.33亿元。从数据上来看，美的在今年上半年的业绩超越了格力。通过销售数据可以看出格力和美的在空调业务的差距正在缩小，前浪犹在，后浪步步紧逼，亦有赶
12、超的趋势。格力和美的是我国知名的家电企业，其中格力专注于空调研发，后期推出子品牌开展小家电业务;美的则全面发展，空调业务是其家电业务中的一项。现如今空调行业竞争激烈，为了获得更多消费者，这两家企业很可能会深化市场手段。空调头部企业的一举一动都会影响着其它品牌的决策，随着人工智能、大数据、大健康、5G等新技术的兴起，将大大提升家电企业乃至整个社会的运营效率，我国空调产业技术的变革脚步也将更加快捷。当市场竞争比较弱时，家电企业使出两三成力就能获得成功，当竞争越来越激烈时，家电企业把所有力气用在一点上，可能获得的只是生存空间。随着我国家电市场竞争的不断加剧，家电企业也会逐渐地提高专业化经营的程度，走
13、向归核的道路。在新的生存环境下，以退为进，首先做强，是进一步做大的必经之路。据了解，我国空调市场早在2018年就已经突破3亿台。而中国企业供给全球市场的出货量上限不超过1.5亿台。从数量上来看，我国空调产业“产能过剩”现象非常明显。在此压力下，空调企业恐会再起价格战。在后疫情时代，追求产业升级转型成为众多家电企业家们殊途同归的选择。同时在危机中暴露的问题和失败的“切肤之痛”，使越来越多的家电企业和科技企业深刻认识到强化企业管理的紧迫性和重要性。受疫情等情况影响，空调行业在产品创新层面，如智能空调、新风空调、除菌空调等新兴产品的出现，让空调企业在面对逆境时多了一种可能，价格战不再是空调企业的唯一
14、选择。从2019年的整个空调行业来看，市场份额进一步向高端产品占据优势的企业集中，以用户为中心，注重用户体验，充分挖掘用户需求的智能化高端空调备受消费者关注。2020年上半年，空调行业增长趋势有了微妙的变化，除了高端智能空调，新风空调也正在掌控空调业下一轮增长主动权，而行业中包括格力、美的、海尔和海信等知名品牌优势明显。目前，格力、美的、海尔、海信等主流品牌在新风空调技术上的投入占比较大，并持续研发多款新品空调。今年上半年，海尔率先推出56除菌自清洁空调，实现99%的除尘率除菌率;海信推出PRO版本的X系新风空调，为消费者带来更好的选择，提升生活品质;美的推出了多款“无风感黑科技”的创新产品;
15、格力推出了臻新风、格力月亮女神等数款新品智慧空调。其中，新风空调凭借自身优势在空调领域有着很不错的销量。根据奥维云网数据，2020年新风空调的销售规模增长了4倍。以美的无风感为代表，海信的开机3分钟，满屋是新风、格力的下沉式送风、海尔的双循环微风等等，所有空调品牌都推出了新风或智能类产品。2020年新风空调产品在高端市场的整体销售额占比提升不少。而智能化的加速落地给空调差异化创造了新的想象。自动感知、自动控温、智能语音功能则直接改善了用户体验。相关业内人士分析表示，在高科技技术加持下，新风空调将会逐渐崛起，与智能空调将一同成为行业增长点。今年，对于空调行业来说，最大升级当属新能效等级的公布。目前空调“新国标”已经正式实施多月，市面上已经有少量新产品符合这一标准。这也意味着，下半年行业政策将重新打响新的发令枪。对于空调企业来说，探索实践线上营销新模式，遵循“新国标”标准来研发生产，实现高质量发展是当下的重点。空调行业新能效标准的正式实施后，美的、海尔、海信、长虹等多家品牌均有新能效产品上市。新国标一个重要变化就是，将以前的定频空调和变频空调的两个标准合二为一，消费者购买时只需要知道哪个产品能效水平高，哪个产品能效水平低，不需要再区分哪个是变频空调，哪个是定频空调。同时，产品的能效指标的评价也更公平，采用了全年能源消耗效率，能够较全面反映全季节过程里产品的能效。新国标实施后，
