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1、ABC股份文件名稱供應商管理流程責任單位採購部編號BP01版本A0頁次1/1作 業 內 容1.供應商尋找:1.1權責:採購主辦相關單位協辦2.評 鑑:2.1評鑑權責:採購主辦相關單位協辦2.2評鑑對象:提供本公司原物料及委外加工之供應廠商評鑑方式: 得以下列方式之一者評鑑之: :(vendor survey): 本公司評鑑小組實地於該公司進行 “供應商評鑑” c.商譽評鑑評鑑項目: a. 依據:“供應商評鑑表” (xxxxxxxxxx)之項目b. 審查:採購及相關單位c. 核准:總經理例外條款: 合於下列條件之一者得免經評鑑a. UL, CSA, GMP, CE MARK, CAPA, JIS
2、, KITE(BSI), GS, AS, 正字標記等產品認證廠商b. 實施ISO9001:2000品質系統前, 已與本公司有交易往來實績之供應商c. 國內外知名廠商其品質,交期及配合度經評鑑小組會議討論決議, 並經核准者d. 雖非國內外知名廠商但其品質,交期及配合度之記錄良好, 頗受業界好評經評鑑小組會議討論決議, 並經核准者3.登 錄3.1權責;採購單位3.2表單: “供應商資料表” (xxxxxxxxxx)“合格供應商清表” (xxxxxxxxxx)4.評核(評估):評核單位:採購單位主辦單位, 相關單位負責協辦評核周期:每月 : a.10年內交貨達10000批以上 b.10年內交貨達10
3、元以上ABC股份文件名稱供應商管理流程責任單位採購部編號BP01版本A0頁次1/1流 程 圖:良品率 交貨率 配合度 價 格: 採平均值; 任何一項不得低於70分4.6依據:供應商評鑑(分)說明4.7表單: “ 年度供應商成績表”(xxxxxxxxxx)4.8獎懲: (連續三個月)a. A級(90分以上): 免檢入庫, 優先採購, 現金支票支付 貨款, 於年度廠商大會中表揚b. B級(80分以上): 正常採購c. C級(70分以上): 派員查檢及輔導, 技術改善, 需要時, 得派QC人員駐廠d. D級(60分以上):限期改善(三個月), 未如期改善者, 停止採購e. E級(60分以下): 停止
4、採購4.9免評核供應商:合於下列條件之一者, 得免評核a. 客戶指定廠牌規格者b. 屬於獨占技術者c. 獨家代理或本公司代理之廠商d. 連續一年IQC 100% 檢驗合格者e. 連續一年評分等級皆列A及者:稽核時機:類別條 件稽核時機甲級年交易金額NTD10,000,000 以上每年重新審核與評鑑乙級年交易金額NTD 5,000,000 10,000,000每三年重新審核與評鑑丙級年交易金額NTD 5,000,000 以下不須每年重新審核與評鑑ABC股份文件名稱供應商管理流程責任單位採購部編號BP01版本A0頁次1/1作 業 內 容稽核方式:對已評鑑合格之供應商須要求對QS-9000之20項條
5、文執行已發展供應商品質管理系統, 並列入供應商QSA稽核查簡表內.條文要求供應商等級甲乙丙VXXVXXVVXXXXVVXVXXVVXVVXVVVVVVVVXVXXVVVVVVVXXVXXVVVVVXVVXVVX6.記 錄6.1依據: “品質記錄管理流程” 紀錄之供 應 商 資 料 表公司名稱負責人公司地址電話號碼傳真號碼資 本 額員 工 數創立日期營業字號主要設備產品名稱產能(xxxxxxxxxx)供 應 商 評 鑑 表 評鑑日期: / / 廠商名稱廠商編號產 品評鑑類別 樣品審核 ISO9000/QS9000認証通過之廠商 UL, CSA, GMP, CE MARK, CAPA,JIS, K
6、ITE(BSI), GS, AS, 正字標記等產品認證廠商 已有交易往來實績的廠商 國內外知名廠商受業界好評, 其品質穩定, 交期準確 本公司規格評鑑小組實地於該公司進行 “供應商評鑑” 其他:評鑑項目 . 品 質, . 交 期, . 配合度, . 價 格 . 品保制度 . 財務狀況, . 立地條件 . 原料來源 . 機器設備 . 製造能力審核意見採購 合格 不合格 意見: 評鑑者 生產 合格 不合格 意見: 評鑑者 品保 合格 不合格 意見: 評鑑者 物料 合格 不合格 意見: 評鑑者 財務 核准 不予核准 意見: 總經理 倉儲 核准 不予核准 意見: 總經理 總經理 核准 不予核准 意見:
7、 總經理 (xxxxxxxxxx)評 鑑 (分) 說 明 一. 良 品 率: ( 1 - 不良品總金額/交貨總金額 ) x 100 % 二. 交 貨 率: ( 1 - 延遲交貨總金額/交貨總金額 ) x 100 % (交期以訂購單之指定交貨日為準，若有逾期交貨或因品質驗 收不合格而影響交期者，皆以逾期視之） 三. 配 合 度:1009080605040盡全力完全配合一向盡力配合但偶而無法配合大多數配合尚能配合偶而配合但配合意願不高幾乎完全不配合 四. 價 格: A: 交貨總金額 B: 標準價格交貨總金額 ( 若未訂定標準價格得以上次或上年度交易價格為之) 五. 品保制度:項次項 目100806
8、040201品管組織與編制組織獨立編制完整組織較不獨立編制亦不完整雖無組織但有專人負責無組織且負責人員紊亂不知找誰負責2人員素質極佳佳普通差極差3品管系統極佳佳普通差極差4品質異常之追溯程序能迅速追溯並改善追溯與改善能力尚可雖能追溯但改善能力較差雖能追溯但無能改善完全無法追溯並改善5檢驗設備之精密度及校正極佳佳普通差極差6操作方法極佳佳普通差極差7制程管制標準極嚴嚴普通鬆散極鬆散8成品規格及檢驗標準極嚴謹嚴謹尚可差極差 六. 財務(信用)狀況:10080604020極佳佳普通差極差 七. 立地條件:項次項 目100806040201交通便捷度極便捷尚便捷普通不便捷極不便捷2距離本廠遠近極近近普通遠極遠 八. 原料來源10080604020非常充裕, 來源發生困難時極具應變能力充裕, 來源發生困難時應變能力尚可尚稱充裕, 來源發生困難時應變能力略嫌不足不甚充裕, 來源發生困難時極具應變能力不足非常不充裕, 來源發生困難時具應變能力 九. 機器設備:10080604020非常新且齊全尚稱新且齊全足以應付生產之需不足且略嫌老舊嚴重不足 十. 製造能力:10080604020非常強強尚可弱非常弱合格供應商一覽表供應商負責人電 話傳 真供 應 產 品登錄日期
