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1、XY玩具有限公司ICTI系统程序补救、纠正措施管理程序文件编号：版本：Initial日期：页数：1 (共3页)编写：检阅：批准：1.0目的制定当本公司于ICTI体系方面有不符合事项时，公司应采取相应之补救、纠正措施；以确保ICTI体系不符合项能得到及时的补救、纠正。2.0范围本程序适用于本公司ICTI之不符合项的补救和纠正。3.0定义3.1补救行动：补救不符合事项的行动。3.2纠正行动：防止不符合事项再度发生的行动。4.0职责或引用文件4.1各部门负责本部门或相关ICTI体系不符合原因分析、制定并实施补救和纠正。4.2ICTI内部审核程序(SAP.09.02)5.0程序5.1引致采取补救及纠正
2、措施的问题5.1.1公司员工或其它相关利益团体(如客户)质疑或投欣公司是否符合ICTI政策或标准规定的事项。5.1.2ICTI系统内部审核时发现实际运作与SA8000要求不符合问题等。5.1.3政府部门新颁布的法律、法规更改，但由于各种原因造成公司的政策没有及时更新而引起的纠纷。5.1.4公司进行管理评审时，发现ICTI体系存在之不当或缺陷。5.2补救及纠正措施5.2.1引致出现以上的问题，公司应该调查相关的标准或法律、法规，走访相关的部门及了解事情的真相，然后针对相关问题进行恰当之处理。5.2.2如属利益团体对本公司ICTI体系方面有质疑或投诉，ICTI代表(MR)收到投诉及核实后，立即发出
3、“补救、纠正措施”给相关部门。5.2.2.1相关部门收到“补救、纠正措施”后，及时查明原因，采取纠正措施，并如期执行。5.2.2.2必要时ICTI代表(MR)通知相关部门召集投诉意见分析，分析不符合项的原因，制定补救、纠正措施，相关部门配合执行。5.2.2.3如利益团体有要求，则把补救措施反馈给对方，ICTI代表(MR)在补救措施发出十五天后，进行有效的跟进补救是否实施且有效，并记录跟进结果。5.2.3如属公司内部评审中发现ICTI体系存在不符合项。5.2.3.1则发出“补救、纠正措施”给相关部门，内审员发出的不符合项由ICTI代表(MR)将不符合项填入相关之“补救、纠正措施”交给相关部门。5
4、.2.3.2相关部门在一周内查明不符合项的原因，制定补救、纠正措施，及记录“补救、纠正措施”并以实施。5.2.3.3内审员须在补救、纠正措施时间达到或接到完成通知时，进行有效的跟进检查补救、纠正措施是否执行的有效性，反之，内审员再次发出“补救、纠正措施”，直至补救、纠正措施有效为止。5.2.4补救、纠正措施涉及到需要修改公司政策、程序或管理方案时，责任部门应提出文件修改要求，参照ICTI文件控制程序执行。5.2.5ICTI代表(MR)执行检查监督时，或公司员工投诉本公司的ICTI体系存在着不符合项，经ICTI代表确认、核准后，发出补救、纠正措施给相关部门，相关部门在一周内采取补救、纠正措施，I
5、CTI代表(MR)派专人进行有效跟进相应措施是否实施及有效，并记录补救、纠正措施之跟进结果。5.2.6管理评审时，发现ICTI体系存在不符合项，ICTI代表(MR)依据评审结果发出补救、纠正措施，相关部门负责人需在一周内调查出不符合项的原因，并将补救、纠正措施填写好后上交ICTI代表(MR)批准后，ICTI代表(MR)或其授权人在补救及纠正措施时间达到或接到完成通知时，进行有效的跟进，检查是否有效，反之，再次发出补救、纠正措施，直至有效为止。5.2.7ICTI代表(MR)在管理评审前两周内，对过去一年内之不符合项、补救与纠正措施报告进行总结分析报告后，提交管理评审会议进行评审。6.0记录6.1ICTI补救、纠正措施表：根据日期由MR存盘，保存超过三年后毁弃。6.2评审报告：由MR根据日期存盘，保存超过三年后毁弃。
